商务酒店电脑使用管理制度
（十七）电脑使用制度
1、坚持管理业务与系统维护公开原则，电脑管理业务由使用部门负责；系统的软件硬件维护、业务咨询、技术培训和开发工作由电脑员负责。
2、操作员必须经过培训合格后方能上机操作。各使用部门负有对电脑设备的维护、保管责任，严禁私自拆装电脑设备和退出管理菜单进行其他操作，发生故障应及时通知电脑员。
3、各级使用人员，要对密码保密，并对自己的一切操作负责，出现失误或发现问题，应立即通知上一级管理人员处理。
4、操作过程中不得擅自中断或重新启动电脑设备。
5、在设备运行中，发现有异常声音或异味时，应立即切断电源，并通知电脑员。
6、使用部门有保证电脑设备在良好环境下使用的义务，严禁在电脑设备上涂划或在设备上放置杂物，确保防尘、防潮、通风，遇高温天气应及时采取降温措施。
7、电脑专用电源严禁挪作他用；遇到酒店停电，操作员应尽快把工作处理完毕（电脑专用电源可维持短暂供电），恢复供电后方可继续使用。
8、 暂停使用电脑时，应关闭所有电源开关。
（十八）电脑系统安全保密制度
1、操作员必须严格遵守保密制度，按照规定的职责范围，依照操作规程进行工作，不得使用外来软件，严禁在电脑运行时关机或重新启动。
2、各使用部门的经理要根据本部人员的职责，设置系统的使用权限，防止越权操作。
3、密码可由使用人员自行确定，并应定期更换。
4、系统维护人员必须遵守程序与数据维护分开的原则，不得干预使用部门的管理，除系统问题外，不得直接与操作人员发生联系。
5、系统维护人员必须做好系统的安全、防护工作，外来软件需确认无病毒后方可使用，未经许可不得擅自修改数据和程序，严禁把程序、数据或资料擅自拷贝给他人。
（十九）电脑设备操作制度
1、按照操作规程启动、关闭电脑。
2、装卸打印纸时要注意将纸对准传送架槽口，装好后要检查纸张进退是否正常再进行打印。
3、较长时间不使用的电脑或打印机，应先将电源关闭。
4、不宜将显示器的光度调得过高，严禁在其散热孔或键盘上放置其它物品，尤其是金属物和液体。
5、做好日常维护工作，严禁在电脑设备上涂划。清洁电脑时应切断电源，使用洁净干抹布。突然断电后，应关闭主机和打印机电源。
（二十）内部审计制度
为加强企业内部管理和监督，维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》，国家审计署《关于内部审计工作的规定》制定酒店内部审计制度。
1、认真贯彻执行《中华人民共和国审计法》以及国家各项政、法令，自觉遵守财经纪律，保障企业经济活动正常运作。
2、审计人员办理审计事项要依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉公，保守秘密。不得滥用职权，徇私舞弊，泄露机密，玩忽职守。
3、酒店聘请注册会计师从事审计工作 审计员在总经理的直接领导下，依照国家法律、法规和政策，对本酒店及下属单位的经济活动、财务收支及经济效益等进行综合审计监督，独立行使内部审计职权，对酒店董事会负责并报告工作，业务上受国家和上级审计机关指导。
4、酒店专聘审计员的任务。
（1）对酒店经营责任、经济效益、内部控制制度进行审计监督。
（2）对酒店资金、财产的完整、安全进行监督检查。
（3）对财务收支计划、信贷计划、外汇收支计划、经济合同，工程合同的执行及其经济效益进行审计监督。
（4）对严重侵占国家资财、严重损失浪费、损害国家利益等违反国家财经纪律的现象进行专案审计。
（5）对基本建设项目的合法性、合理性及效益性进行审计。
5、酒店专聘审计员的职权 （1）审计行政规章的制定权。根据《中华人民共和国审计法》的规定，结合本酒店实际，制定有关审计工作的实施细则，办法、规定。
（2）审计过程中的监督检查权。有权要求被审计单位或部门报送财务计划、决算、会计报表以及有关资料；有权检查被审计单位或部门的有关帐目、资产，查阅有关文件资料、有权对正在进行的严重损害国家利益，违反财经法规行为，提请酒店领导和有关主管部门作出制止决定。
（3）审计处理权。对违反财经法规的部门及其责任人有权提出处罚意见，有权移送监察或有关部门处理，情节严重，构成犯罪的，有权提请司法机关依法追究刑事责任。
（4）审计报告权。审计员有权就有关审计事项和审计中的重大问题提出审计报告向有关部门进行反映。
6、根据酒店规定，对有关经济活动实行审签制度，严格执行对基建、工程合同签定以及工程预、结算审批的规定。
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