移动式压力容器充装自查情况总结报告
一、企业基本情况
二、取证情况
公司取得了质监局《气瓶充装许可证》、港务局《港口经营许可证》 及建设局《经营许可证》等证照，同时各证照每年年审合格；
三、对照许可资源条件情况逐次自查汇报
1、人员 1.1管理人员 1.1.1负责人
受过安全技术监督局危化品安全管理培训，并取得相关证书，了解介质充装的安全管理相关的法律、规章、安全技术规范及其相应标准，以及了解相应充装工艺特点和充装安全管理的必备知识，对充装单位安全负责；
1.1.2技术负责人
本科学历，学习专业天然气工程技术，取得了国家助理工程师证，熟悉介质充装的法律、法规、规章、安全技术规范及其相应标准要求，熟悉安全管理制度及事故应急预案等。
1.1.3安全管理人员
设专职安全管理员一名，从事安全工作多年，熟悉介质充装的法律、法规、规章、安全技术规范及其相应标准要求，熟悉移动式压力容器充装及事故应急预案，受过市安全生产监督局及质监局安全管理资格培训。
1.2操作人员 1.2.1充装人员
充装人员4人，己取得移动式压力容器充装《特种设备作业人员证》。
1.2.2检查人员
检查人员2人，己取得移动式压力容器充装《特种设备作业人员证》。
1.2.3化验人员
化验人员1人，化验人员熟悉化验、分析介质组分。
2.场地（厂房） 2.1基本要求
公司规划、设计、建设、消防、环境保护等符合相关法律、法规、规章、安全技术规范及其相应标准的要求；
有供移动式压力容器充装前后进行安全检查及充装的场地，同时场地通风等情况良好，并设有安全出口；
3.工艺设备、管道与设施 3.1基本要求
3.1.1特种设备及其安全附件符合《条例》、相关规章、有关安全技术规范及其相应标准规定；
3.1.2特种设备在投入使用前，已按照要求办理使用登记手续；
3.1.3具备一定的固定式储存能力；
3.1.4充装系统调试合格；
3.1.5对特种设备及安全附件进行了日常维护保养和定期检查及检验；
3.1.6建立了特种设备安全技术档案；
3.1.7储罐设置了防超装（超压）、超限装置等相关安全附件；
3.1.8具备复核移动式压力容器充装量及压力的能力；
3.1.9对移动式压力容器充装， 通过票房地磅核实重量情况，采取压缩机对超装部分进行卸货；
具备对超装车辆进行有效处理措施；
3.1.10库区充装区域已设置了防爆监视录象系统；
3.1.11充装台及出液管路上已设置紧急切断、紧急停车功能；
3.1.12充装管路系统上未设置阻火器，但相关手动阀门及紧急切断阀能起到阻火作用；
3.1.13充装台液相管道上已设置紧急切断装置；
3.1.14充装易燃易爆介质，在安全泄放装置出口已装设导管，将排放介质引导到安全地点妥善处理；
3.1.15公司未充装有毒介质；
3.1.16公司配备有符合消防要求的水源和消防设施；
3.1.17储罐本体有色标，但未在显著的位置安全规定标示盛装介质的名称；
3.1.18库区充装设备、管道、阀门、密封元件等所用材料与所装介质特性相容；
3.1.19管路及阀门间有设置管道安全阀安全泄放装置；
3.2 专用的装卸台和装卸装置的配置要求
3.2.1通过装卸用管与移动式压力容器进行可靠的连接方式；
3.2.2装卸用管快速接头有防止装卸用管拉脱的保护装置；
3.2.3所选用的装卸软管材料与充装介质相容；
3.2.4充装冷冻液化气装卸用管材料符合低温性能要求；
3.2.5槽车装卸用管和快速装卸接头的公称压力不小于装卸系统工作压力的2倍，并且装卸用管和快速装卸接头在承受4倍公称压力时不破裂；
3.2.6装卸用管公司每半年进行耐压试验，试验压力为1.5倍的公称压力，质量符合要求；
3.2.7装卸用管有标记开始使用日期，使用寿命严格按照有关规定执行；
3.2.8具备充装前置换介质的措施，同时设置有2个50立方卧罐能进行密闭介质的回收；
4.电气、仪器仪表、计量器具
4.1爆炸危险场所电力装置的设计、仪器仪表等的配置，以及施工与验收符合规范标准要求；
4.2配备与充装介质相适应的分析检测仪器仪表与设施，如气相色谱仪、可燃气体报警器等装置；
4.3有设置气体浓度监测报警装置，报警显示器设置在门卫值班室；
4.4充装工艺管线及设备有配置压力表，同时压力表刻度极限值符合要求；
4.5配备有80吨电子汽车衡器，对充装后的移动式压力容器充装量进行复检；
4.6计量器具定期进行检定，检定期在有效期内；
4.7建立了仪器仪表、计量器具、设备等的台帐；
5.消防、安全设施 5.1基本要求
5.1.1 公司入口处设置了须知牌及安全警示标志和报警电话号码；
5.1.2库区及充装场所杜绝一切火源，并且多处设置有禁火标志；
5.1.3在储存、充装等区域，严禁携带和使用能产生电磁波的设备及存在潜在危险的电器和设备；
5.1.4根据GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的要求配备相应的消防器材，公司各类大小消防器材计70个；
5.1.5库区已设置静电接地设施，充装场所有设置人体静电释放装置；
5.1.6作业人员有配备相应的防护用具和用品；
5.1.7充装时，充装人员配备避免产生静电与阻燃的工作服和防静电鞋，并且采用合适的工具；
5.1.8充装冷冻液化气体时，配备了相关的劳动保护用品；
5.1.9配备用于事故处置的应急工具、器具和安全防护用品，并且定期检查有效；
5.2易燃、易爆、有毒介质充装单位的安全设施
5.2.1储存和充装区暂无安装明显可见的风向标或者风向袋；
5.2.2设置了紧急切断阀系统，事故发生时能切断或者关闭介质源，并且关闭正在运行可能使事故扩大的设备；
5.2.3生产区的排水系统设置了防止易燃易爆流入下水道或者其他以顶盖密封的沟渠；
5.2.4非防爆设备严禁携带进入库区生产区域；
5.2.5在易燃易爆作业区域机动车辆，其排气管出口装有阻火器；
公司制定《移动式压力容器充装质量体系》符合国家相关法律、法规、规章、安全技术规范及其相应的标准规定，公司自成立以来历年来经多次修改完善，现于2013年12月20日再次改编并颁布实施；
同时充装工作质量要求符合《移动式压力容器安全技术监察规程》有关装卸工作质量要求，严格进行了装卸前检查、装卸过程控制、装卸后检查，并且按照其规定进行了记录。
四、存在的主要问题
1、充装管路系统上未设置阻火器，但相关手动阀门及紧急切断阀能起到阻火作用；
2、储罐本体有色标，未在罐体显著位置按照规定标示盛装介质名称，但在储罐场所前沿设置了标示牌，有标明盛装介质的名称；
3、充装系统有设置静电接地设施，但未设置静电接地报警器；
4、介质储存和充装区域暂无安装明显可见的风向标或者风向袋；
五、改进措施
针对以上存在的问题， 公司将积极进行整改或者通过相应措施从而达到相应规范要求。
XXX:XX 2013年12月25日
1互助式融资担保有限公司自查报告??互助式融资担保有限公司自查报告
根据市经融办《关于部分融资性担保机构违法违规经营的提示和开展风险排查的通知》的要求～我公司领导及董事会成员高度重视～立即召开专题会议全面部署此项工作。成立了由董事长、各部门负责人组成的工作领导小组～制定了自查整改工作方案。现将自查整改情况汇报如下: 一、学习、领会精神
2012年8月1日公司又召开了全体员工大会～组织学习《融资性担保公司管理暂行办法》、省经委《关于融资性担保公司设立,确认,和变更审批有关事项的通知》和省政府办公厅《关于明确融资性担保业务监管职责,暂行,的通知》的有关规定～认真领会精神。
二、确立自查整改指导思想
根据自查工作方案要求～结合公司制定的内部管理制度和风险管理制度～立足暴露问题开展自查～边查边整改。希望通过这次自查～能促进内控制度得到进一步完善与执行～能促进更加合规稳健经营～能促进业务工作的顺利开展～为我公司可持续发展打下坚定基础。
三、公司成立以来的业务开展情况
,一,社会效益明显。公司成立于2008年9月～注册资本1600万元～法定代表人尹后健～注册资本金由什邡市农村信用联合社托管～自成立以来公司未收取客户担保保证金～一直扶持6户中小企业～截止目前～在保余额9600万元～据不完全统计～担保的企业年可增加销售收入8000万元～财政税收近800万元～创造再就业机会千余人次。1
并且保证担保范围内金融机构零损失。有效地提升了中小企业在金融机构的信用～形成了企业盈利～银行降险～财政增收～担保发展的“多赢”局面。公司建立了风险部处理事后追偿和处臵管理制度～建立了风险预警机制和突发事件应急机制及严格规范的业务操作规程。
,二,公司担保实力提高。公司经过4年运作～风险防范能力提高～公司对于担保过程中可能产生的政策风险、操作风险、市场风险、道德风险等作了深入的研究～形成了一套完整的风险防范体系。担保资金的增加和风险防范体系的完善大大加强了公司的担保实力和担保能力。
,三,合作领域拓宽。公司与金融机构的合作。公司成立初至今一直与什邡市农村信用合作联社合作开展业务。得到了什邡市农村信用合作联社的认可～也为公司今后业务的开展奠定了坚实的基础。
,四,严格执行国家各项政策。公司自成立以来～不存在虚假注资和抽资问题～严格按照国家和各级政府关于担保方面的相关规定开展业务～至今不曾有吸收存款、发放贷款或者变相吸收存款、发放贷款的行为～该项由公司董事、监事监督～并不定期检查。
四、自查中发现的问题
1、公司从业人员的素质和业务技能还有待提高。
公司十分重视员工素质和业务技能的培养～同时积极面向社会广泛招聘文化程度高、思想品德好、有职业道德的专业人才。公司员工3人～全是大专以上文化程度。但是由于存在非专业人员～各项业务技能和素质还有待进一步培养、提高。
2、贷款担保“三查”制度落实不够。 2
特别是保前调查不够深入、细致、全面、专业～有依赖贷款银行专业人员的思想,保后跟踪检查力度不够～对企业的生产经营状况、企业财务情况、还贷能力评估等跟踪检查报告不全～缺乏专业水平。
五、整改措施
针对这次自查发现的问题,为认真做好融资性担保公司重新确认近期工作～全面提升我公司内控制度执行力～提高防控能力。整改如下:
1、加强全员风险防范意思～全面落实贷款担保“三查”制度～严格执行贷款担保操作规程～严格规范担保手续～加强保前调查和保后跟踪检查力度。提高风险防范能力～确保担保贷款按期收回。
2、进一步完善机构设臵～海纳专业人才充实经营管理队伍～在规范担保手续的同时力求简便快捷。
六、并严格规范健全财务会计制度。
1、按标准收取担保费～
2、健全财务管理制度～
3、完善金融企业财务和企业会计准则～ 4、建全担保赔偿准备金提取～
5、未到期责任准备金提取～
6、按规范填送报表～并报送有关部门。 ??互助式融资担保有限公司
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年产400台组合式变压器技术改造项目
资金申请报告
【报告目录】
一、组合式变压器技术改造总论
（一）项目背景及项目概况
（二）项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备现状，与国内外先进水平的比较
（三）项目建设必要性
二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析
（一）发展规划、产业政策、行业准入分析
（二）市场分析。包括产品市场供需分析、市场竞争力及风险分析
三、建设规模与产品方案
（一）建设规模（包括产能等）
（二）产品方案（主要产品种类、产量、质量和技术水平）
四、厂址选择及用地方案
（一）厂址现状及建设条件、用地方案
（二）现有场地利用情况
（三）土地利用合理性分析
五、技术方案、设备方案和工程方案
（一）主要设备方案
（二）工程方案
（三）技术方案、生产工艺流程及装备水平
（四）项目招标内容（适用于申请专项资金100万元及以上的投资项目）
六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析
（一）主要原材料供应
（二）资源开发和利用方案
（三）资源节约措施
七、总图、运输与公用辅助工程
（一）总图布置
（二）场内外运输
（三）公用辅助工程
八、组合式变压器技术改造节能措施
（一）能耗状况和能耗指标分析
（二）节能措施和节能效果分析
九、组合式变压器技术改造环境影响分析
（一）厂址环境条件和现状
（二）项目建设和生产对环境的影响
（三）环境保护措施方案
（四）环境保护投资
（五）环境影响评价
十、劳动安全卫生与消防
（一）危害因素与危害程度
（二）安全措施方案
（三）消防设施
十一、投资估算及资金筹措
（一）投资估算表
（二）资本金筹措
（三）债务资金筹措
（四）申请专项资金的主要原因和政策依据 十
二、财务分析及评价结论
（一）不确定性分析
（二）财务评价结论
（三）项目风险分析 十
三、经济和社会影响分析
（一）从优化产业结构和提升竞争力、改变经济增长方式、资源综合利用、改善环境以及循环经济等方面，分析项目的影响
（二）组合式变压器技术改造项目对社会的影响分析
（三）项目与所在地互适性分析
（四）社会评价结论
十四、组合式变压器技术改造项目进展情况
包括新开工项目前期工作进展情况，项目的审批、核准或备案情况，在建项目的完成情况；
十五、结论与建议
十六、省工业和信息化厅要求提供的其他内容。 十
七、资金申请报告应附以下材料
1、企业工商注册证明和企业注册资金证明复印件；
2、城市规划部门出具的城市规划选址意见（适用于城市规划区域内的投资项目）；
3、国土资源部门出具的项目用地预审意见；
4、环境保护部门出具的环境影响评价材料的审批意见；
5、项目核准或备案文件复印件；
6、项目资金证明材料，自有资金有效凭证和项目贷款承诺（合同），已发生的银行贷款凭证及结息单等资料
7、经会计师事务所审计的上一年度会计报表及截止项目申报前一月的会计报表
8、企业所在地工业和信息化主管部门出具的工程建设进度证明复印件；
9、项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明（企业法人签字并加盖企业公章）；
10、省工业和信息化厅要求提供的其他文件。 以下内容略......温馨提示:诺美咨询享有《组合式变压器技术改造项目资金申请报告》唯一版权;诺美咨询提供国家甲级咨询资质服务,诚信、专业、持续是我们的服务理念，服务内容涵盖市场调研、规划咨询、工程咨询、项目管理等领域,具体内容敬请咨询中国项目咨询网在线客服人员。
“走读式”谈话安全自查自纠情况报告
按照县纪委《关于开展“走读式”谈话安全自查自纠工作的通知》文件精神，关山工委结合实际，在全单位开展了“走读式”谈话安全自查自纠工作，现将工作开展情况汇报如下:
一、高度重视，及时安排。在接到县纪委的文件安排后，关山工委高度重视，及时召开专题会议，安排部署此次自查自纠工作。要求纪检监察分管领导带头，严格按照文件安排，扎实推进工作开展。
二、排查到位，深挖隐患。结合实际，关山工委主要排查以下几个方面:一是查谈话程序是否合规。二是查谈话场所是否安全。三是查谈话管控是否到位。经过排查，暂未发现不安全隐患。
三、完善机制，常抓不懈。关山工委将以此次工作为契机，将安全隐患排查、自查自纠和问题整改纳入日常工作范畴，定期进行安全督查，重点关注“走读式”谈话全程监控，坚决守住不发生事故的底线。建立健全审查调查安全工作责任制，明确分管领导、审查调查部门以及审查调查人员的安全责任，细化责任，强化追责。
黔西县乡镇供水有限公司
集中式饮用水水源保护和污染防治情况
自查报告
主管局：
我公司目前所辖各乡镇集中式饮用水水源，大多为地下水，少数为地表水，因可取水量相对较小，可供人口相对较少，分布也较为稀散，至今，相关部门均未依据相关标准对我公司所辖水源设置和划定水源保护区。但因水源水质直接关系到广大人民群众饮水安全，因此，公司对公司所辖各乡镇水源点的保护和污染防治亦较为重视，对所辖饮用水水源大多采取了设置围栏、设立警示标语、掩盖等措施加以保护和污染防治，特别是针对集中式供水人口超过1万人以上的饮用水水源，更是加强了防护。
目前我公司所辖供水人口超过1万人的饮用水水源点有：
1、大关镇桂箐村响水岩水源；
2、沙井乡金山村水淹坝水库水源；
3、绿化乡大海子村大海子水源；
4、黔西县文峰办事处双星村细龙洞水源。
为此，希望相关部门和单位在加强城镇饮用水水源保护和污染防治的同时，更加重视广大乡镇集中式饮用水水源的保护和污染防治，对达到水源保护区设置标准和划定条件的，应尽快设置和划定，以加广大乡镇集中式饮用水水源保护和污染防治，提高广大人民群众的饮水安全。
黔西县乡镇供水有限公司 二○一三年七月十五日
关于信息科技非驻场集中式外包的自查报告
为进一步强化信息科技非驻场集中式外包风险管理，保护关键基础设施和信息安全，防范信息科技外包集中度风险，根据银监办发〔X〕X号文件《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构信息科技非驻场集中式外包风险管理的通知》，我行对涉及外包项目进行了自查，现将结果汇报如下：
按照通知要求，我行电子银行部和内控合规部联合行动，从外包项目的尽职调查、合同管理、安全管理、外包服务中断与终止、监督检查管理等流程环节的五个方面进行了较全面检查和风险排查。自查情况反映，该行的信息科技非驻场集中式外包项目风险管理基本落实了监管要求，无自定的信息科技非驻场集中式外包业务项目。在基础设施维护服务的外包风管方面，虽然合同由省联社签订，但我行对外包服务商尽职调查，重点放在监督检查管理方面。在近几年来开展内控工作中，外包业务检查内容涵盖非驻场集中式外包服务，有效地保护关键基础设施和信息安全。
下一步，我行将按照银监会的要求，明确管理责任，强化内部控制，建立外包风险的管理体系，健全外包管理组织架构，完善制度规范，加强对科技外包服务的全生命周期管理，制定外包应急预案，保障在突发事件情况下的运营秩序。同时，积极参与对非驻场集中式外包、业务外包等重点外包服务活动的联合检查，凝聚行业力量，整体推动外包风险防范和外包管理水平的提升。
邓家铺镇中心学校“雁过拔毛”式治理腐败问题
自 查 报 告
为解决群众反映强烈的突出问题，进一步规范财办学行为，强化组织纪律和制度，切实提教育形象，中心学校于五月份特制订印发了《邓家铺镇中心学校“雁过拔毛”式腐败问题专项整治工作方案》，正式启动全镇教育系统“雁过拔毛”式腐败问题自查自纠工作，经过几个月的努力工作，取得了较好的成效，现总结如下。
一是建立组织机构。成立“雁过拔毛”式腐败问题专项整治协调工作领导小组，明确责任领导和牵头单位、专门人员。按照“谁主管、谁负责”原则，由中心学校纪检监察室牵头，监督检查全镇十四所中小学校，分工负责涉及相关学校的财政资金，项目，保障经费使用情况，分类统计，贫困寄宿生补助发放情况，营养餐开展情况及相关制度建设。
二是明确整治重点。重点整治对象为完小及以上学校，群众有反映的重点学校。重点查处和纠正发生在群众身边、损害群众利益、群众反映强烈的不正之风和腐败问题，主要包括以下四个方面：
1、整治各项教育惠民下政策落实不到位问题。重点整治学校教育资助、农村义务教育学生经费保障计划、农村义务教育“两免一补”、农村义务教育学生营养改善计划、农村义务教育薄弱学校改造，着力整治惠民补贴资金账户和拨付管理不规范，补助资金发放不及时题， 1 严肃查处滞留、截留、挪用、套取教育公用经费、惠农补贴和教育扶贫资金等违纪违规行为。
2、整治中小学违规收费、乱摊派行为。重点整治违规向学生收取补课费、择校费、校服费、试卷费、降温保暖费、饮水费、教育基金等，向学生超标准收取伙食费、住宿费，强制学生到指定地点购买各类商业保险、搭餐住宿等问题。
3、整治学校基建工程违规行为。重点整治学校基础设施建设、专项经费使用、招投标采购等领域的腐败问题。严肃查处在大额资金安排、工程建设（维修）项目安排等方面从中谋取利益的问题。
4、整治学校相关工作人员的不正之风。严肃查处工作人员在办理群众事务中滥用职权、吃拿卡要、欺压群众等问题。
三是全面清理排查。全面排查基建项目和营养餐等分配、拨付、管理、使用项目资金等方面存在的问题，快速核查处理群众反映突出的问题。根据排查发现的问题和隐患，查找存在的漏洞和薄弱环节，提出解决、改进或有效预防的措施和办法。
四是注重整治实效。加强协调联动，建立专项整治工作调度、通报制度，工作进展一月一报告、一月一通报、两月一调度，重要情况随时报告、通报和调度。严肃追责问责，对“雁过拔毛”式腐败问题“零容忍”，对专项整治中发现的系统性、普遍性问题和监管方面的漏洞，举一反三，整章立制，确保专项整治取得实效。
通过开展“雁过拔毛”式腐败问题和“纠‘四风’治陋习”专项整治活动，我镇学校全体领导、教师进一步充分认识到了廉洁从政、
2 廉洁从教的重大意义，以及规范办学行为，治理有偿家教、乱订教辅教材、乱收费工作的重要性和必要性。在今后的工作中，我校将继续认真学习贯彻上级有关文件精神，为学生、家长、社会做实事，办好事，加快教育发展，树学校光辉形象，展教师廉洁风格，办人民满意教育，赢社会良好口碑。
邓家铺镇中心学校2016年7月6日3
自查报告格式
自检自查报告格式
亲属关系自查报告
医养结合自查报告
医养结合自查报告
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