. 1. 总则
. 1.1. 制定目的
本公司为落实材料、零件采购作业管理，以确保所购买之材料、零件品质稳定、价格合理，特订定本规章。
. 1.2. 适用范围
本规章适用於本公司的材料、零件采购管理业务。
. 1.3. 权责单位
制造部为本规章之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本规章之管制，并确保依据本规章之规范作业。
. 2. 作业规定
. 2.1. 营业计划与需求
1) 营业单位应於每月中旬前提出下个月最新之『受订单』与下三个月市场预测之『受订计划单』。
2) 营业单位所提一式三联之『受订单』与『受订计划单』经单位主管签准後，转呈总经理核准，且於每月廿日前第一联自存、第二联转制造部、第三联转财会单位。
3) 制造部接营业单位之『受订单』与『受订计划单』後，由生管单位做购料需求作业，呈制造部经理确认。
4) 生管单位以营业单位所提之『受订单』与『受订计划单』，於每周一与营业单位再确认该未交货之需求，该确认由生管单位与业管单位主管负责。
. 2.2. 请购作业
1) 生管单位接到经核准之『受订单』与『受订计划单』，即依 A、B、C 原物料分类做需求，於该月廿五日前开立『请购单』。
【见】【附件 1】表单：M05-T01『请购单』。
2) 『请购单』一式两联转呈制造部经理确认後，第一联由生管单位留存，第二联转采购单位做为订购作业之依据。
3) 生管单位之请购数量，应包括生产线与营业单位之修理备用材料。
4) 采购单位人员必须提供各原物料供应厂商之供料作业时间及最少订购量给生管单位，做为请购材料时 A、B、C分类之依据。
5) 生管单位开立『请购单』後，发现供需大量变动时，应即时提供采购单位修正交货数量及交期。
. 2.3. 订购作业
1) 采购单位人员接到经制造部经理核准之『请购单』，应依厂商供应之时间不同而开立『订购单』。
【见】【附件 2】表单：M05-T02『订购单』。
2) 『订购单』为一式五联，呈制造部经理确认後，第五联生管单位物控，第四联转仓储单位，第三联转财会单位，第二联转供应厂商，第一联留存。
3) 采购单位依生管单位提出之『请购单』开立订购单後，应负责依生管单位所订日期购入材料，不得延误，倘情
况特殊生管单位有修正时，应以所修正之数量及日期为准。
4) 生管单位修正数量及交期时，采购单位人员应以公司之利益为前提，全力争取配合之。
. 2.4. 进料作业
1) 供应厂商以采购之订购单生产材料、零件，交货时以本公司之『进料验收传票』，自行书写上『订购单』号码、日期、品名、料号、数量及统一发票，由暂收货单位核对後签收一联自行留存。
2) 仓储单位点收人员於厂商交货时，应核对『订购单』号码、数量、品名、料号是否相符，且登记於『原料暂收日报表』。
3) 生管单位点收人员於厂商交货後，应随时核销『订购单』，倘因品管单位判拒收时，应再补登回原订数量。
4) 点收人员，接到『进料验收传票』应立即判明是一般件或急件，而将单据转进料品管单位，且将急用材料已入料之讯息知会物控人员。
5) 进料品管检验後，『进料验收传票』转仓储单位。
6) 良品时入库上架，且核对『进料验收传票』之品名、数量无误後方可签收。
7) 『进料验收传票』签注仓管入库日期，且做成报表，转主管签核後转采购单位查对，再转财会单位，如为不良品时应开出『暂收不良批退单』，一联留存，二、三联转采购单位，於厂商至工厂领回退料时签收。
8) 进料品管单位如将材料判定拒收时，应开立『进料不良批退连络单』，分发生管与采购单位转厂商处理。
. 2.5. 注意事项
. 2.5.1. 付款规定
依本公司『应付帐款处理细则』之规定办理。
. 2.5.2. 材料单价管理
1) 采购单位所购买材料之价格，依本公司『原物料价格审核作业细则』之规定办理。
2) 临时调入或现金购买之材料以特殊状况处理，且需附『材料单价审核单』呈总经理核准後付款。
. 2.5.3. 品质管理
进料之品质管制，依本公司『进料品管程序规章』之规定办理。
. 3. 附则
. 3.1. 制修废与颁布实施
本规章属於管理规章，经『经营会』审议後，呈请总经理核准承认後，交由权责单位颁布公告实施；修订或废止时亦同。
. 3.2. 编号、版本、日期、页次／页数
本规章之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次／页数等项，见本规章之页首与页尾。
. 4. 附件
【附件 1】表单：M05-T01『请购单』。
【附件 2】表单：M05-T02『订购单』。
件 【附件 1 1 】
表单：M M 05- -T T 01 『请购单』
急 用
先 购
请
购
单
暂 缓
年
月
日
料 号
名 称
规范
数 量
单位
估 计 单价
估计总价
需 用 日期
用 料 单位
交 货 地 点
验 收 条 件
备注：
总经理
采购
经理
覆核
请购
件 【附件 2 2 】
表单：M M 05- -T T 02 『订购单』
订
购
单
生产令号：
供应厂商：
订购日期：
年 月 日
※本批货须附加预损
%，交货日期：
年 月 日，交货地点：
订购单条款：
一、所订货物须随货附发票及出厂检验单，并如期送交所指定之收货处，货价包括包装及运货，如货物不符规格因而买遭受损失应由卖方完全负责，货物虽经买方核收，如日後发现品质不合，卖方仍应负责交换良品。
二、所订货物单价同意後，不得任意要求调整。
三、付款条件：货交清经验收合格照指定日期付款。每月月底结帐，次月 10 日付款（付款日起 60 天期票）。
四、请款须知：每月初五前送帐单以便整理货款，若卖方延误以上手续，货款亦顺延次月付帐。
厂 商
五、所订购货品如蒙厂商同意制造者，请予一星期内，将订单签回，逾期则视同承诺。
签 名 盖 章
六、除订单规定及紧急通知外，为便於结帐，月底前五天禁止交货。
七、所交货之 AQL 定为严重缺点 0、主要缺点 0.65％、次要缺点 2.5％超过时，全部退回，厂商并应於五日内补足之。
八、所交货品确定为不合格者，因空间有限厂商於接获通知三天内宜自行取回，逾期本公司不负任何保管之责任。
九、逾期交货每逾乙天扣除
％货款（不可抗拒灾害除外），或因而转向其他厂家购买代替时，本订单自然失效，厂商不得要求任何费用。
核准
覆核
订货
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