附件 5 隧道施工安全专项评分表 表 1 序号 检查项目 分项得分 （B i ）
分值加权 （β i ）
初评分 （B i β i ）
评价得分 （A）
1 安全管理
0.3
A=∑β i B i
2 技术及协作队伍管理
0.3
3 现场安全质量
0.4
得分规则说明：
1.评分表中各分项项目实得分值应按下式计算：
数 该项检查评分表实得分100值 汇总表中该项应得满分得分数 汇总表中各分项项目实
2.当评分遇有缺项时，分项评分表的分值应按下式计算：
100 满分值之和 实查项目在该表的应得分值之和 实查项目在该表的实得遇有缺项时总得分值
安全管理检查评分表
建设项目名称：
隧道名称：
施工企业名称：
检查日期：
表 2 序号
检查
内容
检查标准
标准分
实得分
1 安全生产责任制 1、未建立安全管理机构的扣 1 分。
2、安全保证体系、安全控制制度、安全控制措施未建立健全的，每项扣 1 分。
3、安全管理责任未落实到部门及人员的扣 0.5 分，风险工点各级责任制落实不到位或未落实的，扣0.5～1 分。
4、安全保证体系未有效发挥作用的，视情况扣 1～3分，最多可扣 3 分。
5、各级责任书未签订的，每次扣 1 分。
25
2 安全管理体系 1、安全管理人员数量是否满足要求； 2、安全管理人员持证上岗情况； 3、项目部规章制度是否齐全，制度的执行落实情况； 4、安全管理体系是否运转；三级教育和日常培训是否开展、安全会议是否按规定召开； 5、是否编制领导值班计划；带班领导是否按计划要求落实带班制度； 6、是否填写值班记录表。
以上每发现一次扣 1 分，直至本项扣完为止。
25
3 特种设备及特种人员管理 1、特种设备各项审批、验收程序，证件是否齐全有效，每项扣 1 分。
2、台账管理是否到位，是否按时年检，特种作业人员是否持有效证件，台账管理是否到位，每项扣 1 分。
3、是否制定特种设备管理制度、规程、监控预防措施，每项扣 0.5 分。
4、违反施工安全技术规程其它规定的，每项扣 0.5 分。
5、未按照相关规定要求由有资质的单位安装的，每项扣 1 分。
15
4 火工品 管理 1、在责任制落实、人员资格、值班和保卫、出入库管理及防抢、防盗、防破坏措施等存在问题，管理不规范、不到位的，每项扣 0.5 分。
2、爆破器材储存、运输是否符合规范要求，每次扣 1分。
3、剩余爆炸物品是否当日清点、登记退库，以上每发现一次扣 1 分。
15
5 应急处置管理 1、主要检查是否开展危险源辨识、针对重大危险源是否编制预案，每项扣 1 分。
2、针对预案是否进行交底、培训、是否开展了应急演练、是否贮备足够的应急物资，每项扣 1 分。
20
总分
100
检查组成员签字：
项目负责人签认：
技术及协作队伍管理检查评分表
建设项目名称：
隧道名称：
施工企业名称：
检查日期：
表 3 序号
检查
内容
检查标准
标准分
实得分
1 施 工 准备 1、是否有施工调查报告，没有编制实施性施组就施工的，或施组未按公司要求进行动态调整的，开工报告手续不全的，每缺一项报告扣 0.5 分。
2、未进行施工图核对的每缺 1 项扣 0.5 分。
3、施工前，未对设计交桩进行复测；测量工作中的各项计算，未由两组独立计算；控制测量成果未经相关部门审批后就使用的；测量仪器未按期检验就在现场使用的，每项扣 0.5 分。
4、未做配合比设计或未签认的，扣 2 分；拌制前未做施工配合比，每批次扣 1 分，实际使用原材料、坍落度与配合比设计不一致，每批次扣 1 分。
20
2 技 术 交底、变更设计 1、未针对已经开工项目分级、分工序进行技术交底（三级交底，含安全交底，未交到现场作业层）的扣 0.5 分。
2、交底书内容是否正确，文字图表清晰；交底书复核、签字、手续是否完备。每处扣 0.5 分。
3、未按照变更设计程序要求办理变更手续而施工的扣 0.5～1 分。
4、变更设计弄虚作假的扣 1 分。
5、是否建立台账：工程数量台账、测量试验仪器台账、技术人员分布台账、工程大事记、变更设计台账、图纸和规范台账、方案台账、技术交底台帐；以上每发现一次扣 0.5 分。
15
3 过 程 控制资料 1、厂制品无出厂合格证或质量证明，每批（台）次扣 1 分。
2、使用未经检验或检验不合格材料，每批次扣 1 分。
3、检验频次不足，扣 1 分。
4、试验和测量人员是否持证上岗。
5、是否建立不合格品台账，扣 1 分。
6、检验批、试验、量测、沉降观测等技术资料未及时填写或签字不全、填写不真实、欠规范的每处扣 0.5 分。
25
7、量测未及时整理分析，反馈设计和施工的，扣 0.5 分。
8、测量记录不规范，每处扣 0.2～0.5 分，出现测量错误，每次扣 0.5～1 分。
9、特殊过程、关键工序作业指导书编制不全或内容不完善的，每处扣 0.5 分。
10、施工日志填写不及时、不规范、不真实的，每处扣 0.5分。
4 危 险 性较 大 分部 分 项工 程 管理 1、危险性较大分部分项工程是否编制专项方案； 2、超过一定规模的风险性较大的分部分项工程是否经过了专家评审（按住建部〔2009〕87 号文执行）； 3、针对方案是否编制了技术交底； 4、技术交底是否有针对性；现场是否按方案实施； 5、未按要求对模板台车、台架、支架及模板、便桥等进行设计或检算的。
以上每处扣 0.5 分，直至本项扣完为止。
10
5 问 题 闭合 管 理情况 1、对业主、监理等所发的通知、通报、纪要等存在问题未落实整改的，每次扣 0.5-1 分。
2、整改不力、滞后或不按时回复的，每次扣 0.5～1 分。
5
6 协 作 队伍管理 1、协作队伍管理是否具有“四证一照”，资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、营业执照等，每项扣 1 项。
2、与协作队伍是否签订安全管理协议，明确双方的管理责任；是否存在以包代管的现象；协作队伍选用是否从合格商名录中选取，是否按有关规定审批。以上每发现一次扣 2 分。
3、对协作队伍管理不到位，进度、质量、安全等问题较长时间得不到有效解决的，每处扣 1～2 分。
4、劳务工工资专户和及时发放、劳务人员工伤保险，生产技能，特殊工种持证上岗，劳务人员安全防护等方面，违反相关文件规定的，每项扣 0.5 分。
5、存在转包、违法分包及挂靠等违法行为的，扣 5 分。
20
7 其他 是否按交竣工管理办法进行归档管理等 5
总分
100
检查组成员签字：
项目负责人签认：
现场安全质量检查评分表
建设项目名称：
隧道名称：
施工企业名称：
检查日期：
表 4 序号
检查
内容
检查标准
标准分
实得分
1 加工及存储 1、未按规定存放，每处扣 1 分。
2、无标识牌或材料名称、规格、检验状态标识错误，每处扣 1 分。
5
2 现场控制 1、未按要求做同条件养护试件和试验，每次扣 1 分。
2、未按要求进行养护，每处扣 1 分。
3、存在超标裂缝，每处扣 1 分。
4、保护层厚度不满足要求，每处扣 1 分。
5
3 模板及支架安装及拆除 1、模板及支（拱）架的结构不符合施工工艺设计要求的； 2、模板安装不稳固牢靠，出现漏浆的； 3、模板清理不干净没涂刷隔离剂的；浇筑混凝土前，模型内的积水和杂物不清理干净的； 4、拆除模板时，混凝土强度没保证其表面及棱角受损伤的； 以上每发现一处扣 1 分，直至本项扣完为止。
10
4 地质超前预报 1、未按设计要求开展地质超前预报，手段缺少的扣 2 分。
2、频次不足的扣 2 分，未及时对资料进行分析的，扣 1分。
5
5 洞口工程 1、边仰坡开挖坡度、防护是否符合设计； 2、洞门是否及时施作；防护工程是否及时施作； 3、临时及永久排水设施是否及时施作； 4、背后回填是否符合要求； 以上每发现一次扣 1 分，直至本项扣完为止。
5
6 支护 1、施工工法、工艺不符合设计要求，存在安全隐患的，每处扣 2 分。
2、钢架间距不满足要求，每处扣 1 分。
3、掌子面开挖临时停止掘进，未封闭的，扣 1 分。
4、喷射混凝土未采用湿喷工艺的，扣 2 分。
5、钢筋网和钢架与围岩之间的空隙不用喷射混凝土回填实密实，扣 2 分。
20
6、喷射混凝土厚度、平整度不符合要求的，扣 1 分；无平整度检查手段的，扣 0.5 分。
7、锚杆安装的数量不符合设计要求的，未设置垫板的，扣 1 分。
7 仰拱 1、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩采用台阶法施工时，应满足：上台阶每循环开挖支护进尺Ⅴ、Ⅵ级围岩不大于 1 榀钢架间距，Ⅳ级围岩不得大于 2 榀钢架间距，边墙每循环开挖支护进尺不得大于 2 榀，仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆，每循环开挖进尺不得大于 3m，隧道开挖后初期支护应及时施作并封闭成环，围岩封闭位置距离掌子面不得大于 35m，每处扣 2 分（参照铁建设〔2010〕120 号文）。
2、施作仰拱混凝土前未将隧底虚碴、淤泥、积水和杂物清除的和超挖部分未用同级混凝土回填的，扣 2 分。
3、仰拱混凝土灌注未分段连续浇筑、一次成型，或留有纵向施工缝的；矮边墙与填充混凝土一次浇注，填充混凝土侵入二衬边墙的，扣 1 分。
10
8 变形量测 1、量测断面距离设置不符合要求，扣 2 分。
2、量测点埋设不及时，设置不符合要求，每点扣 1 分。
3、量测项目和频次不符合要求，扣 2 分。
10
9 防水 1、防水板铺设范围及铺挂方式不符合设计要求，每隧道扣 1 分；初支渗漏水，每处扣 1 分。
2、施工缝浇筑混凝土前表面浮浆和杂物未清理干净的，每处扣 1 分。
3、止水带安装位置不符合设计要求，中心线位置不和施工缝中心重合，止水带固定不牢固、平直，每处扣 1分。
4、施工缝防水效果差，有渗水的，每处扣 1 分。
5
10 衬砌 1、二次衬砌未及时施作，距掌子面距离：Ⅱ级围岩超过200m，Ⅲ级围岩超过 120m，Ⅳ级围岩超过 90m，Ⅴ、Ⅵ级围岩超过 70m；每处扣 1 分。
2、现场检查时，厚度不足、脱空，每处扣 2 分。
（参照铁建设〔2010〕120 号文）；
3、二衬表面存在渗漏水或砂浆修补现象的，每处扣 0.5分。
10
11 临时用电 1、是否符合有关安全规程； 2、临时用电是否采用三相五线制； 3、是否编制临时用电专项方案，根据临时用电情况综合5
给分。
12 文明施工 1、工地布置欠合理，分区不明确，道路排水不畅通，机械、照明、通风状态不好，安全措施不到位； 2、材料未分区贮存，堆码不整齐，标识不明显，无架空、覆盖等防水措施的； 3、工点各种图牌标识不全、各种安全标识、警示标志等不规范、不齐全的； 4、施工现场人员未配戴安全帽的； 以上每发现一处扣 0.5 分，直至本项扣完为止。
5
13 其他 不满足《隧道施工安全九条规定》中任何一条扣 1 分。
5
合计
100
检查组成员签字：
项目负责人签认：
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