司 永佳发实业有限公司 2002 年 首次内审总结报告
尊敬的管理者代表：
按《永佳发实业有限公司 2002 年首次内部质量审核计划》的要求，内审小组于 2002 年 8 月 30 日对本公司的相关部门进行了内部质量审核，现将本次审核的主要情况作如下汇报：
一．经理室：
在此次审核中共检查了 14 个方面的作业内容，其间共发现 2 个不符合项。
二．文管中心：
在此次审核中共检查了 6 个方面的作业内容，其间均未发现不符合项。
三．工程部：
在此次审核中共检查了 14 个方面的作业内容，其间共发现 1 个不符合项。
四．裁床部：
在此次审核中共发出了 21 个检查项目，其间共发现 1 个不符合项。
五．车缝部：
在此次审核中共检查了 21 个方面的作业内容，其间共发现 1 个不符合项。
六．物料部 在此次审核中共发出 17 个检查项目，其间共发现 1 个不符合项。
七．品管部：
在此次审核中共检查了 14 个方面的作业内容，其间均未发现不符合项。
八．人事部：
在此次审核中共检查了 13 个方面的作业内容，其间共发现 2 个不符合项。
九．产控部：
在此次审核中共检查了 17 个方面的作业内容，其间共发现 3 个不符合项。
十．手缝部 在此次审核中共检查了 21 个方面的作业内容，其间共发现 1 个不符合项。
十一．电子部
在此次审核中共检查了 21 个方面的作业内容，其间共发现 1 个不符合项 十二．包装部
在此次审核中共检查了 21 个方面的作业内容，其间均未发现不符合项 。十三．综合分析：
在本次内审过程中，对相关部门共发出 200 项检查项目，其中查出的不符 合项总计为 13 项，占总检查数的 6.5％，由此看出，本公司自 6 月 18 日开始运行ISO9001:2000 质量管理体系以来，公司总体的运行状况良好，基本达到了推行质量管理体系之初预期的目标要求。
从不符合项发生的部门来看，此次审核所发现的不符合项多数集中在相关生产部门，由此可见，加强各生产部门的规范化管理是日后本公司工作的重点；从不符合项分布的标准要素来看，此次审核中发现的不符合项的 46％（共计 6 项）集中在“资源管理”这一要素上。因此，强化对资源管理的控制是今后本公司开展各项工作的重点。
十四．不符合项分布表 标准 要素 经理室 人事部 产控部 工程部 物控部 文控 中心 裁床部 车缝部 手缝部 包装部 品管部 电子部 合 计 6.2.2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7.2.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.5.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7.5.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 5.5.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 合
计 2 2 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 13
以上为本次内审的主要情况，若有不当之处，敬请管理者代表及时予以指正。
特此报告！
报告人：内审组长
2002 年 8 月 31 日
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