法务审计部岗位职责
一、法务审计部工作职责
1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作；
2.协助完成投资项目后的评估审计工作；
3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计；
4.负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施；
5.负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见；
6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动；
7.负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结；
8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。
二、法务审计部岗位设置 三、法务审计部各岗位工作职责 （一）法务审计部经理（1人）
1.掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生产经营活动的合法性；
2.加强公司内部控制，根据公司发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程；
3.完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施；
4.全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计；
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5.对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责；
6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察；
7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报公司领导；
8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察；
9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转；
10.完成公司领导交办的相关工作。 （二）法务审计部副经理（1人） 1.协助经理开展公司系统的内部审计工作；
2.完成经理安排的审计项目；
3.配合社会审计监察机关开展工作；
4.公司企业文化建设和开发工作；
5.完成部门经理交办的相关工作。
（三）审计员（1人）
1.按照审计计划及领导安排，负责内部审计项目的具体实施；
2.根据领导安排负责股东审计项目的具体实施；
3.根据领导安排负责公司总部经济合同价格审核的实施；
4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作；
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5.负责起草内部审计项目的实施方案；
6.负责起草内部审计报告；
7.负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档；
8.完成部门经理交办的相关工作。
（四）法律法务专员（1人）
1.负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写；
2.监督合同履行，按月提出合同履行重点监督对象及监督措施，经领导批准实施；
3.向领导提交审计工作安排，审计初步报告和处理意见；
4.审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的；
5.负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议；
6.检查公司各项管理制度的健全有效和贯彻落实情况，及时反馈问题并提出相应的建议；
7.做好审计资料的归档并健全审计工作档案；
8.公正和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；
9.完成部门经理交办的相关工作。
（五）内勤综合人员（1人） 1.负责督促内部审计档案的及时归档；
2.负责内部审计档案的验收及装订；
3.负责内部审计档案案卷的编目工作；
4.负责内部审计档案的保管工作；
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5.负责内部审计档案借阅工作；
6.负责内部审计档案利用的统计；
7.完成部门经理交办的相关工作。
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总公司法务审计部岗位说明书
一、岗位信息
岗位名称：法务审计部审计主管隶属部门：法务审计部 直接上级：法务审计部经理直接下级：
二、岗位工作概述
负责集团公司审计工作，对公司及下属各公司的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行监督审核，促进公司依法健康运营。
三、工作职责与任务
1、负责对集团各公司的财务收支进行审计。
2、负责对集团各公司的经济效益情况进行审计。
3、负责对集团各公司的内部管理制度的执行情况进行审计。
4、负责对集团公司的财经纪律执行情况进行审计。
5、负责对主要岗位负责人的离任情况进行审计。
6、负责领导交办的专项审计。
7、完成公司领导交办的其他工作。
四、岗位工作权限
1、有权调用、调阅或就地审计各公司的会计报表、账簿、凭证、合同、协议、劳动工资等有关资料，并有权查看实物和现金。
2、根据内部审计工作的需要，要求有关业务部门和下属单位按时报送计划、预算、决算、报表、统计手册和有关文件、资料。
3、有权对审计中涉及的有关事项向有关公司、项目部、业务人员和职工进行调查、提出咨询，有权索取、复制有关的文件、资料等证据材料，相关公司及部门不得拒绝。
总公司法务审计部岗位说明书
一、岗位信息
岗位名称：法务主管隶属部门：法务审计部 直接上级：法务审计部经理直接下级：无
二、岗位工作概述
执行集团公司法务工作，对公司法律法规及营运健康发展进行全流程监督审核。
三、工作职责与任务
1、建立完善公司法务制度。
2、审核公司各项合同的合法有效性。
3、正确处理公司对外法律纠纷
4、组织开展公司法务培训专题会议。
5、参与监督公司合并、分立、投资、转让的重要经济活动。。
6、定期撰写公司法务工作报告并上报。
7、法务审计部经理交办的其他公司法务工作。
四、岗位工作关系
（一）内部关系
1、所受监督：接受法务审计部经理的指导、监督。
2、所施监督：对公司所有部门实行法务监督。
（二）外部关系：企业相关方的公共关系。
五、岗位工作权限
1、对公司的法律实务进行协调、处理，对外、内部合同签订的监督审核权。
2、对其他法律事务提出建议、意见权。
总公司法务审计部岗位说明书一、岗位信息
岗位名称：法务审计部审计主管 隶属部门：法务审计部 直接上级：法务审计部经理 直接下级：
二、岗位工作概述
负责集团公司审计工作，对公司及下属各公司的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行监督审核，促进公司依法健康运营。
三、工作职责与任务
1、负责对集团各公司的财务收支进行审计。
2、负责对集团各公司的经济效益情况进行审计。
3、负责对集团各公司的内部管理制度的执行情况进行审计。 4、负责对集团公司的财经纪律执行情况进行审计。
5、负责对主要岗位负责人的离任情况进行审计。
6、负责领导交办的专项审计。
7、完成公司领导交办的其他工作。
四、岗位工作权限
1、有权调用、调阅或就地审计各公司的会计报表、账簿、凭证、合同、协议、劳动工资等有关资料，并有权查看实物和现金。
2、根据内部审计工作的需要，要求有关业务部门和下属单位按时报送计划、预算、决算、报表、统计手册和有关文件、资料。
3、有权对审计中涉及的有关事项向有关公司、项目部、业务人员和职工进行调查、提出咨询，有权索取、复制有关的文件、资料等证据材料，相关公司及部门不得拒绝。 总公司法务审计部岗位说明书
一、岗位信息
岗位名称：法务主管 隶属部门：法务审计部 直接上级：法务审计部经理 直接下级：无 二、岗位工作概述
执行集团公司法务工作，对公司法律法规及营运健康发展进行全流程监督审核。
三、工作职责与任务
1、建立完善公司法务制度。
2、审核公司各项合同的合法有效性。 3、正确处理公司对外法律纠纷 4、组织开展公司法务培训专题会议。
5、参与监督公司合并、分立、投资、转让的重要经济活动。。
6、定期撰写公司法务工作报告并上报。
7、法务审计部经理交办的其他公司法务工作。
四、岗位工作关系
（一）内部关系
1、所受监督：接受法务审计部经理的指导、监督。 2、所施监督：对公司所有部门实行法务监督。
（二）外部关系：企业相关方的公共关系。
五、岗位工作权限
1、对公司的法律实务进行协调、处理，对外、内部合同签订的监督审核权。
审计部职能与岗位职责
审计部职能
在公司审计委员会的领导下,负责组织协调本部门与各管理部门、各分公司的关系，工作上相互配合、支持、谅解，以公司经济效益为目标，共同完成好全年的审计工作任务。
1、组织并安排进行公司的风险评估：对公司整体层面以及各个业务线和管理部门的风险进行辨识、分析和评价，特别是对公司可能存在的舞弊行为进行审查。公司风险一般包括战略风险、财务风险、运营风险、合规风险、信息技术（IT）风险等。
2、组织并安排进行内部审计：对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施进行评估和审计测试。
3、提出改进建议并跟踪实施：对于存在控制缺失的情况，提出改进建议并跟踪具体业务部门的实施。
4、出具企业内部审计报告：对公司的风险评估及管理情况汇报审计委员会，出具公司内部审计报告。
审计部岗位职责
审计部经理
1.1职责描述
1、复查和评估公司规章
2、聘任内部审计的独立审计师并监督其工作，复查该独立审计师的独立性
3、与管理层审核内部审计部的工作
4、与管理层、内部审计部和外聘独立审计师讨论公司经确定的重大缺陷和实质性弱点
5、其他与公司风险管理以及内部控制相关的职责
6、定期对工作进行检查、总结，对存在的问题及时提出改进意见。
7、组织协调本部门与各部门的工作关系，按时完成领导交办的各项工作任务。
1.2任职资格与任免
1、知识教育水平要求：大专以上学历，熟悉国家有关政策及法律、法规、合同等有关知识；
熟悉企业生产产品及生产技术方面的知识。
2、岗位技能要求：有较强的组织管理能力、沟通协调能力、写作和语言表达能力、良好的人际交往能力。
3、素质要求：身体健康、精力充沛，有较强的责任心和创新精神，无特殊性别与年龄要求。
4、任免：本岗位人员由公司审计委员会任免。
1.3 垂直与横向关系
1．垂直关系：上级：董事会、审计委员会、总裁、副总裁；
下级：本部门岗位人员。
2．横向关系：各管理部门负责人、各分公司负责人。
法务岗位职责
1.咨询，为公司在日常业务运营中所提出的问题或疑问进行法律分析，提供口头或书面的法律咨询；
2.审查修改，根据公司的要求，审查并修改公司因日常业务运营需要而与第三方签订的协议、合同及其他法律文件，出局一般性的法律意见；
3.交涉，就公司在日常运营中的债权债务等有关事项，与第三方进行交涉，出具律师函，维护公司方的合法权益；
4.法律公告，应公司要求，起草并以公司的名义在公共媒介公布公告；
5.不定期为公司提供最新的法律动向；
6.根据公司需要对员工进行法律培训；
7.参与决策，就公司的并购、重组、上市、融资等重大商业计划提出初步法律意见，参与企业的经营决策，为企业决策提供准确的法律、政策依据和法律建议；
8.审查公司内部管理制度，劳动合同文本及与之相关的培训协议、保密协议；
9.协助联系，参与并协助公司同政府相关部门、各商业合作伙伴就公司的经营与业务进行联系；
10.沟通调解，在第三方与公司发生争议时，代表公司参与调解、沟通；
11.协助企业法律顾问审核企业的合同并对其进行归档管理；
12.办理企业授权委托、法定代表人身份证明、管理企业合同专用章等相关法律事务；
13.负责企业外聘律师的选择、联络及管理工作。
法务岗位职责
一、总则 1、协助行政中心的总监建立和完善集团整体的法律管理体系和规章制度。
2、收集相关的国家政策法律法规，定期向高管层和有关应用部门发放材料并提出建议、预警。
3、4、主持集团重大经营活动决策的法律论证和法律保障。
参与集团相关经营活动，提供法律咨询并办理相关法律事务。
5、6、建立管理维护外聘律师、法律顾问的关系。
代表集团处理对外法律诉讼和法律纠纷，为下属公司提供法律顾问服务。
7、主持拟定集团常用的法律文书、合同范文报行政中心总监审批并监督执行、审查、备案所有合同。
8、主持集团相关部门和员工的法律知识培训，预防风险安全保证。
9、领导建立安全保卫体系，负责集团资产的防火防盗等安全保卫工作。
10、负责集团信息的安全，知识产权的保护和高层管理人员人身安全。 二、
1、合同、公函、法律文件 A、公司合同预审核工作；
B、起草审核修改公司法律文件；
C、参与公司商务谈判，提供法律支持；
2、纠纷处理
A、独立或协助外聘律师应诉；
B、协助外部律师进行案件证据的收集，诉讼材料案情分析；
C、制定诉讼、仲裁方案并提交公司领导和外聘律师研究讨论；
D、负责诉讼仲裁法律文件的递送工作；
E、负责公司诉讼费用的支出情况；
F、跟踪诉讼仲裁案件进展情况及时反馈领导；
G、判决裁定做出后接洽法院和仲裁庭执行庭事宜；
H、协助外部律师办理公司保险理赔事务；
3、劳动合同
A、负责劳动合同的附近修改完善，规避企业风险；
B、跟踪并研究中央及地方政府对劳动合同的最新司法解释，为人事、行政部提供法律支持；
4、对疑难应收账款的催收
A、配合协助各部门对应收账款进行催收；
B、直接办理应收账款的催收；
5、法律管理制度的建立维护
A、建立并完善公司法务工作管理制度、配套表格及工作流程；
B、协同合约商务部起草审核修改完善合同模板、制度配套的表格；
C、促进公司各职能部门，下属子公司依据法务管理制度及流程工作，促进公司经营预防控制公司经营中的风险；
6、培训 A、制定课件；
B、进行法律培训；
7、法律咨询研究
A、为公司管理层、职工、下属公司提供法律咨询指导；
B、法律的分析研究；
8、参与公司其他法律有关的日常事务 三、
1、制定法务部年度工作目标、工作计划；
2、掌握执行国家有关方针政策、法律、法规；
3、办理公司经营所需的有关证明（包括车辆）及相关年检事宜；
四、
1、参与公司经营决策为公司经营决策意向进行法律调研和法律审核提供选择方案和相应法律依据，保障公司经营决策的安全、合法性；
2、建立公司合同管理制度，规范合同的签字审核管理履行等环节，针对不同类别客户指定公司的标准合同；
3、完善公司的各项管理制度，在合法性前提下使公司权利最大化，必要时可采取措施进行适当的法律规避；
4、建立客户资信等级评估系统；
5、建立公司知识产权和商业秘密保护体系；
6、制定各种规范性文本并协同执行部门对合同签订履行等环节的监督；
（一）、合同审核的问题 1、主体资格方面
2、产品标的的约定问题；
①、产品名称 ；
②、产品商标是否是生产者有权合法使用的商标；
③、产品型号的规定是否模糊；
④、产品供应时间、数量的确定；
⑤产品花色 3、质量问题
①、具体字号、行标、国标、常标，合同目的的特定标准；
②、对质量负责的期限；
4、交货方式、合同履约方式、期限；
5、产品包装（标准、标记、费用）；
6、验收：标准、方式、期限、地点；
7、结算方式（票据）；
8违约责任：定金、担保（区分）；
9争议处理；
合同审核
一、主体审（①、营业执照年检；
②、相应资质；
③、履约能力）
二、内容审（①、合同内容；
②、主要条款完备明确（标的、数量、价款、履约期限、解除、违约责任承担）；
③、最大限度利益；
④、合同细节（a、合同总清单总额要与合同金额一致；
b、工期、交货时间、地点/目的及接收人联系方式/签订日期不能空；
c、验收期限、验收标准；
d、合同内的签订日期、签字日期与合同中相关联日期产生冲突（一致）e、清单（的单价、数量）必须明确f、合同中必须约定什么标准）
三、权限：代理人有无权限资格（合同效力问题） 四、手续和形式
①、是否需要相关机关的批准登记；
②、合同中是否约定经公证后方生效，如有需公证；
③、有限期是否届至；
④、第三人保证人的，是否有保证人签章，如有约定必须办理抵押登记的，是否办理手续，抵押的方式方法；
⑤、名称签字盖章是否一致（合同前后称呼，附件中名字写，合同中名字写，签订单位，内容中有手动改动地方必须加章，项目经理，合同签字人必须为公司员工） 五、审文字 六、审意思
七、审效力：合同无效情形（《合同法》第52条5种无效情形（严格审查主体）；
）《民法通则》第58条） 八、履行中止情形
1、合同中未约定或约定不明确的《合同法》第62条
①、质量：国家标准、行业标准，通常标准或符合合同目的的特定标准；
②、价款：订立合同时履行地市场价格，执行政府定价或政府指导及；
③、地点：给付货币的，在接受货币一方所在地履行；
给付不动产的，在不动产所在地履行；
其他标的的，在履行义务一方所在地履行；
④、方式：有利于合同目的实现的方式；
⑤、费用负担：履行义务一方
⑥、履行期限：随时履行，当给对方必要的时间；
2、三种抗辩权 3、终止、解除 4、混同
原岗位职责：（法务主管）
1.负责公司日常法务工作；
2.负责公司合同法务条款制定；
3.负责公司合同合规性、合法性的审查工作；
4.负责公司法务风险防范；
5.负责领导交办其他工作。
任职资格：
1.统招法学本科以上学历，通过司法考试、有律师执业资格者优先; 2.有3年以上大型互联网企业或律所经验优先；
3.熟悉精通公司法、合同法及互联网+物流相关法律法规；
能依法处理互联网行业所涉及的各类法律事务，能独立起草互联网行业所涉及的各类合同与法律文件；
4.熟悉公司、企业设立工商登记、变更流程，熟悉公司全面法律风险管理体系管控，及股权架构设计；
5.具备良好的沟通、分析判断、协调和管理能力以及团队协作精神，适应出差；
6.具备良好的法律谈判技巧，具有很强的逻辑思维与应变处理能力。
岗位职责：（法务主管）
1、负责公司投资、合作项目的法律事务管理、项目尽职调查、投资合作、IPO上市准备等相关工作；
2、为公司重大经营管理活动提供法律支持及合规建议，组织拟订相关法律文件；
3、参与公司重大项目的谈判和法律文书的审核及复核，组织拟订相关合同文本；
4、提供公司商务谈判、对外投融资等项目的法律支持，起草、审核所涉合同、协议及法律文书，对相关的法律问题进行处理跟进；
5、负责公司日常运营的合规性、合法性审查工作及法律风险防范工作；
6、负责公司合同法律条款的起草、制定、修改，建立与公司业务契合的法律风险防范体系。
任职资格：
1.统招法学本科以上学历，通过司法考试或有律师执业资格者优先; 2.5年以上大型互联网企业或律师执业的工作经验；
3.熟悉公司法、合同法及上市公司法律法规及相关监管规定，能独立审核合同；
4.熟悉公司全面法律风险管理体系管控及股权架构设计；
5.具备良好的沟通、分析判断、协调和管理能力以及团队协作精神，适应出差；
6.具备良好的法律谈判技巧，具有很强的逻辑思维与应变处理能力。
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