绩效管理方案
第一章
目的
一、围绕公司战略目标，通过绩效计划、绩效实施与指导、绩效评估与结果应用三大环节，实现对全公司各部门、各类员工工作绩效的客观衡量，及时监督、有效指导、科学奖惩，从而达成公司预算，推动公司发展和员工发展； 二、奖优罚劣，有效指导、培养和激励员工，提高员工的工作能力和专业水平，重在改进、提升员工工作绩效； 三、促进各级管理者之间、管理者和员工之间的沟通、协调，增强企业的凝聚力，树立较强的团队意识。
第二章
原则
四、公司绩效与部门绩效、个人绩效相结合； 五、涵盖全员，同时区分层级、区分岗位重要性； 六、公平、公正、公开； 七、绩效评估结果与奖惩挂钩。
第三章
时间范围
8 2018 年 年 1 1 月 月 1 1 日 —8 2018 年 年 2 12 月 月 1 31 日
第四章
绩效分类与对象
八、部门绩效 （一）关键部门：
1、企业发展总部：拓展部； 2、采购总部：采购部、配送中心； 3、营运总部：深圳 A、深圳 B、广州 A、广州 B、惠州、佛山六区及各门店； 4、KA 总部：KA 渠道、传统渠道西南、华中两区及各门店。
绩效内容：KPI 达成率 （二）非关键部门 1、人事行政总部； 2、财务总部； 3、信息总部； 4、企业发展总部：工程部。
绩效内容：工作目标、工作评估
九、个人绩效 （一）关键部门关键岗位：
1、企业发展总部：拓展总经理、拓展经理； 2、采购总部：采购总经理/副总、总经理助理、品类经理、支持经理、配送经理； 3、营运总部：营运总监、区域经理、店长；
4、KA 总部：KA 总监、KA 副总经理、区域经理、店长。
（二）非关键部门：
行政副总/总监、财务总监/经理以及其他人员。
第五章
绩效评估方式
序号 岗位（各核心业务单位第一负责人）
评估人 内容 周期 流程方法 1 企业发展总经理 直接上级 KPI 达成率 季度考核，季度结果应用 1、计划 2、执行与指导 3、评估 4、结果运用 2 采购总经理 3 营运总监 4 KA 总监
序号 岗位（各核心业务单位其他负责人）
评估人 内容 周期 流程方法 1 拓展经理 直接上级 1、KPI 达成率 2、工作态度评估 3、工作技能评估 工作态度月考核，工作季度评估 1、计划 2、执行与指导 3、评估 4、结果运用 2 采购支持经理 品类经理 配送经理 3 区域经理、店长 4 KA 经理
序号 岗位 评估人 内容 周期 流程方法 1 行政总监 财务总经理 直接上级 工作目标 月考核 季度应用 1、计划 2、执行与指导 3、评估 4、结果运用 2 部门负责人 直接上级 工作目标 态度评估 能力评估 月考核 季度评估
3 门店员工 直接上级 区域经理 人事行政部 门店KPI达成 态度月评估 技能评估 季度评估 4 其他员工 直接上级 工作目标 态度评估 能力评估 月考核 季度评估
第六章
制定绩效计划
十、关键部门及关键岗位 （一）公司财务部按照公司要求，于 2010 年 12 月 29 日前下发 2011 年度各经营单位 KPI 指标； （二）各相关部门根据下发经营指标，层层分解，并以书面形式下发到下一层级部门；考核双方签字确认；同时将分解报表上报财务总部，抄送人事行政总部。2011 年 3 月 23 日以前完成。
十一、非关键部门各岗位 （一）根据公司年度预算，制定月度、季度、年度工作计划，确定工作目标； （二）每月 28 日上报下月工作计划，1 日上报上月工作总结到人事行政总部。
第七章
绩效执行与指导
十二、计划跟进与调整 （一）在计划执行过程中，如出现重大计划调整，部门负责人与上级主管应及时确认计划的更改，并重新调整行动计划。
I KPI 指标完成情况反馈：
1 1 、公司层面：
通过月度经营分析会议，每月回顾一次各部门ＫＰＩ达成情况，并据此调整次月ＫＰＩ指标，如上月未完成则须在下月补足。
2 2 、部门层面：
每月部门内对本部门绩效计划的完成情况进行检查、回顾和改进。
3 3 、个人层面：
每季度评估双方对于被评估者个人工作业绩、工作态度、工作能力等方面进行交流、回顾和改进。
第八章
绩效评估与结果运用
十三、绩效计算基本公式 （一）参加绩效管理人员的收入=基本工资（工资总额的 90%）+绩效工资（工资总额的 10%）+奖励工资 （二）奖励工资总额：=（当期季度利润总额-预算利润）*30% （三）各部门奖励工资=参与分配部门/参加分配总部门*奖励工资总额 （四）I KPI 达成率= = 达成权重/ / 总权重 其中：达成权重= KPI 达成率 1X 权重 1+ KPI 达成率 2X 权重 2+…+ KPI 达成率 nX 权重 n
总权重=权重 1+权重 2+…+权重 n
十四、奖励工资发放 （一）
前提：公司当期季度利润总额达成并超出预算 （二）按部门分配---强调部门的整体协作，分为关键业务部门（企业发展、采购、营运、KA）和非关键业务部门，关键业务部门按照部门计算 KPI，并将奖励工资总额的 80%按照部门 KPI 完成情况分配奖励工资。非关键部门（行政、财务）部门按照工作目标完成情况分配奖励工资总额的 20%。
（三）以上岗位只有所负责的整体指标都完成，才能获得奖励工资；部分完成但整体指标未完成的，不能获得奖励工资。
（四）部门内部具体奖励工资的再分配，由各部门的第一负责人统筹，包括企业发展总经理、营运总监、采购总经理、KA 总监、行政总监、财务总经理。
（五）统筹人依据部门的奖励工资基数，并根据该部门具体 KPI 达成情况对部门内相关人员奖励工资的再分配进行调整，具体分配清单需上报公司审批。
十五、绩效结果运用 （一）关键部门、关键岗位 1、如果部门季度整体 KPI≥100%，发放季度绩效工资，满足大前提条件，各部门可以获得本部门奖励工资； 2、如果部门季度整体 KPI≥90~100%，发放评估对象季度绩效工资； 3、如果部门季度整体 KPI＜90%，扣发评估对象当季度绩效工资。
（二）非关键部门、岗位 1、如果公司整体利润达成预算≥100%，发放季度绩效工资，满足大前提条件，各部门可以获得本部门奖励工资； 2、如果部门季度整体 KPI≥90~100%，发放评估对象季度绩效工资； 3、如果部门季度整体 KPI＜90%，扣发评估对象当季度绩效工资。
（三）其他运用：
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晋级 1、所有岗位晋级均根据工作业绩评估、态度、能力的综合排名来确定资格晋升/降级； 2、营运部、KA 部所属员工每半年考评一次，根据考评成绩晋升/降级一次；其余部门所属员工每年考评一次，根据考评成绩晋升/降级一次； 3、晋升/降职的具体方案另行规定。
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技能提高和岗位轮换 公司将根据绩效评估结果，结合其他考核，发掘出绩效突出、素质好、有学习和创新能力的优秀管理人员和员工，通过岗位轮换、特殊培训等方式，从素质和能力上进行全面培养，在公司各管理层级调整补充人员时，优先予以提拔重用。
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提供培训机会 1、对 KPI 达成率≥100%且全公司整体排名第一的部门，公司将提供培训基金，给该部门绩效出色/优秀的员工参加专业培训，提升专业技能； 2、对年度绩效出色/优秀的员工，公司优先安排外派专业培训和管理提高培训。
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奖励 1、公司设立的其他奖励方式包括：
销售奖：
凡参加绩效考核的门店销售达成 100 ％后，根据超出部分销售额的 1 1 ％发放销售奖。
因为销售而增加编制外临时人员的门店，扣除临时人员工 资后的销售额超过预算 100 ％，才能按超出的销售额的 1 1 ％提取奖金。
2、公司将根据不同类型人员、不同地点时间以及员工不同的奖励需求选择不同的奖励方式、具体的时间、得奖类型等，以达到真正、具体、及时的激励； 2、具体办法另出。
第九章
绩效管理实施说明
十六、各部门 （一）应严格按照本方案执行，各级评估人必须做到客观、公正，认真负责，确保绩效管理的有效实施； （二）直接上级和员工作为评估双方，应就员工个人绩效计划完成情况进行详细面谈，面谈中确定员工各项指标的绩效得分，加权计算个人绩效得分。对于双方产生分歧的部分应尽量进行沟通，力求达成一致意见，同时在相关绩效评估表格上签字确认。如仍有分歧，由直接上级的上级进行沟通，确认最终绩效得分，并在相关绩效评估表格上签字确认。
十七、人事行政部 （一）负责各项绩效评估量表的制作、发放、回收、结果运用、奖惩报批、申诉接待等； （二）对于整个绩效管理各个环节过程中包括评估过程、得分等，员工如有意见建议，可向人事行政部投诉反馈。
十八、财务部 负责关键部门、关键岗位 KPI 达成率计算。
十九、信息部 负责其他相关考核数据的数据统计工作。
第十章
员工岗位变动的绩 效评估
二十、原则上尽量避免关键岗位人员在季度内的岗位调整； 二十一、员工在季度内工作岗位发生变动时，对该季度的绩效评估原则上以员工该季度大部分工作时期所在岗位为主； 二十二、若新岗位调整并更新了绩效计划，则以新的绩效计划内容进行评估。
第十一章
实施流程及时间安排：
二十三、企业发展总经理、采购总经理、营运总监、KA 总监 （一）根据公司下达的经营目标，层层分解各单位预算目标 KPI，制定行动计划、讨论确认、落实到人（2011 年 3 月前）； （二）实施绩效管理（2011 年 1—12 月）； （三）绩效评估、反馈、沟通（2011 年 1 月—2011 年 12 月）；
（四）结果运用（2011 年 4 月、7 月、10 月、2012 年 1 月）。
二十四、拓展经理、采购支持经理、品类经理、配送经理、区域经理、店长、KA经理 （一）根据公司下达的经营目标，层层分解各单位预算目标 KPI，制定行动计划、讨论确认、落实到人（2011 年 3 月前）； （二）实施绩效管理（2011 年 1—12 月）； （三）绩效评估、反馈、沟通（2011 年 1 月—2011 年 12 月）； （四）结果运用（ 2011 年 4 月、7 月、10 月、2012 年 1 月）。
二十五、行政总监、财务总经理、信息副总经理、工程经理以及其他人员 （一）根据公司经营目标，制定工作计划、讨论确认、落实到人（2011 年 3 月前）； （二）实施绩效管理（2011 年 1—12 月）； （三）绩效评估、反馈、沟通（2011 年 1 月—12 月）； （四）结果运用（ 2011 年 4 月、7 月、10 月、2012 年 1 月）。
第十二章
I KPI 体系
I KPI 整体方案 关键项目 关键部门 KPI 企业发展总部 采购总部 营运总部 KA 渠道 销售额 新店开店数量 100%
100% 新店开店质量 100％
100％ 销售总额
80% 100% 100% 销售毛利 毛利率
100%/50% 80% 100% 采购收入
100%
合同费用 07 新签合同费用率 100%
100% 销售回款 销售回款及时率 100%
100% 经营费用 可控费用总额
100% 100% 部门管理 库存周转天数
100% 100%
部门员工满意度 100% 部门费用 100%
I KPI 岗位方案 部门 关键岗位 KPI 权重 说明 企业发展总部 企业发展总经理 新店开店数量 100%
新店开店质量 100％
07 新签合同费用率 100%
销售回款及时率 100%
部门员工满意度 100%
部门费用
总分增减栏
拓展经理/主管 管辖区域/渠道新店开店数量 100%
管辖区域/渠道新店开店质量 100％
管辖区域/渠道 07 新签合同费用率 100%
销售回款及时率 100%
工程经理 新店工程完成及时率 100%
新店工程验收合格率 100％
新店工程费用控制率 100%
采购总部 采购总经理 销售额 80%
毛利率（传统渠道 100%，KA 渠道50%）
100%
采购收入 100%
公司库存周转天数 100%
部门员工满意度 100%
部门费用
总分增减栏 采购副总经理 销售额 80%
毛利率（传统渠道 100%，KA 渠道50%）
100%
采购收入 100%
公司库存周转天数 100%
品类经理 销售额 100%
毛利率（传统渠道 100%，KA 渠道50%）
100%
采购收入 100%
公司库存周转天数 100%
支持经理 订单准确率 100％
公司库存周转天数 100％
商品变价准确率 100％
内部满意度 100％
配送经理 配送准时率 100%
配送准确率 100%
库存准确率（数量）
100%
物流配送费控制率 100％
部门员工满意度 100%
部门费用
总分增减栏 营运总部 营运总监 销售额 100%
毛利率（传统渠道）
80%
门店损耗控制达成率 100%
门店库存周转天数 50%
部门员工满意度 100%
部门费用
总分增减栏 区域经理 区域销售总额 100% 区域 所辖区域损耗控制达成率 100％ 区域
区域销售毛利率 80% 区域 库存周转天数 50％ 区域 区域员工离职率 50% 区域 区域门店可控费用总额
总分增减栏 门店店长 门店销售额 100% 门店 门店损耗控制率 100％ 门店 员工离职率 50% 门店 门店可控费用总额
总分增减栏 KA 渠道 KA 渠道总监 新店开店数量 100% 管辖范围 新店开店质量 100％ 管辖范围 销售额 100% 管辖范围 KA 毛利率 100% KA 渠道 部门员工满意度 100% 管辖范围 部门费用
总分增减栏 KA 经理 渠道销售总额 100% 管辖渠道 渠道销售毛利率 100% 管辖渠道 销售回款及时率 100% 管辖渠道 沃尔玛新商品动销率 100％ 管辖渠道 渠道员工离职率 50% 管辖渠道 渠道可控费用总额
总分增减栏 区域经理 区域销售总额 100% 区域 新店开店数量 100％ 区域 新店开店质量 100％ 区域 所辖区域损耗控制达成率 100％ 区域 区域销售毛利率 80% 区域 库存周转天数 50％ 区域 区域员工离职率 50% 区域 区域门店可控费用总额
总分增减栏
其他部门绩效项目 绩效项目 部门绩效 行政总部 财务总部 工作目标 人才流失率 100%
内部顾客满意度 100% 100% 部门管理 部门员工满意度 100% 100% 部门费用 100% 100%
其他岗位绩效项目 行政总部 行政总监 招聘及时及招聘质量完成率 100%
培训完成率 100%
员工离职率 100%
内部顾客满意度 100％
部门员工满意度 100％
部门费用
总分增减栏 IT 信息经理 故障排除及时完成率 100%
系统开发完成率 100%
数据准确率 100％
维修满意度 100％
部门费用
总分增减栏
财务总部 财务总监/经理 财务报表准确率 100%
到期应收款回款率 100%
预算费用控制 100%
内部顾客满意度 100％
部门员工满意度 100％
部门费用
总分增减栏
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