财政支出项目绩效评价报告
评价类型：□实施过程评价
完成结果评价 项目名称：
综合事务
项目单位：
AA 市计划生育服务站
主管部门：
AA 市卫生和健康委员会
评价时间：
2018
年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 组织方式：财政部门
□主管部门
项目单位 评价机构：□中介机构
□专家组
项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：
附件 1-2
项目绩效目标表 项目名称：
指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指标
为全市计划生育技术人员培训 办药具培训班增强药具相关知识 300 名
印刷计生宣传册、宣传品 全市发放避孕药具、宣传册约 8 万份 8 万人
为全市展开孕前优生检查 孕前优生检查约6200 对 6200户
成效指标
为全市计划生育技术人员培训 办药具培训班增强药具相关知识 300 名
印刷计生宣传册、宣传品 全市发放避孕药具、宣传册约 8 万份 8 万人
为全市展开孕前优生检查 孕前优生检查约6200 对 6200户
注：以预算批复的绩效目标为准填列
附件 1-3
项目基本信息表
一、项目基本情况 项目实施单位 AA 市计划生育服务站 主管部门 AA 市卫生和健康委员会 项目负责人 符桂英 联系电话 *********** 地址 AA 市海甸六西路 5 号 邮编 571100 项目类型 经常性项目（ √
）
一次性项目（
）
计划投资额 （万元）
123.3 实际到位资金（万元）
实际使用情况（万元）
123.3 其中：中央财政
其中：中央财政
省财政
省财政
市县财政 123.3 市县财政 123.3
其他
其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5
资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 9 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 5 产出质量 4 4 产出时效 3 3 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 8 7 社会效益 8 8 环境效益 8 8 可持续影响 8 7 服务对象满意度 8 8 总分 100
100
100 98 评价等次 优 三、评价人员 姓
名 职务/职称 单
位 项目评分 签 字
唐廉 站长 AA 市计划生育服务站 98 唐廉 王艳蕊 副站长 AA 市计划生育服务站 96 王艳蕊 ……
合计
平均得分 97
评价工作组组长（签字并单位盖章）：
年
月
日
附件 1-4
财政支出项目绩效评价报告 （参考提纲）
一、项目概况 （一）项目基本性质、用途和主要内容 综合事务项目主要用于：根据《海南省计划生育条例》相关政策规定符合“三定”方案中所赋予的职责。开展孕前优生健康检查、地中海贫血、药具宣传等，提高育龄人群领取避孕药具、减少非意愿妊娠和人工流产、提高育龄人口和健康水平。
（二）项目绩效目标
综合事务项目为经常性项目，非跨年度项目。
二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析 综合事务项目 2018 年 预算 123.3 万元，以上项目资金在当年已由市财政下达。
（二）项目资金使用情况分析 综合事务项目按计划使用资金 123.3 万元。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）
2018 年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批流程，使用规范，会计核算结果真实准确。项目有一套完整和可行的项目管理制度，内控管理到位。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
该项目属于经常性项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织安排实施。实施过程按本单位制定的管理制度执行。
（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）
该项目执行严格按照我站年初工作安排、市财政相关文件规定和我站制定的内控制度，加强项目资金使用和管理，制度完善并执行到位。平时不仅加大对资金运行的监管力度，每月还定期在财务公开中公开项目资金使用情况，重大资金列入“三重一大”制度严格执行。实现了项目管理与过程管理的有机结合。
四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析 1. 项目的经济性分析 （1）项目成本（预算）控制情况 本项目预算 123.3 万元，项目支出 123.3 万元用于开展各项计生服务和日常人员开支。由于下乡宣传较多，没有达到控制预算。
（2）项目成本（预算）节约情况
2018 年度该项目预算为 123.3 万元，2018 年实际支出为 123.3 万元
2. 项目的效率性分析 （1）项目的实施进度 该项目是按照工作的安排逐步进行，到 2018 年底已完成了工作目标和任务。
（2）项目完成质量 2018 年完成年目标任务的 100% 3. 项目的效益性分析 （1）项目预期目标完成程度 该项目预期目标已完成，2018 年度财政收支未发生重大问题。
（2）项目实施对经济和社会的影响 项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作的顺利实施，保障了计生服务与药具发放宣传等工作，让更多育龄夫妻提高了生育健康水平，促进了各区计生服务机构之间业务交流和技术服务人员水平提高，做到地中海贫血重点对象随访、产前诊断和重型阻断率 100%。
4. 项目的可持续性分析 财政每年拨付的项目经费，我站都会合理使用，并进行全过程监督，顺利完成对计生宣传和计生人员的培训工作，为确保今后我站开展项目的可持续性，我站分析如下：首先在年做做好计生技术人员培训人数的摸底，按照培训人数测算好培训资金；其次是根据财政预算资金我，合理安排资金使用；最后是要严格按照财政制度和内控制度确保资金使用合法和安全，还要加强对项目管理人员和财务人员的业务培训，提高工作水平能力。
（二）项目绩效目标未完成原因分析 2018 年度项目绩效目标全部完成。
五、综合评价情况及评价结论
2018 年度，我站开展的该项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，使计生服务得到较好的宣传，经评份小组综合分析，项目平均为 97分，评价等次为优。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议 项目绩效自评工作开展了 3 个年头，积累了一定的工作经验，从年初制定预算经费开展，就比较科学地制订了项目经费使用的具体方案，到项目的组织实施，都做到了有计划、有措施、资金到位、制度约束，确保了项目顺利实施并完成任务，达到了预期的项目绩效目标。由于一年中的二胎政策的发开，育龄对象增多，不可预料的增加性，宣传发放药具会有所增加，所以我站在宣传资金有限的情况下，建议财政能根据每年计生宣传人数的增多，培训人员的不断增加而适当增加宣传、培训项目经费。
七、其他需说明的问题 我站目前无其他需说明的问题。
AA 市计划生育服务站 2019 年 8 月 11 日
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