--- 连为单位每周进行两次内务卫生、军容风纪和个人卫生检查，并进行评比。
4、开饭；
按规定时间开饭。班值日员（即小值日，由战士轮流担任）提前10分钟集合到饭堂为本班打饭分菜。班长（或副班长），将本班人员带入连集合点，以连为单位，整队前往食堂；
到食堂门前，由连（总）值班员宣布次序，依次进入食堂；
进人食堂后，要遵守食堂的有关规定，就餐时保持肃静，餐毕后要认真消洗餐具，自行离开食堂；
饭后，厨房值日员协同炊事班对全部餐具进行消毒处理。
5、操课：听到操课号（哨）后，连值班员应迅速集合进队并清点人数，检查着装和器材准备．操课时要认真听讲，精心操作，遵守训练场纪律，严防各种事故的发生；
操课往返途中，要队列整齐，歌声嘹亮。
6、午休（午睡）：午睡时间除值勤人员外，均应卧床休息，保持肃静．不得进行影响他人休息的活动，更不得私
2 ---
10、请假：战士因公需要外出或因故不能参加训练，必须逐级请假，严禁私自外出或无故旷课。学员因病不能参加训练应持医务人员开据的请假证明向军训连、团首长请假。
11、集会：凡在各种集体活动和集会必须在部队团首长批准后进行；
战士不得私自在部队、军训基地进行各种集体活动和集会（如生日聚会、舞会、沙龙等）。
12、课外活动：连每周有2个左右课外活动时间由个人支配，但不得随意外出。其余课外活动时间由连（团）统一安排。
13、晚点名；
连通常每周点2—3次，星期日和节假日必须点名。晚点名通常以连为单位于就寝前在室外列队进行，时间不超过15分钟。晚点名的内容包括清点人数、一日生活、训练讲评、宣布次日工作。
（二）会议汇报制度
1、班务会：每周不少于一次，星期
4 --- 出。
2、请假一日以内（不远离营区、不在外过夜）的，战士由连长批准，干部由团领导批准。请假二日以上的，一律由团审批。
3、战士外出时，需持士兵证、外出证和请假批准条（简称两证一条）。由领导逐级交待注意事项，明确归队时间。
4、请假人员归队后必须逐级销假。因特殊情况经批准后方可续假。未经批准，超假、逾假不归者，应予追究。
（四）查铺查哨制度
1、连要组织干部查铺查哨，每夜不少于二次，其中一次必须在午夜进行。遇不良天候及有特殊情况，应增加查铺查哨的次数。女生宿舍由带队女老师负责查．根据情况，可实行团与连干结合大排队轮流查铺查哨，编若干组，每组负责查一晚。
2、查铺查哨的内容：（1）人员在位和睡眠情况；
（2）卫兵、哨兵担行职责情况，使用口令是否正确；
（3）重要部
6 --- （3）维护军容风纪和生活秩序；
（4）按团首长指示派遣公差勤务；
（5）检查外出人员离队、归队情况；
（6）检查重要部位安全状况，及时处置意外情况。
3、连值班员，由班长轮流担任（副班长辅助），其职责是：负责连队一日操课和集体活动的集合整队、报告、清点人数、组织展开。（连首长下达科目）
（六）卫兵制度
营区门卫由团统一组织、逐连轮流（每逢一昼夜）、从士兵中派出，分昼间门卫和夜间门卫。昼间门卫从早6：00上岗至晚8：00下岗，共7班岗，每班二人，（其中领队1入），每班执勤时间为2小时；
夜间门卫从晚8；
00一早6:00，每班人数和执勤时间同上，共5班。连与连交接班的时间为每日早6：00。营区门卫的守则是；
（1）按照规定着装;
以长袍、技能训练为主
13、自由休息30分钟
14、晚饭（17：30——18：00）
15、检查车辆卫生（18：00——18：
8 --- 度青川中队一日生活制度
1、起床（6：30休息日、节假日可推迟30分钟）
听到起床号（哨音）后，立即起床，按照规定着装，迅速做好出操准备。
因集体活动或晚间出火场超过3小时以上时，值班人员可以确定推迟次日起床时间。
2、早操（起床后2——3分钟）
除了休息日、节假日之外，通常每日出早操，每次时间通常为三十分钟，主要进行队列训练和体能训练。
由值班员整理队伍，清查人数，向中队首长报告，由值班班长带队出操，出操时间不超过
30分钟。
3、整理内务和洗漱（早操后）
整理内务、清扫室内外和洗漱。班值日员协助检查并整理本班的内务卫生。
4、开饭（7：30）
按照规定时间准时开饭。开饭时间
10 --- 每课时休息十分钟），由值班员统一组织；
休息完毕，继续操课。
操课结束后，检查装备，清理现场，集合整队，进行讲评收操，完毕自由休息30分钟 。
8、午饭（12：00——12：30）
按照规定时间准时开饭。开饭时间通常不超过三十分钟。
听到开饭号（哨音）后，人员在食堂门前集合，由值班班长整队，按照队列顺序次序依次进入食堂。
就餐时保持肃静，餐毕自行离开。
9、午睡（12：30——14：30）
午睡时间，除执勤人员外均应当卧床休息，保持肃静。午休时间可由个人支配，但不得私自外出，不得影响他人休息。
10、下午操课
操课内容按照课程表安排实施，操课完毕自由休息30分钟。
11、晚饭（18：00）
12、收看新闻联播（19：00——19：30）
13、晚间训练（19：30——20：30）
12 --- 的优良传统，服从安排和调遣，遵纪守法，竭尽全力，任劳任怨、认真工作，为社会主义建设奋斗作出了自己应有的贡献。由于社会的发展和现实的局限，我们这些退役军人中目前有的下岗、失业、在农村、在牧业、有的甚至衣食无着落，处境极为艰难。在现在的社会中，我们这些人除了能多忍点，能多吃点苦，别的什么优势都没有，刚退伍回家时只有退伍证一张、军服一套、被子一张。
所以为保证我们这些为共和国的旗帜曾经添过光辉的退伍军人的基本权益，让我们在为国防事业献出青春后能够享受国家和地方给予我们的优抚政策和待遇，保障我们的基本生活，为此,请求县委、县政府能够尽快按照相关的法律、法规解决我们的工作问题。《中华人民共和国兵役法》、国务院发布的《复退军人安置条例》、国务院、中央军委批转民政部、劳动部、总参谋部《关于退伍义务兵安置工作
随用工单位改革实行劳动合同制意
14 --- 是国家机关、企业、事业单位的职工，其入伍前的工龄和军龄连同待分配的时间一并计算为连续工龄，享受与所在单位职工同等待遇。
三、在签订合同、培训等方面给予优待。分配到实行全员劳动合同制企事业单位的退伍义务兵，与用工单位签订无固定期限合同。如退伍义务兵自愿签订有期限合同，则应当允许。在合同期内，用工单位不得随意辞退。鉴于义务兵在部队服役几年，退伍后转换职业需要有一个适应过程，因此应给予一年以上熟悉业务、技术的时间。在此期间内，接收单位不得以优化劳动组合为由使其离岗，应组织他们进
行技术培训，提高他们的劳动技能；
退伍义务兵的工资、福利和其他待遇不得低于他们入伍时参加工作的同工龄、同工种职工的平均水平；
退伍义务兵自愿终止合同或合同期满后需要再就业时，劳动部门在同等条件下，应优先介绍就业。
16 ---
入党申请书
敬爱的党组织：
我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员的义务，执行党的决定，严守党的纪律，保守党的秘密，对党忠诚;愿意参加党的各项活动并为其积极工作，按期交纳党费。
中国共产党是中国工人阶级的先锋队，是中国各族人民利益的忠实代表，是中国社会主义事业的领导核心。党的最终目标是实现共产主义的社会制度。中国共产党以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想作为自己的行动指南。
通过学习党章，我认识到：党的最高纲领是实现共产主义社会制度;而党在社会主义初级阶段的基本路线是领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗。
18 --- 民，英勇奋斗，不怕牺牲，前赴后继，经过长期的反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义的革命斗争，取得了新民主主义革命的胜利，建立了人民民主专政的中华人民共和国;建国以后，顺利地进行了社会主义改造，完成了从新民主主义到社会主义的过渡，确立了社会主义制度，发展了社会主义的经济、政治和文化。十一届三中全会后，在马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论指导下，中国共产党领导人民实行改革、开放政策，在社会主义现代化经济建设中，取得了辉煌的成就，我国的综合国力大大增强，人民的生活水平不断提高。
中国共产党在领导人民建设物质文明的同时，还努力建设社会主义精神文明，大力发展教育、科学、文化事业。另外，中国共产党领导人民不断地发展社会主义，健全社会主义法制，巩固了人民民主专政。中国共产党总是同全国各民族工人、农民、知识分子团结在一
20 --- 会戒骄戒躁，继续以党员的标准严格要求自己。自觉学习党的理论，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员的义务，在思想和行动
上与党中央保持一致，积极工作，为党的事业奋斗终身，永不叛党，做一个名副其实的共产党员。
如果组织上没有接受我的请求，我也不会气馁，而要继续为之奋斗，自觉接受党员和群众的帮助和监督，努力克服自己的缺点，弥补不足，争取在思想上先入党，进而在组织上入党，请组织在实践中考验我!
申 请 人：
年 月 日：
22
制度落实年自查报告范文
本人自“制度落实年”活动开展以来，认真而细致地研读省联社与市联社修订和完善的各项规章制度，切实做到了心中有数，针对新制度、新规定、新办法，本人在实际工作中也作了相应调整。
首先，本人在思想上作了调整。当前是信用社改革的关键时期，作为一名信合人，更应在关键时期起到应有的作用，故本人转变思想观念，全力为信用社献计献策，时刻与上级保持高度一致，保质保量地完成任务。在省联社网站与中国金融网上发文数篇宣传仙桃联社改革的成果。
其次，本人在业务活动上也作了调整。为适应时代需要，全省及全国信合联网，所以以前的操作系统全线升级改版，于是我在平时业务活动中，严格按省网络中心的要求处理相应业务，如开户全面实行实名制，大额款项实行大额报批制等。
最后，本人在安防上也作了调整，案防工作是我们金融工作人员的首要任务，每个时期，每个阶段，案防也不尽相同，为做好案防工作，我切实吃透上级案防文件，严格按章办事，让案防工作不留一丝漏洞。
虽然，在“制度落实年”活动中我取得了长足的长劲，但作为新时期的信合人，针对省联社各项制度的要求，仍有不少遗憾之处，我将在今后的工作中不断进取，不断奉献。
2019年内控制度落实自查报告-范文汇编
根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下：
一、自查情况
加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段。为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程，建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。
1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制
根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分设，业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位，待遇审批部门要求设立受理、复核岗位，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制。
突出加强对资金结算过程的监督。一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核，每天下班前，另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核;二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进行对账，业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一致，不一致的查明原因及时解决，月份、年度终了，财务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额，确保月发生额与当期日发生额累计数核对一致;三是靠内部稽核来监督，充分发挥稽核部门职能作用，采取定期检查和不定期抽查的方式，对社保基金的运行进行稽核，提出稽核意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。形成了对社保基金全方位、全过程的监督。
2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范
按照既高效、便捷又安全、严密的原则，建立涵盖社保基金从进口到出口，涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门的。要求加大复核、审核、稽核作用，强化内部控制功能，最终达到一个人不能办理社保业务的要求。
参保单位到业务部门办理缴费基数调整、社保待遇调整等业务，受理人审核后，必须经复核人复核，并经稽核部门稽核后，方能办理;业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放情况与上月发放情况进行对比分析，并经复核人、业务负责人、财务负责人复核，稽核部门稽核，局领导审核后转财务部门办理支付。财务部门出纳收取社会保险费、拨付社保待遇必须经另一财务人员复核;财务专用章和个人名章由两人分开管理;安排专人从源头抓好社会保险费专用收款票据的管理;每月与开户银行和财政部门对账，财务负责人对对账情况进行复核。待遇审批部门应建立档案联合审查制度，审批社保待遇必须经四人审核小组共同审查档案，经稽核部门稽核后，报局领导召开办公会审批。
3、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实
有了好的规范和流程是做好工作的基础，但把规范和流程贯彻落实好则是关键所在。根据社会保险政策法规，对照《内部社会保险业务规范和流程》，采取定期检查和不定期抽查的方法，对财务部门、业务部门、待遇审批部门执行社保政策和工作流程情况进行稽核。稽核完毕后，向单位领导汇报、分析稽核发现的问题，并提出改进意见，向被稽核部门反馈稽核情况，促进社会保险管理水平的不断提高。
4、建立工作流程运行分析制度
社会保险工作政策性强，制度不断发展完善，必须根据出现的新情况、新问题不断修订完善。我局从自身工作实际出发，在已有的业务规范、工作流程基础上，应建立工作流程运行分析制度，主要领导亲自抓。定期召开会议，财务、业务、稽核、信息网络技术人员等相关人员参加，工作人员结合工作分工，对当期工作流程运行情况进行分析，逐条梳理，对发现的不能适应当前工作的流程，及时进行修改，从而保证了工作流程的严密性和适用性。
5、加强队伍建设，提高社保基金管理能力
社会保险干部队伍是社保基金的直接管理者，其整体素质高低，直接影响着社保基金管理的质量。结合我局工作实际，将定期组织人员进行培训，进行适当的岗位交流，熟悉社保基金从入口到出口的业务流程，加深对社保政策的理解。平时要注重利用反面教材开展警示教育，通过分析经济案件犯罪心理、犯罪过程，加深对经济犯罪危害性的认识，保持警钟长鸣，使每一位工作人员都成为政治过硬、业务熟练、一专多能、廉洁勤政的工作能手。
二、存在问题
社保经办机构内部控制尚处于初级发展阶 段，对于社保经办机构，内部控制可以说是一个新的课题，部分人对内部控制的重要性认识程度不高。内部控制与长期形成的习惯和思维定势必然会有冲突,形成各种各样的矛盾和问题，内部控制建设需要解决好这些矛盾和问题。
1、控制执行人与控制对象之间的矛盾
控制执行人即社保经办机构的稽核部门及稽核人员，控制对象是社保经办机构业务经办人员(包括负有审批职责的人员)、参保单位等。这方面的矛盾表现在：当社保经办机构和经办人员以习惯思维处理业务分工和办理各项社会保险业务，处理和办理的方式、方法和结果不符合内部控制的要求时，由于稽核人员按工作职责进行纠正、要求整改而产生的对立和冲突。如缴费基数核定，大多数社保经办机构和经办人员仍然沿袭参保单位申报多少即核定多少。因此而产生错核、漏核，产生少报、瞒报，这种核定方式违反了《经办业务规程》的规定和上级文件的要求。又如社会保险待遇支付环节的审核，内部控制要求严格覆行审核职责，不仅要核查待遇审批表、养老金发放名册，还必须核查相关的支付依据和计算过程，以控制经办环节的舞弊和失误。但现实中审核、复核、签批流于形式，经办环节出现的失误得不到及时发现和纠正的现象依然存在。另外，参保单位瞒报缴费基数、人数，少缴社会保险费，或是恶意欠费，也属于控制执行人与控制对象的矛盾。解决这类矛盾需要刚性的法律支持，但是社保经办机构仅有稽核检查权，没有行政处罚权，纠正的难度大，这又形成了矛盾的另一方面。
2、专业人员不足的客观现实与实际需求之间的矛盾
内部控制要求科学合理设置岗位、不相容岗位分离;要求部分岗位专职、不得兼任和包办风险控制岗位的工作;要求岗位与岗位之间要形成必要的相互制约关系，这是社会保险发展的必然要求。也就是说，社保经办机构需要足够的人员编制，能够合理地设置岗位，配置人员，才能满足内部控制基本的条件。而目前我县专业人员不足又是客观存在的现实。因此，内部控制建设还必须解决好这个问题。
三、加强社保经办机构内部控制建设的建议
1、加大执法力度。根据劳动保障部颁发的《社会保险稽核办法》的规定，社会保险经办机构是稽核的责任人，所以我们社保机构必须运用该《办法》赋予的权力，加大宣传力度，鼓励职工来监督企业申报缴费基数，让他们知道企业少报、瞒报的后果。加大执法力度，真正有效遏制瞒报、冒领等违规行为。
2、加快制度规范。建议尽快建立社会保险稽核工作规范，从制度上、程序上、处罚上进一步规范社会保险稽核行为，使社会保险经办机构的稽核行为规范化，切实做到依法稽核、依法处罚。同时，建议劳动保障行政部门授权社保机构对稽核中发现的问题行使行政处罚。
3、健全和完善内部控制制度。内部控制制度必须在工作实践中不断补充、修改完善，以保持其时效性。就我州目前的情况来说，除了按实际情况的变化修改、补充现有的内控制度外，还应增加部分内控制度。一是建立不相容岗位分离制度，明确规定哪些岗位是不相容岗位，要严格分离。哪些岗位要专职，不得兼职。哪些职位不得兼任和包办其他职位的工作。二是建立审批制度，规定哪部分业务必须经过审批，哪些职位的人员承担审核、复核、审批的职责。经办人员必须提供哪些资料给审核、复核、审批人，审核、复核、审批人必须核查哪些资料后才能签字。三是建立执行内控奖惩制度，规定部门和个人定期对执行内控制度情况进行自查和自评，稽核部门定期开展内控执行情况检查，并综合自查自评和检查情况作出评价。执行内控制度好的部门和个人给予奖励。执行内控制度差，或是业务操作违反内控制度规定，造成社保基金损失的，视情节给予戒勉谈话、通报批评、责令追回损失、赔偿、警告、记过等处分，直至追究刑事责任。
4、建议组织异地交叉稽核。在稽核工作中，大多数能够客观公正核定单位和个人的缴费基数。但是有时侯，人情基数也可能发生，另外碰到钉子户拒绝或阻碍稽核工作也有可能发生。杜绝此类事件发生最好的办法是异地交叉稽核。
5、加强队伍建设。一方面要加强和充实专业化的稽核工作人员队伍;另一方面要对现有人员进行专业培训。
制度落实情况自查报告
根据公司安排，进一步加强项目管理工作，促进项目管理制度落到实处情况，下发的《关于对项目管理制度落实情况进行督查的通知》。我项目接到通知后，按照公司制定的要求，结合《项目管理制度汇编》，针对项目部日常生产、经营活动进行了认真排查，具体自查情况汇报如下：
一、《项目管理制度汇编》的执行情况
今年４月份公司新修订的《项目管理制度汇编》下发后，项目部积极组织全体管理人员开展学习，对公司的一些新规定进行探讨和研究。结合《项目管理制度汇编》的有关要求，项目部先后成立了两个一次性项目部，分别为平顶山市冬勤路一次性项目部和平顶山市湛河治理一次性项目部。根据一次性项目部的有关规定，先后完成了平顶山市冬勤路工程的一级策划和平顶山市湛河治理工程的一级策划，并组织两个一次性项目部的管理人员编制相对应的二级策划。按照《项目管理制度汇编》中有关一次性项目部抵押兑现的要求，上交了湛河治理工程的抵押费用。
二、针对《关于对项目管理制度落实情况进行督查的通知》中各方面的情况落实: １、安全管理方面
项目部按照公司规定，建立了完善的安全管理体系和安全管理制度，项目严格控制专职安全管理人员的持证上岗，按照公司的相关规定开展安全教育和检查，有相关记录，对公司的相关文件精神能够及
时准确的传达到工地的每个管理人员。目前安全管理中还存在的问题有：由于本项目工程均为市政工程，加之施工现场条件复杂，存在特殊性，在安全文明施工方面难以完全按照建筑安全文明施工图册要求实施；
根据处安全管理规定，原来针对劳务队签订的安全施工协议现改为安全施工合同，目前我单位各劳务队的安全施工合同尚未及时签订完成。
２、经营管理方面
根据《项目管理制度汇编》的有关规定，成立了平顶山市冬勤路工程一次性项目部和平顶山市湛河治理工程一次性项目部，编制并审批完成了两个工程的一级策划工作。每月25日前统计个工地分部分项施工进度和已完成的工程量，根据分部分项工程完成情况，做好人、材、机消耗量的分解工作，然后与清单对应的工程量和人、材、机的量做比较。项目部每月建立了完整的工程量报出、压报、签证台帐，每个工地建立了工程报出、压报、签证进度、开发票挂账、回款、欠款台帐，以及每月的人、材、机费用台帐，每月25日各工地按照实际完成进度进行成本分析，召开项目部成本分析会，分析当月工地盈亏情况，对于亏损的找出原因，制定整改措施，跟踪检查进行纠偏。存在的问题：湛河治理工程的二级策划，由于投标图纸与施工图变化较大，需要对变更内容重新组价，组价完成后上报财政局审批完后，才能设定目标成本。目前项目部部分管理人员经营成本意识不高，项目部的管理制度不能严格落实，项目部对考核兑现执行不到位。
3、生产管理方面
按照处里目前的项目管理制度规定，我单位新成立的一次性项目部均已完成内容完整详细，切合实际，有可操作性、指导性的一级策划，严格贯彻工程计划管理要求。每月按时上报工程材料计划、分包招标计划、月（季）度工期计划，所报计划符合整体工期安排、符合项目策划整体要求和内容真实完整可靠的劳务分包队伍月度考核评定表，对目前我项目部的劳务分包队伍进行了准入备案，新成立的一次性项目部管理机构完善，各岗位人员职责分工明确，做到了“人人有事做，事事有人管”，把具体工作落实到个人。
４、劳动工资管理制度
项目部制定了，按照不同管理岗位岗位工资加绩效工资的分配管理办法，岗位工资为相对固定的，绩效工资按照每人每月６００元，分生产（１５０）、安全（１５０）、技术质量（１５０）、经营管理（１５０）四个方面考核，项目部对工地进行总量考核，工地针对每个管理人员考核的考核办法。建立了工资指标借存台帐和劳务费借存台帐，各工地建立了劳务工花名册。但缺少，全年的劳务工用工计划和劳务工工资发放台帐，在今后的管理中针对这两方面加强管理。
５、企业管理制度方面
项目部根据处《项目部管理制度汇编》要求，严格要求各工地必须先签合同后施工，并按照合同额进行招标比价，按时上报物资材料使用计划和招标计划，严格执行物资材料进场验收、消耗制度，形成计划、提料、验收、保管、消耗每道工序都有人把关的验收制度。
6、核算管理制度方面
按照公司规定建立了严格的工程核算管理制度，按照公司的规定两个一次性项目部单股核算，在处建立单独账户，各工地建立完善的人、材、机台帐，工地核算员保留原始的劳务结算单据，及时召开成本分析会，制定纠偏措施，对已完已决工程，费用不能及时入帐的，列明细说明原因上报处相关科室和领导。
第九项目部
２０１４．７．26
本人自“制度落实年”活动开展以来，认真而细致地研读省联社与市联社修订和完善的各项规章制度，切实做到了心中有数，针对新制度、新规定、新办法，本人在实际工作中也作了相应调整。
首先，本人在思想上作了调整。当前是信用社改革的关键时期，作为一名信合人，更应在关键时期起到应有的作用，故本人转变思想观念，全力为信用社献计献策，时刻与上级保持高度一致，保质保量地完成任务。在省联社网站与中国金融网上发文数篇宣传仙桃联社改革的成果。
其次，本人在业务活动上也作了调整。为适应时代需要，全省及全国信合联网，所以以前的操作系统全线升级改版，于是我在平时业务活动中，严格按省网络中心的要求处理相应业务，如开户全面实行实名制，大额款项实行大额报批制等。
最后，本人在安防上也作了调整，案防工作是我们金融工作人员的首要任务，每个时期，每个阶段，案防也不尽相同，为做好案防工作，我切实吃透上级案防文件，严格按章办事，让案防工作不留一丝漏洞。
虽然，在“制度落实年”活动中我取得了长足的长劲，但作为新时期的信合人，针对省联社各项制度的要求，仍有不少遗憾之处，我将在今后的工作中不断进取，不断奉献。
制度落实年自查报告
为大力提升员工制度执行力，深入推进合规文化建设，有效管理风险，减少损失，确保信用社持续快速健康发展，按照联社《关于印发沐川县农村信用社制度落实年活动实施方案的通知》（沐农信联社[2012]167号）文件精神， 本人认真学习和领会了关于印发《四川银行业从业人员五十个严禁（修订）》的通知（川银监发[2012]48号、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发[2005]17号)和关于印发四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法的通知（川联发[2011]64号等文件。通过学习讨论，充分了解了本次制度落实年的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：
一、牢固思想防线。本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学习，牢固思想防线。
一是提高政治意识。能够深入学习“三个代表”重要思想，树立正确的政治方向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。二是能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角
度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成社里安排的工作任务。三是不计较个人得失，当个人利益和集体利益发生矛盾时，以集体为重，个人利益要无条件地服从。四是能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信合人。
二、恪守规章制度。一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和联行结算纪律，做好资金汇划工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。三是能够坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符；
严格按规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。四是能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到“六无”标准；
遵守钱帐分管和“四双”制度，按要求做好库房的管理工作。。五是能够不断增强防范意识，落实“三防一保”；
认真熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护信用社的财产安全。
三、严谨工作、生活作风。
在工作作风上，主要做到了以下四点：一是突出一个“实”字。工作不搞形式主义，不作表面文章；
上报数字以
实为本，不搞凭空捏造，无中生有；
汇报工作敢说真话实话，不夸夸其谈，弄虚作假，做到说话让人相信，办事让人放心。二是牢记一个“细”字。细心做好大小票币、损伤币的兑换整理工作，做到点准、墩齐、挑净、捆紧，及时上解；
严格按照金库保管制度，细心做好库房的保管工作，确保工作无疏漏。三是做到一个“快”。完成任务不拖泥带水，办理业务快而不急，在保证质量的前提下，提高工作效率。四是做到一个“严”。严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉维护单位利益。
生活作风上，能够牢记 “自重、自省、自警、自励”的教导，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“平凡”意识，忠于“平凡”岗位，保持“平静”心态，甘于“平淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。
四、存在问题。一是学习不够深入，如政治理论学习只侧重单位里组织的学习，对许多政策、法律、法规只知其表，不知内含；
业务上只注重本职工作，对其它的经济知识学习不够主动，不愿意去学。二是工作还不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。
三是工作缺乏创新，按部就班；
许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭经验，凭主观。四是工作方法简单，思想比较保守，同事间相互信任，“四双”制度落实不够全面等。
五、整改措施，作为一名一线综合柜员，一是始终坚持抓学习，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学习和业务知识的学习，提高自身业务技能，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。三是要进一步深化农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则的学习，真正把内控制度落到实处。
2012年9月11日
关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况的自查报告
为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【2010】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。 我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。
二、自查情况
（一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到5-10个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为2人。
（二）县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。县行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。
（三）换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。
制度落实情况自查报告
一问责八清理落实情况的自查报告篇【一】
对党的领导弱化、主体职责缺失，管党治党不力、发作严峻违纪违法疑问的，捉住典型，严厉问责，揭露处理;
对超职数装备干部、违规进人疑问，违规公费出国、公款旅行疑问，乱收费、乱摊派疑问，领导干部经商办公司及其亲属运用其职务影响获取不正当利益疑问，停留截留套取移用财务专项资金特别是涉农资金疑问，省属公司违规配车、用车疑问，招标招标不标准、违规出让土地、违背计划调整容积率等疑问，懒政怠政、不作为、不在状况疑问，进行整理
为加大巡视整改力度，推进政治生态优化，省委决议自2月起至6月底，在全省展开\" 一问责八整理\" 专项举动，着力处理巡视中发现的党的领导弱化、主体职责缺失、纪律松懈、有章不循、怠政懒政、损害群众利益等制约和影响我省变革展开安稳全局的杰出疑问，进一步推进全省党风廉政建设和反腐败斗争，尽力营建风清气正、干事创业的政治生态。
\" 一问责\", 是对党的领导弱化、主体职责缺失，管党
精品办公范文荟萃 治党不力、发作严峻违纪违法疑问的，捉住典型，严厉问责，揭露处理，严厉问责和通报曝光一批执行 \" 两个职责\" 不力的典型，倒逼\" 两个职责\" 执行。要点处理严峻违背党的政治纪律和政治规则、党组织政治核心作用弱化、全部从严治党主体职责缺失、党风廉政建设监督职责缺位四个方面疑问。
\" 八整理\", 是对超职数装备干部、违规进人疑问，违规公费出国、公款旅行疑问，乱收费、乱摊派疑问，领导干部经商办公司及其亲属运用其职务影响获取不正当利益疑问，停留截留套取移用财务专项资金特别是涉农资金疑问，省属公司违规配车、用车疑问，招标招标不标准、违规出让土地、违背计划调整容积率等疑问，懒政怠政、不作为、不在状况疑问，进行整理DD
对超职数装备干部、违规进人疑问进行整理，加大清纠力度，完善规章准则，全部推进和增强干部选拔委任和机关事业单位进人作业的标准化和纪律性。要点处理超职数装备干部疑问、违规进人两个方面疑问。
对违规公费出国、公款旅行疑问进行整理，严厉执行外事作业纪律，坚决整理和查办20**年以来在因公暂时出国 活动中的违规违纪行为，进一步完善有关规章准则，保证我省因公暂时出国 作业健康有序展开。要点处理虚报出国 任
精品办公范文荟萃 务、审阅把关不严，违规运用出国 经费，借机公款旅行三个方面疑问。
对乱收费、乱摊派疑问进行整理，树立于法有据、科学标准、揭露通明的监管机制，坚决避免疑问反弹，实在保证公司和群众利益，优化经济社会展开环境。要点处理行政事业性乱收费、行政许可中介效劳违规收费、乱摊派三个方面疑问。
对领导干部经商办公司及其亲属运用其职务影响获取不正当利益疑问进行整理，摸清情况、发现疑问、严厉纠正、严厉追责，探究树立长效监督准则，推进领导干部廉政建设。要点处理领导干部参加
或变相参加经商办公司; 领导干部亲属在其统辖的当地和事务范围内从事可能与公共利益发作冲突的经商办公司、社会中介效劳等活动; 领导干部运用职权和职务上的影响为亲属经商办公司供给便当和优惠条件; 领导干部之间运用职权相互为对方亲属经商办公司供给便当条件; 国有公司负责人亲属做相关生意，涉嫌利益输送等五个方面疑问。
对停留截留套取移用财务专项资金特别是涉农资金疑问进行整理，健全机制，完善准则，进步财务专项资金管理水平和运用效益。要点处理运用资金、项目管理权，贪婪、
精品办公范文荟萃 纳贿，获取私利; 基层干部冒领、私分农民补助资金和补偿款; 项目申报中招摇撞骗，套取和骗得财务资金; 截留、移用财务专项资金; 停留、延压项目资金; 未经同意私行改变项目施行内容、地点六个方面疑问。
对省属公司违规配车、用车疑问进行整理，实在扭转在配车、用车上的不正之风，推进省属公司党风廉政建设进一步加强。要点处理违规装备公事用车、运用公事用车、处置公事用车和费用、发放公事交通补助四个方面疑问。
对招标招标不标准、违规出让土地、违背计划调整容积率等疑问进行整理，完善机制，强化监管，营建杰出的经济秩序和展开环境。要点处理招标招标不标准、违规出让土地、违背计划调整容积率三个方面疑问。
对懒政怠政、不作为、不在状况疑问进行整理，推进全省各级干部精神面貌显着改观、担任认识显着增强、效劳效能显着进步。要点处理懒政怠政、不作为、不在状况三个方面疑问。
依照这次活动的组织，专项举动共分为制定方案、发动部署，会集整理、处理疑问，完善准则、总结进步三个期间。省委请求各级党委、政府和有关职责单位要加强组织领导、坚持分类处置、健全长效机制、强化职责追查，保证各项请求不折不扣执行，保证专项举动获得实实在在的作用。
精品办公范文荟萃
一问责八清理落实情况的自查报告篇【二】
\" 不解决桥和船的问题，过河就是一句空话，\" 一问责八清理\" 专项行动实施方案对需要解决的问题、方法步骤和措施要求进行了明确规定。当前，全省上下正在有序推进，要达到消除顽疾、解决问题之目的，就必须采取得力措施、抓住\" 关键动作\".只有聚焦突出问题，综合运用多种手段对症施治，才能使督导问责和各项清理落到实处，确保取得扎实成果。
坚持以问题为导向谋划推进。把查找问题、解决问题作为工作的出发点和落脚点。找准问题、拉出清单。按照实施方案，结合\" 三严三实\" 专题教育、解决思想大讨论查找的问题以及平时掌握的情况，一项一项梳理，拉出问题清单，不遮遮掩掩、不避重就轻，真正把需要解决的问题找准找实。分析原因、对症施治。\" 穷理必穷其源\", 对查找出的问题分门别类，深入剖析问题发生的原因，有针对性地制定解决措施。突出重点、统筹推进。结合自身实际，确定工作重点，不搞
一刀切、大呼隆，真正做到以点带面、统筹推进。把突出重点与兼顾一般结合起来，把阶段性成效与长期整治统一起来，确保专项行动取得实实在在的成效。
坚持以制度为标尺全面清理。法规制度是开展工作的基
精品办公范文荟萃 本遵循。深入开展自查。认真学习相关法规制度，逐条掌握核心要义，真正搞清楚什么事能做、什么事不能做，出现的问题违反了哪个制度、哪项规定，应当如何解决、如何纠正。要坚持从严从实，在规定的时限内把应该解决的问题找出来，确保自查自纠不走过场。进行逐项清理。按照相关法规制度的具体规定，对各单位自查自纠情况进行逐项清理，不放过任何一个单位，不放过任何一个环节，不放过任何一个问题和疑点，对存在的问题进行全面检修和扫除。做到立行立改。对一些相关法规制度比较完善，又能够马上解决、立即纠正的问题，坚持即知即改、立行立改。比如懒政怠政、不在状态，违规用人、违规配车用车问题，相关法规制度早有明文规定，中央三令五申，必须下决心纠正，决不能搞下不为例。
坚持以问责为手段倒逼落实。习近平总书记强调，坐而论道，不如强化问责。\" 言出法随\", 省委把问责作为第一项任务，正是抓住了要害、击中了命门。问党委 主体之责。看执行中央和省委政策是不是打折扣、搞变通，有没有上有政策下有对策、有令不行有禁不止的问题; 看抓全面从严治党是不是失之于宽松软，有没有把党风廉政建设和反腐败斗争摆上重要日程、采取有力措施; 看开展专项行动是不是真抓真管，所在地方和单位有没有长期得不到解决而群众又反应
精品办公范文荟萃
精品办公范文荟萃
制度贯彻落实情况自查报告（共4篇）
个人两项制度落实自查报告（共4篇）
政策落实自查报告（共7篇）
部队卫生队自查报告（共14篇）
相关热词搜索： 自查 部队 落实 制度 报告