医院票据管理流程
实施部门 财务科 流程编号 CW-016 流
程 单元 财务科 各类票据领用部门 节点 A B
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财务科设专人管理医院的各类票据 负责票据的申购、审批手续，申购回的票据按类别管理 建立票据领用的登记签领制度，按领用票据种类的起止顺序发放 领用人签字确认 严格按照票据规定用途使用，票据须连号使用，作废票据须随存根上交财务部，再次领用采用交旧领新的核销办法 上交票据存根 分类管理，每类票据存根保管至少 5 年，期满后统一销毁，并分类登记票据注销情况 总账会计复核票据购、领、存情况，并签字确认 随时监督票据使用管理情况，确保医院票据的使用安全规范
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