工 作 汇 报
尊敬的各位领导:
根据2007年“贯标”工作实施计划布置的阶段工作任务,各单位的文件基本能按要求以电子媒体形式保存并及时制作文件配置清单和文件打印清单,较好的完成贯标例会布置的工作任务,有力的保证贯标工作的如期进行。下面单位本身日常工作就繁多，但还能较快较好的完成例会布置的工作任务，最先把文件电子版编制好起到很好的表率作用，特提出表扬：动力厂、技术质量部、财务部。
但是在工作开展的过程中也出现了不少的问题:
一、随着贯标工作的不断深入，凸显出重视程度不够的问题，出现了日常工作和贯标工作有冲突时，贯标工作让步的情况。根据粤钢字[2006]第116号文件和《关于对贯标工作实行考核的通知》，因未按时报送《体系文件配置表》和《文件打印清单》影响公司贯标工作，2月2日对财务部、物资部、动力厂、炼铁厂、办公室实行考核扣发1月份浮动工资200元。2月5日因未按时完成文件报送工作和落实部门文件管理员的任务对供销部李洪美考核扣发2月份浮动工资200元，因未按布置的计划完成会后任务贯标文件没有按时上报对财务部曾素芹考核扣发2月份浮动工资200。这些情况也反映了有的部门领导对贯标工作不够重视，因此部门如未按时完成任务领导也应纳入考核。各部门所定文件管理员有的与公司原定综合管理员的不同 ，因此原定综合管理员应继续负责部门贯标而其他人员积极参与协助工作开展。炼钢厂的设备操作规程仍未完成，计划在2月16日前完成，其贯标工作已滞后。因年底工资计算问题打印工作未如期进行.二、每周定于下午两点三十分的贯标例会，贯标联络组成员大部分能按时参加会议，但迟到早退缺席的现象经常发生。根据《关于对贯标工作实行考核的通知》，2月5日对技术质量部无故缺席会议考核扣发2月份浮动工资100元。部分贯标联络组成员在贯标例会中不作好会议记录，明确布置本部门应完成的任务会后又不知该做什么，或者是因请假而由代替人到会，而代替人又没有传达会议任务，导致个别部门工作滞后。
三、经过前期的贯标动员及一系列的培训，公司管理人员及技术骨干对ISO9001质量管理体系有了一定的认识，有的部门综合管理员对标准的认识还有待提高。应适当加大培训力度和宣传力度，在不耽误生产的前提下，首先在贯标联络组内开展培训和学习，然后让全员参与到贯标工作中来，为下阶段质量体系的试运行打好坚实基础。
总的来说，虽有不足但贯标联络组较好的完成了工作任务，在今后的工作中更应该同心协力团结一致把公司贯标工作做好，为把公司的管理质量提升到一个新的高度而努力。
附件3 住房公积金双贯标检查验收评分细则
一、贯彻落实《住房公积金基础数据标准》 40分 （一）采集 10分 1.界面设置规范性 3分
基础数据标准的相关数据项设置为必录项，界面录入项的名称应与数据标准一致。
2.数据采集人机友好性 2分
数据采集过程，应采用下拉框或模糊选择的方式。提供便捷的数据录入方式，以便规范使用基础数据标准。
3.取值范围的规范性 5分
数据项的取值范围应与基础数据标准规范一致。
（二）处理和存储 20分
1.基础数据表采用实体表方式，并检查数据表与标准的符合度。 5分
根据基础数据标准检查数据项的符合度，按符合度的比例评分。对于没有项目贷款的城市中心，不应将项目贷款有关数据项列入评分范围。基础数据符合度不足百分之九十的，不予验收通过。
2.银行结算流水到账通知真实、规范填入相关数据表，不得添加和篡改结算数据。 5分 重点检查银行结算流水信息表和存款日记账信息真实有效。没有银行结算流水数据的，不予验收通过。
3.全部业务数据库表应以29张标准数据表为基础进行设计、扩展。 10分
检查数据结构和数据字典，保证数据设计依据和使用符合基础数据标准的要求。确认数据库所有涉及基础数据标准的数据项完全按照基础数据标准要求设计。
（三）使用 10分
基础数据表应用于业务统计、异地转移接续、综合服务平台等系统中。
检查统计表、异地转移接续业务和综合服务平台的数据表和传输使用方式。
二、住建部结算应用系统接入与使用 40分
（一）全账户覆盖 15分
住房公积金管理所涉及的委托贷款专户、委托存款专户和增值收益专户等三类账户，应全部注册维护在住房公积金结算应用系统中，并可正常使用。
检查住房公积金中心账户注册情况，按注册使用的账户比例评分。覆盖比例不足百分之五十，不予验收通过。
（二）全业务覆盖 10分
结算应用系统应涵盖中心所有涉及资金交易的业务
1.缴存 3分 覆盖多种方式的缴存业务。如托收、转账、支票等。
2.提取 3分
提取到银行卡应实时到账。
3.贷款 3分
贷款的发放和回收应通过住建部结算应用系统进行批量交易。
4.国债和其它的投资融资业务 1分
国债和其它的投资融资业务应通过住建部结算应用系统进行在线交易。
（三）全流程覆盖 15分 1.业务处理5分
（1）缴存业务资金匹配方式，并将缴存单位维护到系统中。
（2）开展提取公积金冲还公积金贷款业务。
（3）流程设置合理，主要检查要件处理和重复审核等问题 2.结算5分
（1）账户设置合理，检查所有银行账户余额，二级账户宜采用零余额账户管理。
（2）资金结算指令主要由公积金中心发起。
3.核算5分
（1）三账实时平衡匹配，主要检查余额调节表中的未达账项等。
（2）依据财政部档案局《会计档案管理办法》，基于电子结算，提高核算效率特别是电子凭证的维护。
（3）检查资产负债表中应收应付科目，对下属科目进行分项检查。
检查资产负债表目的：一是资金混同存放的问题，特别是贷款保证金不应与住房公积金存款混同存放。二是长期缴存未分配款项应做到按月清理。
三、组织推进10分 （一）省厅推动 5分
省厅应有贯标工作相关方案、组织培训、督促检查、初步验收。
（二）市级推动5分
市级应有贯标工作的项目立项、资金保证、工作方案等落实措施。
四、技术资料和档案管理 10分
应按《住房公积金信息系统技术规范》要求收集、建档、归档。
五、加分项20分
（一）市政府领导重视双贯标工作情况4分 （二）与受托银行的协作程度 4分 1.制定对银行考核办法并实施 1分 2.使用银行网点，扩大服务范围1分 3.与受托银行共享数据的情况 1分 4.到账通知时间1分
（三）对软件公司的要求4分 1.培训效果（操作人员使用熟悉）2分 2.配合度（技术投入、服务质量等）2分
（四）与其他部门（不动产、人行、公安、民政、人社、征信系统）数据共享情况4分
（五）群众满意度 4分
附件3
住房公积金双贯标检查验收评分细则
一、贯彻落实《住房公积金基础数据标准》40分 （一）采集10分 1.界面设置规范性3分
基础数据标准的相关数据项设置为必录项，界面录入项的名称应与数据标准一致。
2.数据采集人机友好性2分
数据采集过程，应采用下拉框或模糊选择的方式。提供便捷的数据录入方式，以便规范使用基础数据标准。
3.取值范围的规范性 5分
数据项的取值范围应与基础数据标准规范一致。
（二）处理和存储20分
1.基础数据表采用实体表方式，并检查数据表与标准的符合度。 5分
根据基础数据标准检查数据项的符合度，按符合度的比例评分。对于没有项目贷款的城市中心，不应将项目贷款有关数据项列入评分范围。基础数据符合度不足百分之九十的，不予验收通过。
2.银行结算流水到账通知真实、规范填入相关数据表，不得添加和篡改结算数据。5分
重点检查银行结算流水信息表和银行存款日记账信息表（表9.0.2和表8.0.6）的数据，确保银行结算流水和银行存款日记账信息真实有效。没有银行结算流水数据的，不予验收通过。
3.全部业务数据库表应以29张标准数据表为基础进行设计、扩展。 10分
检查数据结构和数据字典，保证数据设计依据和使用符合基础数据标准的要求。确认数据库所有涉及基础数据标准的数据项完全按照基础数据标准要求设计。
（三）使用10分
基础数据表应用于业务统计、异地转移接续、综合服务平台等系统中。
检查统计表、异地转移接续业务和综合服务平台的数据表和传输使用方式。
二、住建部结算应用系统接入与使用40分
（一）全账户覆盖15分
住房公积金管理所涉及的委托贷款专户、委托存款专户和增值收益专户等三类账户，应全部注册维护在住房公积金结算应用系统中，并可正常使用。
检查住房公积金中心账户注册情况，按注册使用的账户比例评分。覆盖比例不足百分之五十，不予验收通过。
（二）全业务覆盖10分 结算应用系统应涵盖中心所有涉及资金交易的业务
1.缴存 3分
覆盖多种方式的缴存业务。如托收、转账、支票等。
2.提取 3分
提取到银行卡应实时到账。
3.贷款 3分
贷款的发放和回收应通过住建部结算应用系统进行批量交易。
4.国债和其它的投资融资业务 1分
国债和其它的投资融资业务应通过住建部结算应用系统进行在线交易。
（三）全流程覆盖 15分 1.业务处理5分
（1）缴存业务资金匹配方式，并将缴存单位维护到系统中。
（2）开展提取公积金冲还公积金贷款业务。
（3）流程设置合理，主要检查要件处理和重复审核等问题 2.结算5分
（1）账户设置合理，检查所有银行账户余额，二级账户宜采用零余额账户管理。
（2）资金结算指令主要由公积金中心发起。
3.核算5分
（1）三账实时平衡匹配，主要检查余额调节表中的未达账项等。
（2）依据财政部档案局《会计档案管理办法》，基于电子结算，提高核算效率特别是电子凭证的维护。
（3）检查资产负债表中应收应付科目，对下属科目进行分项检查。
检查资产负债表目的：一是资金混同存放的问题，特别是贷款保证金不应与住房公积金存款混同存放。二是长期缴存未分配款项应做到按月清理。
三、组织推进10分 （一）省厅推动 5分
省厅应有贯标工作相关方案、组织培训、督促检查、初步验收。
（二）市级推动5分
市级应有贯标工作的项目立项、资金保证、工作方案等落实措施。
四、技术资料和档案管理10分
应按《住房公积金信息系统技术规范》要求收集、建档、归档。
五、加分项20分
（一）市政府领导重视双贯标工作情况4分 （二）与受托银行的协作程度 4分 1.制定对银行考核办法并实施 1分 2.使用银行网点，扩大服务范围1分 3.与受托银行共享数据的情况 1分 4.到账通知时间1分
（三）对软件公司的要求4分 1.培训效果（操作人员使用熟悉）2分 2.配合度（技术投入、服务质量等）2分
（四）与其他部门（不动产、人行、公安、民政、人社、征信系统）数据共享情况4分
（五）群众满意度4分
强化体系运行 提升管理服务水平——不连沟煤矿开展体系认证工作汇报材料尊敬的孙老师和各位领导大家好：首先我代表不连沟煤矿向各位领导莅临我矿检查指导工作表示热烈欢迎和衷心的感谢！现就不连沟煤矿概况和体系认证实施工作向各位领导简要汇报如下：不连沟煤矿由华电煤业集团公司和蒙泰煤电公司共同出资组建，矿井设计生产能10.0Mt/a,今年通过生产能力核定，已达到15.00Mt/a,矿设置10名矿领导；
矿机关设置“五部一室”；
矿基层设置九个队。矿井于2007年11月8日开工建设，于2009年12月30日实现联合试运转，于2011年实现了当年投产、当年达产。并且一次性通过了综合验收，质量标准化单项（内蒙古自治区“10项1000分”标准）以1018分（年度内未发生死亡事故奖励50分）的好成绩通过了验收，被评为安全质量标准化一级矿井。矿井在建设过程中曾荣获煤炭行业工程质量“太阳杯”奖；
自建矿以来安全生产无情伤以上事故和截止5月28日矿井累计安全生产1665天的好成绩。按照企业“市场化运作、标准化管理、精准化服务”要求，不连沟煤矿于2011年10月10日，依据GB/T9001-2008《质量管理体系 要求》和GB/T28001-20011《职业健康安全管理体系 要求》导入了质量和职业健康安全管理体系。
在“中质协”和“咨询公司”及我矿上级公司领导及工作人员的精心指导、有力支持和煤矿领导、各部门的全力配合下，历经调研、策划、流程图绘制、文件编写、部门评审、审核批准、文件发布等阶段，完成了文件体系的构建工作，并进入全面运行、内审及认证阶段，随着文件的顺利发布，各项贯标工作也步入关键的运行阶段。通过强化文件运行，起到了提升服务水平的作用。一、不连沟煤矿贯标体系构建的基本情况（一）领导高度重视，全员积极参与：煤矿成立了质量管理体系工作领导小组，煤矿领导班子积极参与，挑选各部门文件编写人员和培训内审45名，召开动员大会，为贯标工作的顺利开展打下了良好基础。（二）全面梳理流程，严格文件评审：流程梳理和文件评审是一项大工程，体系建设期间共召开各级内部会12次，流程图修改及评审3次，组织各级文件评审及修改26次，最终煤矿质量管理体系梳理并规范形成各类文件，为体系的正常运转提供了理论基础。（三）综合文件形式，增强培训实效：煤矿通过创新思路，将程序文件以多种综合形式呈现，不仅有文字表述的纸质文件如质量管理手册、程序文件和工作手册等，针对部分用文字难以明确表述的行为标准和目标，通过在文件中穿插配套实景图片的形式进行补充说明，并及时在职工培训中深入宣传和贯彻，通过分层培训、交流、授课等形式进一步增强了培训的实效。（四）合理组织协调，同步运行文件：在体系运转的过程中，打破常规，力争做到文件“成熟一个，运行一个”的同步运行模式，进一步检验了文件的科学性、可操作性，同时对文件程序进行同步的修改，并组织内审员及时加以评审，确保了文件的符合性和有效性。二、现阶段体系运行情况（一）强化部门培训，熟悉文件内容：随着文件的形成和实施，各部门现阶段的以提高职工对文件的认知度为工作重点，制定培训计划，分阶段、分步骤、有针对地进行系统培训，从而使全体职工在文件内容的认知上有更深的理解和提高，为贯标的顺利运行奠定良好的理论和群众基础。（二）完善文件管理，严格运行记录：为保证文件运行的正常，规范了日常运行记录，要求各部门在实际操作流程中真正做到“写我所做，记我所写”，通过规范各种记录表格的格式、内容、记录的时间、有效性等方面加以强调，从每个服务环节都努力做到痕迹化管理，从而实现文件的真正运行有效，确保运行的效果。（三）加强体系检查，强化规范运作：文件运行初期，各部门对文件的理解还处在磨合阶段，各项工作还不太习惯和适应，工作还觉得比较繁琐，贯标办作为文件运行的监管部门，一方面通过与各部门的沟通，解决他们思想和意识上的一些观念的转变，另一方面通过有效检查，及时了解各部门运行中存在的问题，是否按文件规定的要求执行，提出针对性的建设意见，使各部门能够有效制定相应的措施，实施各项文件的规范运行。（四）强化监督管理，不断持续改进：自贯标工作开展以来，我们认识到，通过体系建设和规范运转来提高煤矿的管理水平、工作效率、服务质量才是最终目的。只有通过切实加强体系检查，才能发现工作中存在的问题，不断通过持续改进来完善我们的工作方法和流程，进而提高我们服务水平。“贯标”工作是一项系统工程，需要各位领导、专家精心指导，需要煤矿上下全员的参与和联动。根据不连沟煤矿的实际，结合行业特点，我们将继续坚持常态化的管理和持续改进，紧紧围绕管理思路开展各项经营管理工作，树立一个品牌，打造富有煤炭生产行业特色的质量管理体系。尤其重视煤矿内审、评审，及时发现了问题，并加以改进的，发挥体系建设在煤矿日常经营管理工作中有效性、科学性的作用，努力提高我矿的综合管理水平。谢谢大家！
南京溧水精诚电工材料有限公司信用管理
贯标工作情况汇报
一、公司简介南京溧水精诚电工材料有限公司始创于1990年9月，是目前国内最大的铜导体线材研发、生产、销售企业之一。
公司位于百里秦淮源头的明珠—南京溧水和凤工业园，交通便捷，距宁高高速出口仅1公里，南京禄口国际机场40公里。
公司现有员工400多人，大专以上学历60多人，中高级以上管理人员40多人，注册资本金4000万元，占地面积128亩，建筑面积40000平方米，固定资产2亿元，年销售额突破20多亿元。
公司拥有新型高速SLE16/35-8000型三体熔铜无氧铜杆上引法连铸生产线8台套，高速节能型QHW5/1漆包机生产线16台套，ZXJ250-24型连续冷轧机组5台套，高速LT-480/9大拉机6台套，DHL260/17P型高速中拉机20台套，HD系列高速小拉机225台套，TA40型高速连续退镀生产线30台套，500型高速绞线机10台套，主要生产无氧铜杆、裸铜线、镀锡铜线（电镀锡铜线、热镀锡铜线）、铜包铝线（铜包铝裸铜线、铜包铝镀锡线）、漆包线（纯铜漆包线、纯铝漆包线、铜包铝漆包线、超导无氧漆包线）、铜绞线等六大系列产品。产品广泛应用电力、电子、汽车、通讯、船舶、轨道交通、航天航空、军工等领域。其中镀锡铜包铝线拥有国家专利，铜包铝漆包线为省级高新技术产品，铜材系列产品为南京市名牌产品。
二、公司取得荣誉、证书
公司连续多年被省、市评为“江苏省明星企业”、“江苏省诚信企业”、“江苏省文明单位”、“南京市纳税大户”“建设新南京先进单位”、“南京市有功单位”、“优秀民营企业”、“世界杰出华商协会理事长单位”、“AAA级重合同守信用企业”等多项荣誉。“云天”牌商标被评定为“江苏省著名商标”，“云天”牌铜导体系列产品分别被评定为“中国知名品牌”、1
“江苏省名牌产品”称号。
三、公司在管理贯标具体的做法
1.确立了信用管理方针和目标，并形成文件贯彻实施。 公司建立健全了我信用管理部门组织架构，公司成立了以公司负责人为组员的信用贯标领导小组。公司确立了企业信用管理方针：“以人为本、诚信守法、和谐自然、打造精品”的企业管理方针，是企业苦练内功增强凝聚力的指导思想，更是现代企业管理思想、管理原则、管理艺术和管理目标的集中体现。
以人为本是企业管理思想的立足点和出发点；
诚信守法是企业积极倡导和坚持的工作理念；
和谐自然是现代企业必须坚持和追求的境界；
打造精品是企业生产经营管理活动的根本目标和质量要求，是立足社会、回报社会和满足用户的基本要求。
信用管理目标：有限公司信用管理的总体目标是力求在实现销售最大化的同时将信用风险降至最低使企业的效益和价值得到最大程度的提高。在对国内外经济形势、市场需求、同行业竞争对手、公司自身优劣势进行深刻分析的基础上，公司在未来三年内实施专业化经营战略，在此基础上高度关注与本公司产品相关的制造产业，谋求更大的发展、精于研发、注重细节、把握机遇、客户至上。通过信用管理的实施，在经营活动中公司始终坚持"以顾客需求和期望“为关注焦点的经营宗旨坚持“诚信为本”的原则秉承向用户提供高品质、高可靠性的产品和及时有效的服务等承诺达到顾客满意追求顾客感动。进而创建一流企业造就一流人才做出一流贡献树立起良好的企业形象。
为确保信用管理目标的实现，认真开展了培训，让广大员工熟知公司信用管理方针和目标，并按要求开展工作。
2.公司明确了我信用管理部门，确保信用管理部门工作的展开。公司进一步配备了专职管理人员，在销售、采购、生产等综合管理部门设立了兼职信用管理人员。同时明确了公司部门信用管理的职
2责。
3.公司根据经营管理实际，制定了信用管理相关制度：信用管理岗位制度、信用档案管理制度、客户资信管理制度、客户授信管理制度、合同管理制度等，经领导审核并发布实施。
4.公司为强化信息管理工作，提高ERP管理信息系统的的运用水平，完善相关信息。
5.公司重视客户资信管理，对客户进行资信调查，按照客户的规模，重要程度进行分类。通过走访，向客户直接索取、向政府部门了解、向银行查询等方式了解客户的基本情况、物资资源情况以及财务情况和银行信用情况。建立客户资金信评价指标，对客户的资信情况进行分析和评估。
6.建立健全信用档案的管理。
做好客户信用档案的建立，只有建立起客户信用档案盒不断跟踪客户最新动态，才有助于客户的基本资料，有档案管理员整理。
7.强化授信管理
科学的将应收账款持有水平和坏账风险降到最低，提高现金流动速度，实现最大限度的信用销售，制定了对客户授信的管理制度，科学的运用同业比较法、初次限额法、销售预测法等方法对客户进行授信。
8.在合同管理上。对合同签订前，进行风险评估，并对合同履约情况进行跟踪、监督、同时建立反馈机制，对合同不能履行的建立责任追究和失信惩戒机制。
9.商账方面，公司有严格的应收账款预警制度，到期前提示业务员收款，逾期后向客户发出正式的催款函，催收本着维护交易双方良好合作关系为出发点，采用内部催收为主的方式。
10.公司借助外部资源，防范信用风险。
公司经常组织对涉及信用管理人员进行管理知识培训，强化企业个管理工作人员的信用管理意识。公司没有发生过违法违纪失信事件，在当地树立了良好的社会形象。
11.关爱员工，履行社会责任。
公司在职工权益上，尊重和关爱员工，落实员工的合法权益，保持员工收入合理增长，确保职业健康和安全生产，注重培训和激励，建立和谐的劳动关系，在节能环保上，遵守国家法律法规，落实节能减排措施，保持和恢复生态平衡。向客户提供安全可靠、诚信的产品和服务，在市场竞争上，公开、符合商业道德的开展市场竞争，不以违法、不平等条约约束交易双方，尊重和保护知识产权，反对商业贿赂。公司依法纳税，诚信纳税，同时也积极参加社会公益活动。
12.内、外评估相结合。
为了更好，更有效的开展信用管理机制，建立企业信用管理内部评估机制与外部评估机制，建立信用管理持续改进机制，评估信用管理部门责任，发现不适应信用管理工作需要及时调整。定期对信用管理人员进行考核，并以此为人力资源管理的重要依据。
公司在信用管理工作上还有许多做的不到位的，我们将认真贯彻企业信用管理工作文件精神，严格按照标准和要求，进一步整改和提高，通过加强信用管理工作，创新信用管理工作，促进公司持续发展。4
公积金 工作汇报
公积金信贷工作汇报
住房公积金信贷工作汇报
贯标工作汇报材料
社保公积金工作汇报（共6篇）
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