篇1：采购经理和采购工程师的工作职责和要求
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采购经理和采购工程师的工作职责和要求 1．采购部的职能
(1)分析公司原材料品质、市场价格等行情。
(2)寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。
(3)与供应商洽谈，并安排工厂参观，建立供应商的资料。
(4)要求报价，进行议价，有能力的可进行估价，并作出比较。
(5)采购所需的物料。
(6)查证进厂物料的数量与品质。
(7)对供应商的价格、品质、交货期、交货量等作出评估。
(8)掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。
(9)依据采购合约或协议控制、协调交货期。
2．采购部经理的工作职责
(1)新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。
(2)对新供应商品质体系状况（产能、设备、交货期、技术、品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。
(3)与供应商的比价、议价谈判工作。
(4)牵头组织对旧供应商的价格、产能、品质、交货期的考核工作，以确保供应商持续改进，不断优化采购渠道。
(5)及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。
(6)部门员工的管理培训工作。
(7)与供应商以及其他部门的沟通协调等。
(8)决定采购方式。
3．采购工程师的工作职责 (1)主要原材料的估价。
(2)供应商材料样板的品质初步确认。
(3)材料样板的初期制作与更改。
(4)替代材料的搜寻。
(5)采购部门有关技术、品质文件的拟制。
．
(6)与技术、品质部门就有关技术、品质问题的沟通与协调。
(7)与供应商有关技术、品质问题的沟通与协调。
4．采购员的工作职责
(1)采购计划编排，物料的订购及交货期控制。
(2)订购单的下达。
(3)物料交货期的控制。
(4)查证进料的品质和数量。
(5)进料品质和数量异常的处理。
(6)与供应商有关交货期、交货量等方面的沟通协调。
(7)办理支付货款事宜。
5．采购文员的工作职责
(1)各种采购单据与报表的收集、整理与统计。
(2)采购品质记录的保管与维护。
(3)采购事务的传达。
采购人员既可以归属采购部也可以归属物流部，在汽车、电子及机械制造等行业，采购人员归属物流部将是一个趋势。
篇2：项目采购员岗位职责 项目采购员岗位职责
一、材料采购员的任职条件
1、持有有效的材料员上岗证（通过参加广东省住房和建设厅、深圳市住房和建设局系统举行的培训班获得或通过其它渠道获得的 深圳市住建局认可的证书）资格证书。
2、从事现场相关专业管理工作3年以上。
3、具有初级专业技术职称、中专以上文化程度。
4、经公司考核确认具备相应岗位能力。
二、材料采购员的岗位职责
1、材料采购员必须严格遵守国家的法律政策，认真执行项目部的各种规章制度，为公司的信誉、效益负责。廉洁奉公，把好材料质量关，提供设计要求所规定的材料及材料的有关资料。抛开个人得失，树立良好的工作作风，在公司物资部的直接领导下完成各项任务。
2、材料采购前应熟悉各种材料的性质、性能及用途；
材料入场时，严格把好质量、数量关，做好文字登记，客观反映材料入场状况。随时掌握市场信息，随时向项目经理汇报有关材料价格，以便能购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料。
3、严格按照各种材料计划及时采购，确保购买的材料既能满足施工所需、又不会造成浪费，并且质优价廉；
单价高于当期建筑工程信息价和无计划的材料严禁采购，且严禁先斩后奏。
4、所采购的各种材料到现场时，必须按订货合同的要求进行交接、严格把关（质 量、数量）。不合格材料、资料不齐全的材料不准验收进场。
5、所有材料（包括小五金及临时用其它材料必须）均要有送货清单，送货单上要标明供应商单位、名称、数量、价格，以便于查核、试验。
6、按公司规定和要求，提供和参与材料供应商的评审工作，必须做到货比三家，按设计所需材料，提前提供材料的有关材质资料和产品的型号、规格以及材料样品，送有关部门确认后，再行落实订货合同，安排订购材料数量和到货日期。
7、每月所购进的材料、设备的名称、数量、单价、供应商地点、联系电话，应分列进行汇总列表并报项目部和有关领导，以备查核。
8、廉洁自律，严禁利用职务之便徇私舞弊，谋取私利。
附：材料采购管理制度
1．材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所采购的材料必须有经销许可证、生产许可证、准用证、产品检验检测报告和合格证等。
2．小型材料和低值易耗材料采购由需用者填写材料申购单，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，且要核对材料计划及采购计划，经物资部审核确认、由公司物资部及项目经理审批后方可进行采购。
3．对于设备、大型主材、特殊材料、周转材料等大型物资的采购，必须按公司制度规定，根据材料计划编制采购计划，按照采购计划及公司签订的采购供应合同并根据项目进度及实际情况进行采购供应，以满足施工生产需要。
4．大型材料合同签订和采购之前，必须进行合格供应商的考察评价，并就产品 目前质量价格协同公司物资部向公司领导及公司相关部门进行汇报。
5．协助公司物资部、合同预算部进行采购合同的签订，内容必须详细，责任必须明确，不得模棱两可、含糊不清，填写好的采购合同必须送交项目经理、公司主管副总审阅后方可签章。
6．项目经理安排和督促项目物资部做好材料进场前的准备和进场时的验收工作。
7．项目物资部必须做到质保资料手续不全不收货、规格数量不符合不收货、质量不合格不收货，并做好当日进场材料的验收记录。
8．甲供材料必须预先填报计划，并根据工程进度需要，由项目物资部验收入库后再进行限额发放，禁止作业人员直接从甲方领料。
篇3：材料采购员岗位职责 材料采购员岗位职责
1、熟悉各种材料技术性能、规章制度、标准以及规定。
2、做好管区的材质达标工作和文明安全管理。
3、协助参加项目安全值班检查，同时做好记录。
4、熟悉建筑工程施工图、网络计划，编制出单位工程材料计划。
5.做好各种资料保管、使用及材料计划的发放、回收登记，整理存档及时到位。
6、组织编制年、季以及月供应计划。
7、安计划组织好周转工具等材料的赁租，按期完成各种物质统计报表，按期完成各种限额领料资料汇总、统计以及核算。
8、严格贯彻执行材料管理制度和标准。
9、收集物资材料市场信息动态资料。
10、依据施工单位及各部门所需材料计划单，填写材料计划表。
11、通知供应商按材料计划表供应材料。
12、对送达工地(库房)的材料进行入库前检验。
篇4：采购部工程师岗位职责 采购部工程师岗位职责
1、按照部门业务专业划分，负责对应采购物项的采购招标工作；
2、参与编制对应专业采购项目的的采购计划、招标计划、资金计划、付款计划；
3、熟悉所经办材料设备及指定分包工程的功能、性能并了解与其相关的规范、法律、法规；
4、不断调研开拓优质供应商、分包商；
5、建立并维持与供应商、分包商的正常关系；
6、收集价格情报及替代品资料，配合各项成本分析和预测工作；
7、严格按采购管理程序采购并自始至终对所负责项目进行跟踪记录；
8、编制所负责材料设备之招标文件，全面负责整个招标过程之招标工作；
9、跟踪处理对应专业采购范畴采购供货进度问题；
10、跟踪处理对应专业采购范畴重大质量问题；
11、开展新产品、新工艺的调查研究工作；
12、贯彻成本观念，寻找成本降低方案；
13、协调跟催技术确认工作、材料翻样工作、现场供货工作；
14、办理、审核各类请款、签证、扣款；
15、办理各类材料设备工程结算；
16、其它领导交办的工作。
篇5：工程部与采购部工作职责、权限与工作标准 公司工程部经理岗位职责、权限、工作标准
岗位职责 1.严格遵守公司制定的各项规章制度，履行工程部主管的岗位职责。
2.负责主持工程部的全面工作,组织督促部门人员全面完成工程管理部职责范围内的各项任务,贯彻落实国家现行法律、法规。
3.负责部门内全面计划管理、质量管理、安全管理、环境管理、成本管理工作，运用科学的管理理论、方法和手段，提高管理水平和部门内的工作效能。 4.负责分包商的选择、监控与评价。
5.负责制定公司材料、施工管理制度，对材料、设备、物资采购工作进行检查和督促。 6.监督项目部对有关工程和测量装置的定期校准工作，负责制定机械设备使用、保养、维修、租赁、核算的制度，并进行管理，拟定定期保养计划。
7.负责施工过程中技术、人员、材料、机械的统一与协调管理。 8.严格监督、完善并推广公司的质量管理体系和安全施工管理体系。
9.参加工程的各主要阶段验收工作，审查单位工程技术数据，以及工程竣工验收数据，责成部门相关人员收集整理存档。
10.负责在工程项目安全和环境等方面与公司各部门进行沟通。
11.通过管理使劳动者、劳动手段、劳动对象达到最优的组合和充分利用，提高公司的经济效益。
12.建立、监督并完善责任制体系，使部门内员工对各自的工作负责，并承担一定的责任。 13.配合项目部做好编制施工组织设计、整理工程内业数据、项目的计划、技术管理工作。
14.做好工程部各职能部门及项目部的考核工作。
15.监督检查施工现场的技术、质量、安全、环境卫生、文明施工的管理工作。 16.负责确定项目部人员配置，审核施工组织设计。
17.加强工程部各职能岗位员工的素质培训工作。
18．配合相关部门完成公司相关技术资质的认证。
19.了解本部门员工的思想及工作态度并做好考核工作，及时上报总经理。每月15日前上报项目部上月的奖惩结果
20.完成上级安排的其它工作。
管理权限
1.有对公司工程管理、施工策划的建议权。 2.有对本部门工作的处理权。
3.对工程违规作业的处罚权。
4.有对下属的工作指导权,调配权,考核权,任免建议权。
5.有对工程施工质量、安全、环境、文明施工的监督、指导、建议权和处罚权。 工作标准
1.工程管理策划的可行性。 2.工程部项目施工管理及落实。
3.工程项目的达标率. 4.工程项目质量的合格率,安全、环境的达标率。
3.售后服务实施的有效性和客户满意度。
4.本部门文件数据的规范性和上报的及时性及完整性。
公司采购部经理岗位职责、权限、工作标准
岗位职责
1.严格遵守公司制定的各项规章制度，履行部门主管的岗位职责。
2.负责主持采购部的全面工作,组织督促部门人员全面完成采购部职责范围内的各项任务。 3.负责督促相关部门编制项目工程的材料采购计划。调查研究各部门的材料需求及消耗情况，熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数，指导并监督下属开展业务，确保公司材料的正常采购量。
4.负责与供货商洽谈，联络材料采购计划安排和有关采购事务。
5.负责安排采购计划的实施，并对采购实施过程进行跟踪、检查和监督。 6.负责工程部材料出入库的监督、检查、管理工作。
7.负责工程部材料的成本统计工作。
8.负责公司材料、设备库房的监督、检查、管理工作。 9.负责起草编制本公司材料采购合同范本。
10.工程项目开工前，根据拟采购材料的品种、数量、规格或型号、市场询价情况，与材料设备供货商协商材料、设备价格、付款方式、供货能力、市场信誉、包装防护及运输方式、质量保证、退货及保修以及相关制约条件，并填写材料、设备采购合同相关条款内容，报总经理审查。
11.监督参与大宗材料定货洽谈，对大批材料采购的应在市场调查基础上，向主管领导汇报并研究决定后，签订材料订货合同并监督检查合同的执行情况。 12.对具备条件的材料设备，选购时可采用招标方式。
13.了解本部门员工的思想及工作态度、业务培训，开展职业道德教育、法制观念教育，使员工适应市场经济的快速发展，并做好考核工作，及时上报公司领导。
14．了解掌握市场材料价格信息，及时提供新材料信息并提供样品及相关技术指标，建立完善适时的材料市场价格信息库。
15.对材料供应的及时性和材料质量负责
16.每月将上月的全部采购任务的完成情况（包括未完成），逐项列出报表，报总经理及财务，以便领导掌握全公司的采购项目。
17.督导采购人员在材料采购业务活动中，要遵纪守法、讲信誉、不索贿、不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务。 18.完成上级安排的其它工作。
管理权限
1.有对材料采购、定货的建议权。 2.有对本部门工作的处理权。
3.有对下属的工作指导权,调配权,任免建议权。
工作标准
1.制定、编制材料采购计划、材料质量及材料价格调查与确认。 2.监督、检查材料的出入库管理工作。
3.负责工程目部材料的成本统计计划。
4.本部门文件数据的规范性和上报的及时性及完整性。
公司采购员岗位职责、权限、工作标准
岗位职责
1.严格遵守公司制定的各项规章制度，热爱本职工作。
2.根据审定后提出的材料计划单，将所需的材料品种、规格、型号、用料时间、质量要求等进行研究，确定购货地点。
3.任何材料采购要求进行市场调查。调查内容为材料质量、价格、厂家售后服务、用户回馈意见等，做到货比三家。
4.主管领导根据采购调查情况，填写进货通知单，并确定采购方式、地点，采购员根据进货通知单到各地点采购材料。 5.采购员应配合工地现场管理人员、总库或分库管理员做好材料数量清点及质量验收工作。
6.材料入库后，应及时办理入库手续，标明材料价格。
7.负责材料的检验报告、合格证、质检证等资料的收集，并及时报送相关部门。 8.努力提高业务水平，增强服务质量。
9．了解掌握市场材料价格信息，及时提供新材料信息并提供样品及相关技术指标，建立完善适时的材料市场价格信息库。
10.完成上级安排的其它工作。
管理权限
1.有对材料采购、定货的建议权。 2.有对材料信息的审核权。
3.有对材料的质量验收报告、合格证、质检证等资料的查验权。
工作标准
1.进行市场调查，了解各材料的质量、价格及售后服务。 2.依据购货通知单采购材料并对材料进行审核、检验。
3.负责办理材料入库手续，标明材料名称、价格等信息。
4.对材料进行检验并审核检验报告、合格证、质检证等资料。
篇6：建设工程项目部采购主管岗位职责 建设工程项目部采购主管岗位职责
1、根据公司采购管理办法要求，负责对本单位的采购供应管理进行策划、调整、实施和监控，并组织做好相应记录。
2、负责接收、执行、管理工程部门提供的采购需用计划。
3、按公司相关要求，审核、评价、确定采购合格供方；
保证物资按质、按量、按时进场。
4、负责按相关制度组织物资的进出场检验、结算。
5、依工程部门采购需用计划，负责采购计划的下达。
6、负责开据单据并及时将已办手续单据交财务做账。
7、负责采购部门的文件管理、贯彻、执行并符合文件管理程序的要求。
8、负责组织、协调公司采购、设备运输工作。
9、对公司采购管理人员以及各类报表、采购统计数据、内业的合规性负责。
10、负责本单位人员变动时的工作交接，并监督双方进行书面交接认可签字。
11、协调与公司相关部门的信息共享。
篇7：岗位职责=采购员 岗位职责：
1、负责完成公司各部门下达的采购任务；
2、对采购物品的质量、数量和品种负责，使之符合客户的要求；
3、负责所采购物品的入库、付款和结算工作及后续服务工作；
4、对采购申请物资进行询价，以性价比为原则进行与供应商的合作；
5、搜集有关玻璃、石材及建筑装饰材料方面的资料；
6、完成部门领导交给的其他工作任务。
岗位要求：
1、男性，大专以上学历，对采购流程有一定的了解；
2、能熟练掌握驾驶技术，对成都路线相对熟悉；
3、对成都各大石材、建筑、装饰类市场有一定的了解；
4、具有吃苦耐劳的精神，能适应短期出差者优先考虑；
5、能熟练操作电脑及办公软件，具有良好的职业素养；
备注：
1、公司提供良好的工作环境与广阔的发展空间；
2、公司提供五险一金+年终奖+周末双休+在职培训
1、协助执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程；
2、协助采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期；
3、执行并完善成本降低及控制方案；
4、开发、评审、管理供应商，维护与其关系；
5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告；
6、完成采领导主管安排的其它工作。
任职资格：
1、26岁以上，大专及以上学历；
2、有良好的沟通能力、谈判能力和成本意识,能拓展性价比高的供应商；
3、掌握建筑材料市场价格行情变化及品质情况，懂得提升产品品质及降低采购成本；
4、工作细致认真，责任心强，思维敏捷，具有较强的团队合作精神；
5、熟悉办公软件、熟悉网络运用操作；
6、有良好的职业道德和素养，能承受一定工作压力,有房地产从业经验者优先
1、收集、了解、分析供应商信息，开发和维护新的供方资源；
2、通过业界信息了解、现场考察等方式确定合格合作供方；
3、做好交货前的预验收管理，供方出货后的协调工作，督促供方做好相应的售后服务工作；
4、控制整个采购流程，熟悉供应商评估、考核，熟悉相关质量体系标准。 任职要求：
1、成都市户口，男，30岁以上，大专及以上学历；
2、5年以上建材类工作经验、其中2年以上采购经理工作经验,房地产采购经验优先；
3、具有新厂商开发能力及房地产建筑行业各类工程采购发包、议价、成本控制能力；
4、人品正直，良好的职业操守、工作原则性强，能够承受较高的工作压力；
5、具有较强的谈判和独立工作能力，人际沟通能力，团队协作能力。
、公司各部门、各项目权限内物资的询价及采购协助工作，对采购过程进行监控、督察；
2、负责采购认价的具体工作；
3、负责整个公司采购体系的优化、完善及管理工作；
监督各级采购管理工作的执行情况，降低各级采购风险；
4、负责各品类供应商开发、选择和评估；
5、开发潜在供应商，维护既有供应商，定期对供应商进行追踪、管理、考核；
6、提升供应商的表现，优化供应商组合，建立稳定的渠道；
7、根据采购需求，执行采购计划，落实具体采购流程；
8、完成公司及部门领导交办的其它工作。
任职要求：
1、大专以上学历,3年以上采购岗位工作经验，对市场有独特、敏锐的眼光；
2、具有较全面的采购专业理论知识，熟悉建安材料设备采购流程；
3、具有良好的沟通能力和谈判技巧、良好的道德及职业素养，诚信敬业廉洁；
4、善于协调、沟通，事业心强，有高度责任感，敬业和良好的团队合作精神；
1、根据招标采购计划，开展工作。
2、组织承建商、供应商考察、考评活动，建立并维护承建商、供应商数据库。
3、对合同进行有效管理，及时向公司通报合同履行中发生的问题，并提出解决问题的意见。
4、负责市场调查，了解市场行情，掌握建材价格
岗位要求
1、工程造价、工民建等相关专业，男性，专科以上学历，2年以上相关专业工作经历。
2、熟悉房地产合同管理、招投标和供应商管理知识，熟悉建筑材料及设备市场行情和原材料的供应渠道。
3、熟悉发包流程，能够独立编写各类招标文件、招投标管理制度、评分标准、起草各类合同范本、制作相关招标标底。
4、有很好的职业道德和沟通谈判能力。
负责项目机电、水暖等安装设备材料的采购相关工作；
2、负责安装设备材料供应商资质的评定及考察，配合大型材料、设备的招投标工作和采购合同谈判工作；
3、负责到货材料、设备的抽检和验收工作；
4、负责采购资源的拓展，分析采购成本。
任职条件：
1、大专及以上学历，材料、机电、水暖、工程管理等相关专业；
2、3年以上工程材料采购相关经验，熟悉行业发展和市场行情，了解市场的安装材料（空调、电梯、水暖等设备）的市场价格和材料性能，并能加以判断；
具备大型地产开发项目、大型综合体项目工作经验者优先；
3、具有较强的商务谈判技巧、沟通技巧及协调能力；
良好的职业操守和敬业精神；
4、熟练使用office办公软件。
主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划，报管理中心、总经理、副总批准后组织实施，确保各项采购任务完成。
2.执行总经理的指令，执行国家、地方法规，执行公司的采购制度，认真负责完成采购工作。
3.年度、月度采购计划、采购资金申请的制定和实施工作。 4.采购制度的建立及完善，采购工作流程的规划。
5.关注市场行情价格波动变化，适时调整原-材料存储量以求达到降低成本的最大化。 6.建立合格的一级供应商和二级供应商，避免一家供应造成弄断而形成的采购被动的局面。
7.构思和规划采购部的整体工作体系，稳定推进采购部的全面工作，建立、健全稳定的物资供应体系。
8.供应商的甄选、评价体系的建立。
9.按计划完成公司物资采购，并控制采购成本。
10.督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保及时供货，安全库存的保障。 11.建立材料信息库，关注原材料价格造成影响的因素，适时对原材料价格波动进行分析和预测。
12.负责部门员工工作安排，考勤，并督导员工执行采购方针、策略、制度的情况及执行采购工作的程序与标准的情况。
13.采购文献、单据等系统凭证的管理及控制，合同的制作、收发及归档管理。
一、岗位职责：
1、采购员应遵守国家政策法规和企业的各项规章制度；
2、按物资采购（申请、供应）计划，负责建立单项（单位）工程需用物资台帐；
3、采购员要熟悉物资的技术要求、质量标准，做好订货合同台帐登记工作；
4、严格执行集团公司集中集约管理制度和集团公司材料供应管理办法的要求在“合格供方名单”内采购的原则，做到“货比三家”的原则，择优采购；
5、配合市场营销部在工程招投标工作中所需材料价格的报价工作；
6、随时和集团公司物资供应部沟通，及时办理大宗材料供应协议和价格确认及材料结算手续；
7、工程技术、质量管理、安全、环境、职业病的防范和保护有一定的意识；
8、完成的领导交办的工作。
二、任职资格：
1、22岁以上大学本科及以上学历，物资管理及相关专业；
1年以上相应管理岗位工作经验；
2、熟悉工程各种材料的用途、性能、市场价格，能独立进行材料合同的签订、采购业务。熟练操作电脑，按时保质完成本职工作；
熟知本岗位的重要质量、安全、环境和健康因素及与本岗位密切相关的法律、法规要求；
熟悉为实现质量、安全、环境和健康目标必须履行的职责；
具备一定的材料采购、物资管理知识、合同法等相关法律知识
3、具备基本的办公软件使用能力、网络应用能力；
具有较强的沟通、协调能力；
为人正直，作风正派，认真负责，敬岗爱业，吃苦耐劳。
、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
2、收集整理各类材料供应商、施工单位的资料信息收集，整理汇总各项目招投标文件、评标、定标文件、会议记要进行存档，汇总专业部门填写的合作单位履约评估表，建立健全合格合作单位档案信息库；
3、按照公司规定的招标采购流程进行招标采购工作，拟定相关合同；
4、监控物料的市场变化，采取必要的采购技巧降低采购成本；
5、及时协调解决物料采购、使用等过程中所产生的供货及质量问题；
6、定期进行市场调研，开拓渠道，进行供应商评估；
7、协助公司其他专业部门进行施工单位、供应商管理，并负责各类变更、整改、维修单位的委托报批、报审。
任职要求：
1、26岁以上，男性，大专及以上学历，工民建或材料等相关专业优先；
2、具有2年以上房地产公司招采工作经验；
3、熟悉招采办事流程，熟悉房地产开发所涉及的材料社保及总分包专业工程工作内容；
熟悉项目甲供材料、分包工程等招标事宜，甲指乙供材料认价工作，熟悉合同拟定的流程及相关细节；
4、诚实正直、能吃苦，具有良好的市场洞察能力、沟通表达能力和较强的耐心、责任心；
5、有驾照者优先。
A岗1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；
2、负责贯彻执行《政府采购法》和政府采购相关法律、法规、规章、制度和办法，制定全系统政府采购管理工作制度、实施办法等；
3、负责拟订年度工作目标、工作计划；
4、负责编制全系统政府采购实施计划，办理备案和审批事项；
5、负责组织实施政府采购项目招标、谈判、询价的具体业务，拟订政府采购合同等；
6、负责监督、检查所属单位的政府采购活动等；
7、负责采购合同审核、采购资金的支付与结算手续，编报采购信息报表等；
8、负责与财政政府采购资金的对账工作；
9、负责办理全系统政府采购资产调拨手续；
10、负责全系统政府采购工作的指导和监督检查工作，发现工作异常情况，及时报告；
11、负责协助做好全系统政府采购管理人员业务培训工作；
12、负责与本级政府采购部门的协调工作；
13、完成处领导交办的其他工作。 B岗 国有资产管理或其他人员不在岗时，负责其各项工作。
篇1：项目采购员岗位职责 项目采购员岗位职责
一、材料采购员的任职条件
1、持有有效的材料员上岗证（通过参加广东省住房和建设厅、深圳市住房和建设局系统举行的培训班获得或通过其它渠道获得的 深圳市住建局认可的证书）资格证书。
2、从事现场相关专业管理工作3年以上。
3、具有初级专业技术职称、中专以上文化程度。
4、经公司考核确认具备相应岗位能力。
二、材料采购员的岗位职责
1、材料采购员必须严格遵守国家的法律政策，认真执行项目部的各种规章制度，为公司的信誉、效益负责。廉洁奉公，把好材料质量关，提供设计要求所规定的材料及材料的有关资料。抛开个人得失，树立良好的工作作风，在公司物资部的直接领导下完成各项任务。
2、材料采购前应熟悉各种材料的性质、性能及用途；
材料入场时，严格把好质量、数量关，做好文字登记，客观反映材料入场状况。随时掌握市场信息，随时向项目经理汇报有关材料价格，以便能购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料。
3、严格按照各种材料计划及时采购，确保购买的材料既能满足施工所需、又不会造成浪费，并且质优价廉；
单价高于当期建筑工程信息价和无计划的材料严禁采购，且严禁先斩后奏。
4、所采购的各种材料到现场时，必须按订货合同的要求进行交接、严格把关（质 量、数量）。不合格材料、资料不齐全的材料不准验收进场。
5、所有材料（包括小五金及临时用其它材料必须）均要有送货清单，送货单上要标明供应商单位、名称、数量、价格，以便于查核、试验。
6、按公司规定和要求，提供和参与材料供应商的评审工作，必须做到货比三家，按设计所需材料，提前提供材料的有关材质资料和产品的型号、规格以及材料样品，送有关部门确认后，再行落实订货合同，安排订购材料数量和到货日期。
7、每月所购进的材料、设备的名称、数量、单价、供应商地点、联系电话，应分列进行汇总列表并报项目部和有关领导，以备查核。
8、廉洁自律，严禁利用职务之便徇私舞弊，谋取私利。
附：材料采购管理制度
1．材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所采购的材料必须有经销许可证、生产许可证、准用证、产品检验检测报告和合格证等。
2．小型材料和低值易耗材料采购由需用者填写材料申购单，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，且要核对材料计划及采购计划，经物资部审核确认、由公司物资部及项目经理审批后方可进行采购。
3．对于设备、大型主材、特殊材料、周转材料等大型物资的采购，必须按公司制度规定，根据材料计划编制采购计划，按照采购计划及公司签订的采购供应合同并根据项目进度及实际情况进行采购供应，以满足施工生产需要。
4．大型材料合同签订和采购之前，必须进行合格供应商的考察评价，并就产品 目前质量价格协同公司物资部向公司领导及公司相关部门进行汇报。
5．协助公司物资部、合同预算部进行采购合同的签订，内容必须详细，责任必须明确，不得模棱两可、含糊不清，填写好的采购合同必须送交项目经理、公司主管副总审阅后方可签章。
6．项目经理安排和督促项目物资部做好材料进场前的准备和进场时的验收工作。
7．项目物资部必须做到质保资料手续不全不收货、规格数量不符合不收货、质量不合格不收货，并做好当日进场材料的验收记录。
8．甲供材料必须预先填报计划，并根据工程进度需要，由项目物资部验收入库后再进行限额发放，禁止作业人员直接从甲方领料。
篇2：采购部岗位职责 岗位职务说明书
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篇3：工程部与采购部工作职责、权限与工作标准 公司工程部经理岗位职责、权限、工作标准
岗位职责
1.严格遵守公司制定的各项规章制度，履行工程部主管的岗位职责。
2.负责主持工程部的全面工作,组织督促部门人员全面完成工程管理部职责范围内的各项任务,贯彻落实国家现行法律、法规。
3.负责部门内全面计划管理、质量管理、安全管理、环境管理、成本管理工作，运用科学的管理理论、方法和手段，提高管理水平和部门内的工作效能。 4.负责分包商的选择、监控与评价。
5.负责制定公司材料、施工管理制度，对材料、设备、物资采购工作进行检查和督促。 6.监督项目部对有关工程和测量装置的定期校准工作，负责制定机械设备使用、保养、维修、租赁、核算的制度，并进行管理，拟定定期保养计划。
7.负责施工过程中技术、人员、材料、机械的统一与协调管理。 8.严格监督、完善并推广公司的质量管理体系和安全施工管理体系。
9.参加工程的各主要阶段验收工作，审查单位工程技术数据，以及工程竣工验收数据，责成部门相关人员收集整理存档。
10.负责在工程项目安全和环境等方面与公司各部门进行沟通。
11.通过管理使劳动者、劳动手段、劳动对象达到最优的组合和充分利用，提高公司的经济效益。
12.建立、监督并完善责任制体系，使部门内员工对各自的工作负责，并承担一定的责任。 13.配合项目部做好编制施工组织设计、整理工程内业数据、项目的计划、技术管理工作。
14.做好工程部各职能部门及项目部的考核工作。
15.监督检查施工现场的技术、质量、安全、环境卫生、文明施工的管理工作。 16.负责确定项目部人员配置，审核施工组织设计。
17.加强工程部各职能岗位员工的素质培训工作。
18．配合相关部门完成公司相关技术资质的认证。
19.了解本部门员工的思想及工作态度并做好考核工作，及时上报总经理。每月15日前上报项目部上月的奖惩结果
20.完成上级安排的其它工作。
管理权限 1.有对公司工程管理、施工策划的建议权。
2.有对本部门工作的处理权。
3.对工程违规作业的处罚权。
4.有对下属的工作指导权,调配权,考核权,任免建议权。
5.有对工程施工质量、安全、环境、文明施工的监督、指导、建议权和处罚权。 工作标准
1.工程管理策划的可行性。 2.工程部项目施工管理及落实。
3.工程项目的达标率. 4.工程项目质量的合格率,安全、环境的达标率。
3.售后服务实施的有效性和客户满意度。
4.本部门文件数据的规范性和上报的及时性及完整性。
公司采购部经理岗位职责、权限、工作标准
岗位职责
1.严格遵守公司制定的各项规章制度，履行部门主管的岗位职责。
2.负责主持采购部的全面工作,组织督促部门人员全面完成采购部职责范围内的各项任务。
3.负责督促相关部门编制项目工程的材料采购计划。调查研究各部门的材料需求及消耗情况，熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数，指导并监督下属开展业务，确保公司材料的正常采购量。
4.负责与供货商洽谈，联络材料采购计划安排和有关采购事务。
5.负责安排采购计划的实施，并对采购实施过程进行跟踪、检查和监督。 6.负责工程部材料出入库的监督、检查、管理工作。
7.负责工程部材料的成本统计工作。
8.负责公司材料、设备库房的监督、检查、管理工作。 9.负责起草编制本公司材料采购合同范本。
10.工程项目开工前，根据拟采购材料的品种、数量、规格或型号、市场询价情况，与材料设备供货商协商材料、设备价格、付款方式、供货能力、市场信誉、包装防护及运输方式、质量保证、退货及保修以及相关制约条件，并填写材料、设备采购合同相关条款内容，报总经理审查。
11.监督参与大宗材料定货洽谈，对大批材料采购的应在市场调查基础上，向主管领导汇报并研究决定后，签订材料订货合同并监督检查合同的执行情况。 12.对具备条件的材料设备，选购时可采用招标方式。
13.了解本部门员工的思想及工作态度、业务培训，开展职业道德教育、法制观念教育，使员工适应市场经济的快速发展，并做好考核工作，及时上报公司领导。
14．了解掌握市场材料价格信息，及时提供新材料信息并提供样品及相关技术指标，建立完善适时的材料市场价格信息库。
15.对材料供应的及时性和材料质量负责
16.每月将上月的全部采购任务的完成情况（包括未完成），逐项列出报表，报总经理及财务，以便领导掌握全公司的采购项目。
17.督导采购人员在材料采购业务活动中，要遵纪守法、讲信誉、不索贿、不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务。 18.完成上级安排的其它工作。
管理权限 1.有对材料采购、定货的建议权。
2.有对本部门工作的处理权。
3.有对下属的工作指导权,调配权,任免建议权。
工作标准
1.制定、编制材料采购计划、材料质量及材料价格调查与确认。 2.监督、检查材料的出入库管理工作。
3.负责工程目部材料的成本统计计划。
4.本部门文件数据的规范性和上报的及时性及完整性。
公司采购员岗位职责、权限、工作标准
岗位职责
1.严格遵守公司制定的各项规章制度，热爱本职工作。
2.根据审定后提出的材料计划单，将所需的材料品种、规格、型号、用料时间、质量要求等进行研究，确定购货地点。
3.任何材料采购要求进行市场调查。调查内容为材料质量、价格、厂家售后服务、用户回馈意见等，做到货比三家。
4.主管领导根据采购调查情况，填写进货通知单，并确定采购方式、地点，采购员根据进货通知单到各地点采购材料。
5.采购员应配合工地现场管理人员、总库或分库管理员做好材料数量清点及质量验收工作。
6.材料入库后，应及时办理入库手续，标明材料价格。
7.负责材料的检验报告、合格证、质检证等资料的收集，并及时报送相关部门。 8.努力提高业务水平，增强服务质量。
9．了解掌握市场材料价格信息，及时提供新材料信息并提供样品及相关技术指标，建立完善适时的材料市场价格信息库。
10.完成上级安排的其它工作。
管理权限
1.有对材料采购、定货的建议权。 2.有对材料信息的审核权。
3.有对材料的质量验收报告、合格证、质检证等资料的查验权。
工作标准
1.进行市场调查，了解各材料的质量、价格及售后服务。 2.依据购货通知单采购材料并对材料进行审核、检验。
3.负责办理材料入库手续，标明材料名称、价格等信息。
4.对材料进行检验并审核检验报告、合格证、质检证等资料。
篇4：采购部工程师岗位职责 采购部工程师岗位职责
1、按照部门业务专业划分，负责对应采购物项的采购招标工作；
2、参与编制对应专业采购项目的的采购计划、招标计划、资金计划、付款计划；
3、熟悉所经办材料设备及指定分包工程的功能、性能并了解与其相关的规范、法律、法规；
4、不断调研开拓优质供应商、分包商；
5、建立并维持与供应商、分包商的正常关系；
6、收集价格情报及替代品资料，配合各项成本分析和预测工作；
7、严格按采购管理程序采购并自始至终对所负责项目进行跟踪记录；
8、编制所负责材料设备之招标文件，全面负责整个招标过程之招标工作；
9、跟踪处理对应专业采购范畴采购供货进度问题；
10、跟踪处理对应专业采购范畴重大质量问题；
11、开展新产品、新工艺的调查研究工作；
12、贯彻成本观念，寻找成本降低方案；
13、协调跟催技术确认工作、材料翻样工作、现场供货工作；
14、办理、审核各类请款、签证、扣款；
15、办理各类材料设备工程结算；
16、其它领导交办的工作。
篇5：招标采购部岗位职责及工作内容 招标采购部岗位职责及工作内容
1.协助总监编制定和完善集团招标管理制度及流程，并征求相关部门意见，并负责制度及流程的跟踪反馈及修定工作。?? 2.具体负责集团供应商信息库的管理、考核和评价工作。?? 3.按照集团规定进行采购策划，组织实施集团权限内的招标采购行为。?? （1） 根据年度招标计划，督办单项招标工作计划，确保按计划时间完成、招标评标和定标工作；
?? （2） 根据工作权限提出招标小组、评标小组成员建议名单，对于集团招标项目，在获得批准后，组织招投标小组首轮会议，将组员分工明确；
?? （3） 协调招标技术人员编制技术规范，并提出意见和建议，重大招投标项目，应在集团范围内组织评审；
?? （4） 广泛收集邀请投标候选人名单和相应的资料，组织对投标单位的资格评审工作；
?? （5） 组织对投标候选人的考察工作，组织编写考察报告；
?? （6） 组织与投标单位的议标工作，组织编写疑问卷和投标澄清文件，审核招标文件、澄清文件、评标报告；
?? （7） 组织招标小组专题评标讨论会议；
?? （8） 组织招标小组进行定标工作，记录和汇总小组成员评标意见和定标建议，组织编写综合评标报告；
?? （9） 组织招标项目的评标汇报工作，全面反映小组成员意见；
?? （10） 协助合约管理部门起草中标通知书、合同文件，审核中标通知书和合同文件，合同签定工作；
?? （11） 向合约管理部门提供定标单位的相关资料，便于预部组织合同签订以后付款、结算、工程变更费用确认等工作的进行。
4.协助总监组织集团战略采购协议的签订并监控执行。
5.监督、指导集团所属公司，按照集团招标制度、流程，规范招标行为，并根据权限承担审核、备案等职能。?? 6.组织协调各项目公司完成年度招标计划，并及时进行跟进、督办和预警提示?? 7.负责追踪、回访定标项目的合同履约情况，对不能按合同履约的承包商，对其违约行为进行记录，反馈到后续工程的投标单位资格预审中。?? 8.定期组织对合作承包商、材料设备供应商的的评价工作，并将相关部门、人员的评价结果反映到合格分供方档案管理中。?? 9.协助成本部门进行目标成本的控制。
篇6：材料采购员岗位职责 材料采购员岗位职责
1、熟悉各种材料技术性能、规章制度、标准以及规定。
2、做好管区的材质达标工作和文明安全管理。
3、协助参加项目安全值班检查，同时做好记录。
4、熟悉建筑工程施工图、网络计划，编制出单位工程材料计划。
5.做好各种资料保管、使用及材料计划的发放、回收登记，整理存档及时到位。
6、组织编制年、季以及月供应计划。
7、安计划组织好周转工具等材料的赁租，按期完成各种物质统计报表，按期完成各种限额领料资料汇总、统计以及核算。
8、严格贯彻执行材料管理制度和标准。
9、收集物资材料市场信息动态资料。
10、依据施工单位及各部门所需材料计划单，填写材料计划表。
11、通知供应商按材料计划表供应材料。
12、对送达工地(库房)的材料进行入库前检验。
篇7：招标采购部岗位职责 招标采购部岗位职责
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篇8：采购部岗位职责
图片已关闭显示， 1.采购部经理
1.1所属部门和直属上级
采购部经理所属部门采购部,直属上级为财务总监. 1.2工作职责
1.2.1组织编制集团公司物料采购管理规章制度,并监督有效执行. 1.2.2根据部门工作职责,提出部门岗位设置,制定岗位分工,编制岗位说明书. 1.2.3制定部门工作计划及工作目标,协调组织本部门及相关部门成员有效开展部门工作,确保部
门工作的顺利开展. 1.2.4依据集团公司员工考核标准,对采购部员工进行业绩考核. 1.2.5负责对采购部员工进行业务技能培训,提高团队工作能力. 1.2.6负责审核批准本部门编制的采购计划,(包括采购订单,合同等.)并监督有效实施. 1.2.7负责与相关部门及供应的协调工作,确保采购物料准时供应. 1.2.8负责规划集团公司采购体系,依据集团公司erp系统要求,优化并改善采购业务流程. 1.2.9负责集团公司采购成本控制工作,从物料库存量、采购数量、到货时间、采购价格、采购周期、
最小起订量、市场价格行情变化等角度,全方位有效控制采购成本. 1.2.10负责规划供应链体系,合理管理供应商确保供货质量等符合集团公司的质量要求. 2．供应商管理主管
2．1所属部门和直属上级
编制：
审核：
批准：
1 图片已关闭显示，
供应商管理主管所属部门采购部，直属上级采购经理。
2.2工作职责
2.2.1领导采购本组各成员开展工作，确保供应商管理工作符合管理要求。 2.2.2负责对供应商业绩考核。
2.2.3负责日常及年度的供应商管理：如整改、索赔管理. 2.2.4服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务. 3．供应商开发员
3.1所属部门和直属上级
供应商开发员所属部门采购部，直属上级供应商管理主管。
3.2工作职责
3.2.1接受供应商开发需求单。
3.2.2依据公司供应商管理规定组织供应商调查、合格供应商评定申请、依据企管部计划组织进
行供应商评审、临时偏离采购申请的提出报批。
3.2.3供应商档案的归口管理，包括：采购合同的规范管理、供应商档案资料的规范管理（含调
查评定资料、月度年度考核资料、供应商整改、索赔资料、采购合同等）。
3.2.4服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务 4．计划、价格管理主管 4.1所属部门和直属上级
采购计划、价格管理主管所属部门采购部,直属上级采购部经理. 2 图片已关闭显示， 4.2工作职责
4.2.1领导采购计划的编制，确保采购计划的准确实施。
4.2.2协调解决采购计划员提报有采购问题点(包括相关部门). 2.2.3领导计划组进行采购物料的库存量及经济批量管理,压缩资金和仓库场地的占用. 4.2.4对组内员工进行业务技能培训,提高团队工作能力. 4.2.5负责采购价格和发票的审核。
4.2.6 负责程序文件的保管,并做好目录登记台帐. 4.2.7服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务 5.采购计划员
5.1所属部门和直属上级
采购计划员所属部门采购部,直属上级计划、价格管理主管. 5.2工作职责
5.2.1负责集团公司采购文件及采购合同的归口管理,并做好接收、发放的目录登记台帐。 5.2.2依据erp生产计划物料清单信息,编制部门岗位分工范围内的采购计划，登记采购台帐，
跟踪督促采购员执行情况，并及时更新台帐。
5.2.3编制的采购计划交计划主管审核签字,部门经理批准后交采购员执行. 5.2.4下达采购计划给相应的采购员，跟踪采购员及时确认（与供应商确认）准确的到货时间。
5.2.5建立生效后的采购计划台帐，并交项目组共享信息。
5.2.6 对于存在采购问题点的采购计划，协调相关部门进行解决，特殊情况下，书面提报领导及 3 图片已关闭显示，
项目组进行协调解决。
5.2.7下达批准后的采购计划至相关采购员并监督计划的实施,处理物料齐套事宜。 5.2.8依据生效后的采购计划，考核到货时间，每月提报每个采购员的《月采购准时到货率》报表。
5.2.9处理生产计划变更后的采购计划变更及调整事宜. 5.2.10依据技术变更通知单要求,及时处理变更前的在制品. 5.2.1服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务. 6.价格管理员
6．1所属部门和直属上级
价格管理员所属部门采购部,直属上级计划、价格管理主管. 6.2工作职责
6.2.1依据采购物料的生产特性，编制《采购价格核算基础数据统计表》并核定采购价格。
6.2.2每月编制《当月原材料价格统计表》，交主管审核、部门经理审批后送交财务批准确认后，
作为核算采购价格和供应商结算的依据。
6.2.3了解重要原材料的价格变化信息，每月编制《主要原材料---月价格行情统计表》，年
终编制《主要原材料---年价格行情统计表》，并及时上报，必要时需附有书写时常调研报告。
6.2.4服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务. 7.采购内勤
7.1所属部门和直属上级
采购内勤所属部门采购部,直属上级计划、价格管理主管. 4 图片已关闭显示， 7.2工作职责
7.2.1负责接收发票的归口管理，并做好目录登记台帐。 7.2.2 负责核对采购发票，并跟踪监督发票的时效性。
7.2.3 负责办理与相关部门的交接手续。
7.2.4编制《采购价格台帐》，对采购发票进行核对，无误后交主管进行审核后依程序进行批准。
7.2.5服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务. 8.采购主管
8.1所属部门和直属上级
采购主管所属部门采购部,直属上级采购部经理 8.2工作职责
8.2.1根据工作职责，提出本组岗位设置，制定岗位分工；
书写岗位说明书。
8.2.2制定组内工作计划及工作目标，协调组织其他部门及部门成员有效开展部门工作，确保采购
组工作的顺利开展。
8.2.3依照采购员考核标准对组员进行业绩考核。
8.2.4对本组员进行业务技能培训，提高团队工作能力。
8.2.5领导组员编制采购订单及采购合同，实施组内采购工作；
审核采购计划及采购合同. 8.2.6与其他部门及供应商协调，确保采购物资准时供应，异常时即时提报。
8.2.7负责实施岗位分工中的本人的采购工作。
8.2.8规划供应链体系、管理供应商确保供货质量等符合公司质量要求。 5 图片已关闭显示，
8.2.9踪采购计划执行状况，对本组的采购准时到货，质量、价格负责。 8.2.10服从并积极按时完成领导安排的各项临时任务. 9.采购员
9.1所属部门和直属上级
采购员所属部门采购部,直属上级采购主管. 9.2工作职责
9.2.1盘点物资仓库库存数、在制品数，为采购计划员提供及时、准确的库存信息，作为计划员
编制准确采购计划的依据。
9.2.2依照批准后的采购计划及公司采购管理程序下达采购订单（或签定采购合同）。 9.2.3跟踪所下达的采购订单（或采购合同）的执行状况，确保准时交货，异常即时提报。
9.2.4对到厂物资及时办理送检单，并跟催品管检验，确保物资及时检验入库。 9.2.5及时办理不合格品的退货、索赔工作。
9.2.6依据采购内容及审批后的采购价格复核采购发票，无误后送审入帐。
9.2.7收集物资价格行情及新供应商信息，不断开拓新供应商供货信息，确保所采购物资在价格、
质量上不断改善。
9.2.8跟踪到货后物资的实际使用时间及质量状况，及时调整到货时间，在满足制造部生产及时使
用物料的前提下，缩短物资库存滞留时间，提高物资库存周转率。
9.2.9处理因技术变更、计划变更后的物料的采购及使用状况，为采购计划员提供信息，确保计
划变更后的损失为最小。
* 建立完整的进货渠道，根据材料的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立3-5个供货点，以求供货平衡；
收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
* 建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法；
* 建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；
* 建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等；
负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
* 及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格；
* 各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；
填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
* 对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向总经理请示汇报；
* 进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；
严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
* 各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；
* 进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天；
* 负责指导公司采购工作的规范化并对其进行检查与考核 * 完成总经理临时安排的工作任务。
采购员岗位职责
1.负责公司物资的采购工作。
2.按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资。
3.采购物资时，根据市场行情波动，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉。
4.办理物资入库手续，在保证数量相符的情况下，持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收。
5.掌握公司各部门物资的需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同。
6.熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产厂家，以及有关材料性能、质量、标准。
7.加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风。 8.完成领导交办的其他工作。
采购经理工作职责
1、主持采购部的全面工作。
2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
3、根据项目营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。
4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。
5、制定物资采购原则，并督导实施。
6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。
9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。
10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。
11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。
12、完成上级交办的其他任务。
采购岗位职责
一、在项目经理的直接领导下进行工作，向公司负责；
二、建立完整的进货渠道，根据材料市场的具体情况和工地质量要求的条件，对每种材料建立１—２个供货点，以求供货平
三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法 ；
四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；
五、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；
；
六、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向公司领导请示汇报；
七、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；
八、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；
九、进货单在材料验收合格后，应在十五天内报销，最长不得超过三十天
1、负责验收记件工程的工程量，记录记时工的工作量。
2、在技术员的协助下，负责工地管理的各类材料、器件工具、等采购工作。
3、及时了解材料需求情况和市场动态，提出采购计划，及时采购保证材料及时到位。
4、采购物品要保质保量，争取做到物美价廉、经久耐用、符合规格。
5、严格购进物品并及时入库，防止丢失，且有相关人员签字。
6、遵守财经纪律，及时报销帐目，不得挪用公款。
7、完成领导交办的其它任务。
采购员岗位职责：
岗位名称：采购员
直接上级：采购经理
负责对象：物资的采购、供应(主要指面料)
工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足 权力与责任：
严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
根据生产计划和资金情况，编制采购计划;
全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;
掌握好实际库存和在途物料情况;
合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;
对主要原料供应商进行考查;
负责签订购货合同;
严格执行原料包装材料入库检验制度;
随时掌握原料，包装材料市场行情负责;
下属的管理工作。
工作流程细则
1、负责完成采购目标和计划，考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查
2、根据生产部下的次月计划制作原辅包材计划量，根据计划和仓库的剩余数量作出初采购计划，再根据品种和物料的数量评估作出最终采购计划。
3、协助经理做好采购流程的控制,并提出优化建议。
4、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要，完成产品询价和议价，并做好记录；
整理供应商报价及产品等各项信息汇总，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作；
维持与供应商的关系，协商竞争价格和劳务合同。对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);
5、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。负责与客户签订采购合同，执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程，履行跟进落实工作；
跟踪货款支付情况及发票到位情况，及时与财务部门沟通。
6、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。办理物料验收、运输入库、清点交接等手续；
协助仓库和质检检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商退换货。
7、处理退换货及一般赔偿事宜。
8、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题
9、整理和登记采购合同及各类文件，记录到货时间。
10、保管采购记录、购货合同、供应商信息。
11、每月编制采购总表，根据各部门的需要提供相关信息；
12、仓库的定期盘点管理工作。
13、完成上级交给的其它事务性工作。
14、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;
采购员岗位职责：
负责对象：超市商品的采购、供应
工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足
1、及时供应卖场日常销售所需
2、提高卖场销售金额、毛利 权力与责任：
严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
根据销售计划和促销活动，编制采购计划;
掌握好实际库存和在途物料情况;
合理安排采购顺序，对紧缺商品及需长距离或应季采购的商品应提前安排采购计划及时购进;
对主要供应商进行考察，逐步的建立能收取进店费用
严格执行监督库房入库检验制度; 工作流程细则
1、负责完成采购目标和计划，考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查
2、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要，完成产品询价和议价，并做好记录；
整理供应商报价及产品等各项信息汇总，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作；
维持与供应商的关系，协商竞争价格。对供应商进行询价、比价、议价；
3、负责采购计划的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。执行跟踪货款支付情况及发票到位情况，及时与财务部门沟通。
4、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。协助仓库检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商退换货。
5、处理退换货
6、每月编制采购计划总表，根据各部门的需要提供相关信息；
7、监督仓库的定期盘点管理工作。
8、完成上级交给的其它事务性工作。
9、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;
采购部的职责
一、职务设置目的
对公司的供应商、采购物料的质量进行控制，保证采购的材料，产品和服务项目满足公司和客户要求。
二、采购员岗位工作职责
1、依照部门总体目标，按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；
2、负责建立供应商管理，寻找开发合格供应商，促使生产系统生产畅通，对以往合作良好的供应商建立合格供应商名单，并跟踪供应商供货质量及交付及时情况，作为对供应商再评价的信息；
3、供应商开发管理：采购员负责搜集物资市场信息，对产品质量有直接影响的A类物资及用量大的通用配件及包材等B类物质，应开发3-5家供应商作为供货供应商储备，收集评价供应商的供货能力及质量保证能力；
4、负责采购过程控制管理：
a.依据技术部、生产部的计划单，制定采购计划报上级审批；
b．在合格供应商名单中选择相应供应商进行价格比较，经审核批准后，实施采购；
c.针对采购物资需求，编制材料订购单，明确品种规格数量货期及质量要求；
d.采购过程中，采购专员应保持与供应商沟通，及时了解供应商备货进度，一旦交付期有延误的迹象，应及时跟催并反馈给生产部负责人以便及时调整生产计划；
e.对已确定交付时间的物资，采购专员应及时通知仓库做好库区规划和接收准备；
5、沟通协作管理：采购专员每天及时与仓库管理员沟通，了解材料到位情况，对特殊物品或新材料、重要材料，应协助仓库管理人员及进货质检人员确认到货产品是否与订货要求一致，发现异常情况及时上报以便及时调整生产进度；
6、对常规库存的通用材料，采购专员应及时了解库存数量，对低于公司最低库存量的材料品种，应及时采购补充；
7、时刻了解我司物料的市场动态，寻找更好物廉价美的物料生产厂家，全力降低我司的采购成本。
三、外协跟单员岗位工作职责
1、依照部门总体目标，按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；
2、依据生产计划及订单信息，编制外协加工计划并依据外协加工计划跟踪；
3、每天及时与采购专员及生管专员沟通了解材料采购及内部加工到位进度情况，发现异常情况及时上报，以便及时调整生产进度；
4、依据材料到位状况，按单编制外协加工送货单，并注明加工要求及货期要求，通知五金仓库做好发料准备工作，并跟踪监督五金仓库外协发货，确认外发物件与发货单品种数量一致。如遇新材料或与常规部件不一致的加工要求，应特别注明并及时与加工方沟通确认，并尽可能要求加工方做好首件确认；
5、每天与外协加工方沟通及时了解所有外发物件加工进度和质量状况，通知五金仓库做好收料库区安排准备工作。
6、外协加工如遇货期或质量异常，应及时报告生产副总调整生产计划安排，必要时报告公司副总协调解决；
7、对各车间发现批量不良品而导致需外协加工补料的，应及时统计并跟踪材料补充情况；
8、若遇生产需要，必要时应到外加工方现场跟踪落实加工进度及质量改进。
四、综上所述，采购部各职员工，应认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
1.负责制定采购开发部各项规章制度、工作流程，并且负责贯彻执行和监督。2.采购开发部内部的建设，制定岗位说明书，进行员工考核、培训。3.负责供应商的开发，正式供应商的选定。4.负责零件、材料等价格的询价、定价。5.负责与供应商签订基本合同和质量保证协议。6.负责模具的开发合同和借用协议的签订。7.负责控制采购成本。8.负责产品零件的成本分析。9.负责研发部图纸的加工工艺审核。采购岗位工作职责
1、每日根据前日送货单填写材料采购入库单，送品质-仓库签字，确认合格后入电子台账，入库单第一联仓库留存，第二联入当月采购账簿，供应商开来发票后附发票后面，第三联留存，每月装订一本，以便以后查询及审核；
2、接收生管下发的BOM表，需采购的做采购计划（包括到货日期），让王厂和尹总签字，货比三家，订货合同让尹总签字确认。 如果指定日期供应商未送货进行跟催，报给生管最终到货时间。
3、根据仓库下发的耗材采购申请单，货比三家，选择合适的供应商采购耗材，确保安全库存。
4、供应商来料通知生管接收、品管检验。如品管检验合格入库，不合格退货。
5、供应商材料发生质量问题及时沟通，协调解决办法。
6、每月30日与供应商核对当月采购金额；
7、每月30日和仓库管理员核对本月材料入库总金额和耗材入库总金额，供应商每月采购合计入材料采购及应付账款对比表。
8、每月8之前日接收供应商对账后开具的发票，抵扣联入本记账/电子帐，发票联粘贴费用报销单据并附入库单交王伟、常务副总、候总、集团刘主任、张总签字；
签字后发票联和抵扣联一并交财务车江伟，
9、每月8日制作当月 材料采购及应付账款对比表、付款计划发送综合管理部肖宁汇总后发给集团刘福华主任；
10、每月12日制作供应商风险分析表发给综合管理部肖宁汇总；
11、供应商货款支付，先打资金计划，经王厂、候总、车会计、张总签字后去财务领支票，发放支票要求当场开具发票/收据再进行支付；
支付的发票或收据贴费用报销单交王伟、常务副总、候总、集团刘主任、张总签字；
签字后交出纳，在支票支付明细单上签字。
12、每月1日根据综合管理部（肖宁）办公用品申请单，进行办公用品及劳保用品的订购工作；
13、每月5日更新供应商通讯录；
14、每月6日与财务出纳核对上月支付及现付明细；
15、王厂个人垫付的材料和耗材的明细登记，有发票的贴发票，没票的综合到一块找发票顶账，经所有领导签字后去财务清借款，并让王厂自己确认，在流水帐薄上签字。
邵莉
2012.5.30
1.负责元器件采购。2.负责相关资料收集。3.负责采购合同管理。4.负责采购资料管理。5.负责到货初检。1.负责所在门店商品供应商的找寻、合同谈判、跟踪评估等供应商管理工作。2.负责所在门店商品的开发、引进、销售、毛利、陈列、订货等业绩指标。3.负责所在门店商品促销事宜。4.协助门店做好顾客服务，研究顾客需求。5.与总部、门店其他相关部门岗位沟通协作。6.形成日常工作记录。7.其他门店采购职责。1.主持采购部全面工作，提出公司商品采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。2.调查研究公司各部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务,不断提高业务技能,确保公司的正常采购量。3.审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支,以有效的资金,保证最大的供应。4.要熟悉和掌握公司所需各类商品的品牌、名称、规格、单价、产地等。检查购进商品是否符合质量要求，对公司的商品采购和质量要求负有领导责任。5.监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。采购经理岗位职责是：
1.认真贯彻执行公司采购管理规定，努力提高自身采购业务水平。
2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的采购任务。
3.与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
4.严把采购质量关，确保到仓库的产品都符合国家有关规定。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
5.负责办理督促物料验收、入库等手续。
6.定期对合同进行回顾，查找不足，提交采购分析和总结报告。
7.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
8.完成采购部临时交办的其他任务。
采购流程：
对自己在工作中采购操作过程，进行细化说明。主要分以下6个步骤。
一、计划科下达采购计划 ：由采购部计划科科长签收计划，再由专职计划员对计划逐条进行审核，把明显有错误的计划打回落实，其余的交计划下发员进行分类下发，采购经理在工作平台上进行计划接收。
二、采购经理接到计划后，对采购计划进行梳理分类，大致分类如下：
1、型号规格基本正确，能顺利进行采购的。由采购经理再进行详细的分类：
1.有年度供货协议的，根据协议内容进行核价，如果有出入及时沟通，确保少出差错，尽量不出差错。
2.有零库存协议的，根据协议内容进行核价，如果有出入及时沟通，确保少出差错，尽量不出差错。每个月进行一次查库，确定库存量，根据现场计划进行适当的补充，确保现场使用的需要。
3.有战略合作协议的，根据协议内容进行核价，如果有出入及时沟通，确保少出差错，尽量不出差错。如果有其他厂家的产品需要替代的，请对方和现场交流进行选型，确保现场使用能顺利，稳定。
4.独家供货的，让对方报价，进行砍价，一般独家供货的产品初次都不怎么好谈，但做过
1、2次以后，取得对方的信任，就比较好谈，一般是确定一个固定的折扣，最终按谈好的折扣进行采购。
5.单个合同价格在5万以上的（上述4种除外），收集资质，报招标办进行招标。单个合同价格低于5万的，发询价函进行比价（不能少于3家），选择性能价格比好，售后服务好的客户签订合同。
2、型号规格有异议，需现场进行型号规格落实的。由采购经理向计划科专职人员提交计划落实表，如果确实需要落实的，由计划科专职人员下发给各分厂计划员，在限定时间内返回。从新下发计划，由采购经理组织采购。
3、计划分错，需要内部调整的，由采购经理提交计划转出表，写明转出原因，最好能写明是哪位业务经理的业务范围，节省计划科从新调整计划的时间。
三、做合同进行订货，订货分成以下几种操作模式：
1、按合同模板做合同，主要针对供货量不是很大的客户（货到付款），和要款到发货的客户，这样能确保合同的跟踪执行。
2、用零库存发货通知单，主要针对有零库存协议的厂家，送货方便，如果有急用的货物能在最短的时间内，把货物订出去，让对方有足够的时间进行生产、发货，确保现场使用。
3、用订货通知单，主要针对有长期供货协议且供货量较大的客户（货到付款），货量较大的客户，每次发货后让对方派人过来清点，如果没来清点的，货物丢失由对方负责。
四、催货
根据工作平台中的合同进程跟踪表，每5天进行一次查看，根据合同中的到货时间进行催货，让对方发货时注意以下事项：
1、发货时在货物外包装上注明合同号、产品名称、型号、数量、用料分厂等信息。
2、送货时带合同、送货单等各一份。
3、卖方提供合格证。
4、货发出后3天内把发票用EMS寄出，发票备注栏务必注明合同编号。
五、入库
厂家发货后一般都发提货单等资料，在工作本上作个详细的记录，并把库房反映的情况一并记录，根据对方的资料信息情况跟踪入库情况。每个星期六下午去库房把工作本上记录的事情进行统一解决。
六、催票、交票
根据金牒中暂估的情况，通知对方开票，收到发票后交助理，由助理进行交票。
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