初審
重審
年審
公司名稱:
地址:
電話:
傳真:
電郵地址:
生產廠名稱:
地址:
電話:
傳真:
電郵地址:
營業執照注冊號 : 法人代表:
經營性質:
獨資
合資
三資
分公司
其它 : ________ 經營範圍:
有效期:
要求加工項目:
A. 聯 聯 系 人 姓名 職位 直線電話 電郵地址
B. 廠 廠 家 背 景 B1. 成立日期: ________ 年______月______日 B2. 僱員人數: 總人數: _________人, 職員: ______人,
工人:________人 B3. 主要客戶: 主要客戶名稱 佔總生產量比例
%
%
%
%
%
%
%
B4. 部門員工資料: 部門 負責人姓名 管理人數 工人人數
人
人
人
人
人
人
人
人
人 人
人 人
人 人
人
人
C.
主
要
設
備
C1. 主要生產, 檢驗, 測試設備: 部門 設備名稱 牌子 型號 產地 容量 數量
D. 質
量
資
料
D1. 是否已建立及實施質量系統:
是
否
若是, 則請註明系統名稱: ____________________________________________ 及附上副本一份。
D2. 抽樣計劃(若適用): ______________________________________________________________________________
D3. 質量控制(此項只適用於現場審核) -
是 否
不適用 發現 D3.1 是否有人員獨立負責質量部門?
_____________________________________ D3.2 是否有質量部組織架構圖?
_____________________________________ D3.3
是否妥善保存客戶程序和工作指導書?
_____________________________________ D3.4 是否有針/利器管理程序?
_____________________________________ D3.5 是否有表面塗層控制程序?
_____________________________________ D3.6 是否有增塑劑控制程序?
_____________________________________ D3.7 是否有高風險材料控制程序?
_____________________________________ D3.8 是否有無鉛制程的程序?
_____________________________________ D3.9 是否有水口料控制程式和記錄?
_____________________________________ D3.10 是否有噴油/移印/絲印用具的清冼程序和相關記錄?
_____________________________________ D3.11 是否有簽辦樣辦/質量規格?
_____________________________________ D3.12
是否有產品檢驗/測試記錄?
_____________________________________ D3.13 是否有質量巡查記錄?
_____________________________________ D3.14
交貨前, 是否有作最終質量檢驗?
_____________________________________ D3.15 是否有清晰的質量標識(如名稱, 批號, 收貨日期等)?
_____________________________________ D3.16 是否有針/利器收發記錄?
_____________________________________ D3.17
利器是否有獨立編號和綁在工位上?
_____________________________________ D3.18
是否有獨立帳本處理本進出記錄?
_____________________________________ D3.19 是否分隔存放本廠和非本廠物料?
_____________________________________ D3.20
是否有獨立倉庫/車間/區域加工本廠產品?
_____________________________________ D3.21 開罐後的油漆/油墨是否有開罐日期?
_____________________________________ D3.22 是否有專門用具管理本廠油漆/油墨?
_____________________________________
D3.23 是否有追蹤記錄, 以追溯原材料?
_____________________________________ D3.24 是否設有無塵車間?
_____________________________________ D3.25 是否有防靜電設施?
_____________________________________
D3.26 所有材料是否由本廠提供?
_____________________________________ D3.27 員工是否有上崗培訓?
_____________________________________ D3.28 料斗是否已蓋好?
_____________________________________ D3.29 是否有特定區域放置已混色的原料?
_____________________________________ D3.31 實際水口料用量是否與工程資料相對應?
_____________________________________ D3.32 是否有非環保 PVC 原料或半制品?
_____________________________________ D3.33 半品是否放置相應區域, 並擺放整齊?
_____________________________________ D3.35 是否有清晰的正次品區域分?
_____________________________________ E. 經
營
責
任
E1. 是否僱用 16 歲以下童工?
_____________________________________ E2. 是否強迫員工工作?
_____________________________________ E3. 是否提供膳食給予員工?
_____________________________________
若是, 則在員工工資中扣除:
人民幣 _____________ 元
E4. 是否提供住宿給予員工?
_____________________________________
若是, 則在員工工資中扣除:
人民幣 _____________ 元 E5. 每天正常工作時間為多少?
______________ 時
從上午 ______________ 至 ______________
從下午_______________ 至 ______________ E6. 每天加班時間為多少?
______________ 時 E7. 每星期工作為多少天?
______________ 天 E8. 是否裝置消防設備?
_____________________________________
若是, 則數量為:
a) 滅火器
_________________ 支
b) 消防栓
_________________ 個
c) 應急燈
_________________ 個
d) 火警警報鈴
_________________ 個 E9. 是否組織員工進行走火演習?
_____________________________________
若是, 每年進行 _______________________ 次 E10. 是否設置有急救箱?
_____________________________________ E11. 走火通道是否顺通无阻?
E12. 是否提供予員工其它福利?
_____________________________________
若是, 則請註明: ___________________________________________________________________________________
審核人確認: ____________________
審核日期: ___________ 年 _____ 月 _____日
廠家法人代表確認: ____________________
職別: ___________
日期: ________ 年 ____ 月 ____日
(請加蓋公司印章)
此項為本公司填寫: :
最終結論:
準予使用
不予使用
需作改善, 要點: __________________________________________________________
__________________________________________________________
下次審核日期: _________ 年 ______ 月 ______ 日
批準: ____________________
日期: ___________ 年 _____ 月 _____ 日
(董事)
表格编号：MF-FM-006
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