交通运输企业安全生产标准化等级转换 申 请 表 申请日期：xx 年 xx 月 xx 日
交通运输企业安全生产标准化等级转换申请表 企业名称 xx
说明:此表由申请等级转换的交通运输企业、市州主管机关（交通运输局）申请、审核，填写存档，并导入“交通运输企业安全生产标准化系统”申请受理。
经营范围 法人代表 注册地 注册时间 年月日 发证时间 年月日 原级别 申请等级 发证机关 申请类别 相关附件 1.企业法人营业执照、经营许可证 2.企业基本情况和安全生产组织架构 3.企业安全生产标准化建设情况 4.相关安全生产管理体系证书（证明）及近 3 年安全事故情况 市州主管机关意见 （电子签名） 年 月 日 省级机关意见主管 （电子签名） 年 月 日 备注
目 录 1.企业简介 .................................................. 1 2.企业安全生产基本情况 ...................................... 1 3.企业安全生产标准化运行情况 ........................... - 13 - 4.换证自评过程概况 ......................................... 19 5.自评结论 ................................................. 61 附件 1：营业执照 ........................................... 63 附件 2：道路运输经营许可证 ................................. 64 附件 3：原有安全生产标准化达标等级证书 ..................... 65 附件 4：三年无事故证明 ..................................... 66 附件 5：安全员证 ........................................... 67
- 1 - 1. 企业简介
- 2 - 2. 企业安全生产基本情况 1 2.1 安全管理机构 公司主要负责人 xx 为公司安全生产第一责任人，副经理xx 为分管安全生产负责人，xxxx 为安全生产管理人员。公司成立了由主要负责人担任组长的安全生产领导小组，并设置有安全生产领导小组管理机构，对公司安全生产工作进行全面管理。安全管理组织架构图如下所示：
图 2-1 安全管理组织架构图 （1）安全生产领导小组组织机构图 （2）安全生产应急管理组织架构
- 3 - （1） 安全生产领导小组组织机构图 安全生产领导小组 组长：xx 副组长：xx 成员：xx 车辆监控 稽 查 队 办公室 财务部 安 技 部 运 输管 理部 经理：xx
- 4 - （2 2 ） 安全生产应急管理组织架构 应急领导小组 应急处置组 事故救援组 后勤保障组 应急办公室 xx xx xx xx 应急办公室 组长：
文 妍 成员：
杨 英 梁佳璇 惠 瑛 杨泽茜
- 5 - 2 2.2 安全生产责任制落实 公司坚决贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化“一岗双责”的管理理念，努力构建安全生产的长效机制。公司各级人员每年 100%签订安全生产责任书，要求各岗位人员牢记所负有的安全生产目标和安全工作职责，并健全各级人员安全生产责任制考评机制，制定了奖惩措施。
安全生产领导小组和安全管理机构切实履行职责，督办安全生产领导小组所议定的事项，配备与安全管理相适应的专职工作人员。定期召开安全生产领导小组会议和安全例会，及时传达国家有关安全法律法规、上级部门文件精神和公司管理制度。根据安全生产领导小组会议、安全例会的要求，通过文件等方式及时布置落实有关的安全生产工作，根据制度要求定期对安全活动情况进行检查，分析安全生产中存在的问题，督促开展自查自改。
3 2.3 安全管理制度建设 公司在全面落实安全生产责任制的同时，充分发挥各部门管理人员的积极性，进一步完善安全生产管理的各项制度、操作规程。当发现安全生产制度和措施不适宜的条款、不能充分反映公司实际情况和不能有效防止安全生产事故发生时及时进行修订。各员工、部门加强沟通，多次研究解决安全生产建设工作中的突出问题；
加强经验交流，以点带面、推动公司安全生产建设系统、全面得到改善，为公司的生产经营提供可靠的安全保证。现已制定的安全管理制度和操作规程见表2.3-1、表 2.3-2。
- 6 - 表 2.3-1 安全管理制度清单 序号 名 称 1 安全生产责任制 2 安全例会制度 3 文件和档案管理制度 4 安全生产费用提取和使用管理制度 5 设施、设备安全管理制度 6 安全生产培训和教育学习制度 7 安全生产监督检查制度 8 事故统计报告制度 9 安全生产奖惩制度 10 安全生产目标年度考核和奖惩管理制度 11 安全生产责任制考核和奖励制度 12 安全生产责任制管理制度 13 “一岗双责”制度 14 安全生产机构和人员配备管理制度 15 安全生产法律法规识别获取管理制度 16 承运人责任险管理制度 17 车辆技术管理制度 18 车辆安全技术状况检测和年度审验、检验制度 19 机动车辆强制报废制度 20 车辆维护制度 21 车辆安全设备设施管理制度 22 卫星定位装置及监控平台安装与使用管理制度 23 监控值班制度 24 车辆使用管理制度
- 7 - 25 营运车辆技术档案制度 26 安全生产值班制度 27 行车安全提示制度 28 车辆安全检查制度 29 相关方管理制度 30 驾驶员行车安全档案管理制度 31 客运驾驶人聘用制度 32 客运驾驶人调离和辞退制度 33 客运驾驶人安全告诫制度 34 危险源管理制度 35 隐患排查与治理制度 36 职业健康管理制度 37 安全生产举报制度 38 道路旅客安全告知制度 39 事故管理制度 40 安全生产事故责任倒查制度 41 安全生产标准化自评管理制度 表 2.3-2 安全操作规程清单 序号 名 称 1 车辆安全例检作业操作规程 2 车辆常见故障排除作业操作规程 3 车辆的组织调度操作规程 4 车辆各级维护操作规程 5 车辆选型采购操作规程 6 从业人员聘用与解聘操作规程 7 从业人员日常教育与继续教育操作规程 8 驾驶人安全驾驶告诫操作规程
- 8 - 9 驾驶人安全考核操作规程 10 驾驶员安全驾驶作业操作规程 11 营运车辆动态监控操作规程 4 2.4 安全宣传教育培训 公司不断加强安全生产教育，加大宣传、注重实效，明确了安全学习和安全再教育的重要性，进一步加强和改进公司员工、驾驶员理论学习和教育培训工作。公司主要领导、安全生产管理人员均按规定参加了安全生产培训，并经考试合格，培训率和合格率为 100%，新进员工 100%进行了三级安全教育培训，驾驶员持证上岗，持证率 100%。
公司每年均制定安全教育培训计划，充分利用安全生产会议、宣传栏、培训讲座等多种形式对职工进行安全教育，组织职工学习有关安全生产法规、安全生产规章制度及安全生产知识，提高安全操作技能和自我保护意识，为实现公司安全生产平稳发展奠定了坚实的基础。
5 2.5 安全投入 公司在制度保障的前提下，每年均保证了安全费用的及时支出，建立了使用台账。每季度对安全费用使用情况进行监督检查。今后将进一步加大安全投入，制定更加科学、合理的安全生产投入计划，为公司的安全大船保驾护航。
6 2.6 应急演练 公司制定了《突发事件应急预案》（综合预案），恶劣天气应急预案和道路交通事故应急救援（专项）、车辆自燃事故专项应急预案、办公场所消防管理专项应急预案，交通事故现场处置方案、车辆自燃事故现场处置方案、突发事件应急救援
- 9 - 处置方案，内容与实际情况结合，对从业人员进行了宣传教育和培训，自 xx 年起每年进行至少一次应急演练，具体情况见表 2.6-1。
演练日期 预案演练内容 防汛抢险、消防演练 防汛抢险应急救援演练 消防灭火演练 每次演练均制度演练计划、演练方案、演练记录和演练总结，演练前对从业人员先进行演练培训演示，能够确保救援人员熟悉流程和装备。通过组织应急演练，有效增强了应急救援队伍和从业人员的应急处置能力和防范意识。
7 2.7 隐患排查治理 公司按照隐患排查治理制度，每月至少进行 1 次安全隐患自查自纠工作，对查出的安全隐患都进行了整改跟踪与验证，未彻底整改前，必须采取有效的防范和监控措施。
公司隐患排查坚持从重点现场、重点车辆、驾驶员、消防安全、道路交通安全等方面，针对人的不安全行为，设备和环境存在的不安全状态，管理上存在的缺陷和漏洞，进行全方位、全过程、全面的排查，对查找出的问题和隐患，制定并落实整治方案。
根据事故隐患的等级分类标准，公司近 3 年排查出的隐患均为一般隐患，危害和整改难度较小，发现后均能立即整改或在短时间内整改排除，无重大安全事故隐患。
8 2.8 设备设施及营运管理
- 10 - （1）车辆管理 公司不断强化设备质量管理，以车辆质量安全为核心，把好车辆质量采购源头关，并按计划和相关要求进行专业化维修。
目前公司 xx 辆车的车况均良好，道路运输证、综合性能及技术等级等均符合国家相关要求。建立了车辆技术档案，实行一车一档，并有专人负责车辆技术管理工作，严格按车辆的维护周期对车辆进行保养。
车辆均按规定配备安全锤、三角木、警示牌、防滑链等安全设备，配足有效的灭火器；
车辆日常管理坚持出车前、行车中及收车后的车辆检查工作，驾驶员按要求填写了行车日志。
公司没有使用已经被国家明令淘汰的设备，并严格执行车辆的强制报废制度，及时处理临近报废车辆的安全隐患。
（2）营运管理 公司对营运车辆和营运线路实施车辆动态监控管理。建立了动态监控台帐，并做好记录，特别是超速行驶、疲劳驾驶、不按规定线路行驶等违章违法行为，以便对车辆违法及时给予警告和纠正。在车辆运行期间，未发现有以上违法行为。
公司配备韩升方、齐中先为车辆动态监控人员，制定了相关值班制度、岗位职责及动态监控操作规程，使公司动态监控管理日常化、制度化。
目前车载终端设备安装率 100%，车辆在线率 90%以上，监控人员对未上线的车辆及时查找原因，并及时与运营商沟通并解决，车载设备故障都能得到及时维修。
- 11 - 今后，公司将进一步健全安全监管制度，强化日常安全管控，力争把交通事故消灭在萌芽状态，坚决杜绝重特大交通事故的发生。
9 2.9 危险源及管控 任何事故的发生都有其一定的原因，危险源的存在是事故发生的根本原因，防止发生道路交通事故就是消除、控制道路交通活动中的危险源。驾驶员了解和掌握危险源的辨识方法，可以更有效的避免道路交通事故的发生。
公司一贯高度重视危险源的辨识和管控。以全员参与为前提，通过培训教育让每一名员工都具备识别岗位危险源的能力，并了解相关应急处置措施。公司建立了危险源管理制度，安技部定期组织危险源辨识评价，统一评价方法和模式，坚持“动态管理”的原则，确保危险源辨识风险评价更新及时、有效，使广大员工明白所在岗位风险，了解风险控制措施，推动各项工作安全有效运行。
危险源管理的重点在现场，消除生产现场事故隐患和不安全因素是预防各类危险源事故的根本措施，为此，我公司不断加大检查力度，对“人、车、路”三类重要危险源现场采取安技部抽查与所在单位各职能部门检查相结合的办法，对重要危险源不安全因素和事故隐患防范情况进行定期检查，确保危险源安全管理各项制度规定落实到位。
经过辨识，我公司近 3 年来一直不存在重大危险源，总体而言，各项危险源及管控措施基本落实到位，有效的防范了行车风险，避免了事故发生。
- 12 - 0 2.10 事故或险情情况 公司按安全生产标准化要求建立并执行安全生产责任制、安全管理制度，认真落实安全培训教育、隐患排查和治理、应急演练、安全生产考核及奖惩等工作，及时、足额投入安全生产资金，3 年内未发生一般以上道路交通安全事故。
- 13 - 3 3. . 企业安全生产标准化运行情况 3 31 .1 安全生产标准化运行工作组织 公司保留了安全生产标准化创建时的领导小组，作为标准化运行阶段的工作领导组织，继续由主要负责人担任领导小组组长，所有相关的职能部门的主要负责人作为成员，有专人主抓安全生产标准化持续保持和提升工作，确保安全生产标准化运行组织保障。标准化运行领导小组具体成员如下：
组 长：xx 副组长：xx 成 员：xx 公司在安技部设置了标准化办公室，负责持续保持和提升推进工作，负责安全生产标准化运行过程中的具体问题。同时将安全生产标准化创建时设置的各专业小组也固化下来，长期保留。按《二级道路旅客运输企业安全生产标准化考评实施细则》的内容，负责技术工作。
3 32 .2 运行实施工作 公司在安全生产标准化运行领导小组的领导下，制定了标准化年度工作计划，各部门采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的运行模式，每年均依据《考评指标》的要素条款在职责范围内运行实施，确保持续达到安全管理标准化、设备设施安全标准化、作业现场标准化、操作标准化和过程控制标准化。具体工作主要有：
3 31 .2.1 法律法规标准规范持续获取
- 14 - 法律法规标准规范和其他要求是企业管理文件制修订的主要依据，公司要求及时识别获取法律法规标准规范和其他要求，安技部作为法律法规标准规范和其他要求的总负责部门，负责汇总和传达到员工及融入管理制度中；
各个职能部门负责所负责工作范围适用的法律法规获取工作，并将获取的法律法规及时反馈给安技部。
3 32 .2.2 管理文件持续修订和控制 公司安技部总体负责各层次安全管理文件的制修订和控制审核，其他各职能部门及时将获取的法律法规标准规范和其他要求融入管理文件；
各职能部门按文件权限对管理文件定期进行评审和制修订，按照文件管理权限和使用权限进行文件发放和控制，防止作废文件的逾期使用。
3 33 .2.3 标准化培训 企业安全生产标准化运行需要全员参与，需要全员不断熟悉和掌握《考评指标》新知识和新技术、熟知新的法律法规标准规范和其他要求、使用新的运行程序、新员工掌握《考评指标》要求和尽快融入运行过程等，因此，公司将标准化教育培训作为安全生产标准化运行的一项十分重要的工作。培训工作分层次、分阶段、循序渐进地进行，并做到全员教育培训。
（1）培训的第一层次为决策层，公司领导层通过参与内外部的培训，加强了对安全生产标准化运行工作重要性的认识，加深了对安全生产标准化运行工作的理解。公司各位领导层一直以来十分重视运行工作，不断加大运行工作的推动力，每年持续监督执行和检查运行效果。
- 15 - （2）培训的第二层次为管理层，通过对各部门管理负责人培训《考评指标》，使其深刻了解了《考评指标》的具体条款要求是什么，本部门、本岗位、相关人员应该做哪些工作，如何将安全生产标准化运行和企业日常管理工作相结合。
（3）培训的第三层次为执行层，每年均对与标准化作业有关的所有作业人员进行系统性培训，理解安全生产标准化运行的意义，明确安全生产标准化赋予员工的职责，基本掌握本岗位（作业）危险，有害因素辨识和《考评指标》具体条款检查方法。
3 34 .2.4 全员参与 安全生产标准化工作要求全体员工必须参加。公司全体员工无论是管理者还是实际操作者，都要结合各自的工种、岗位学习国家法律、法规和技术标准，排查生产经营过程、环节和操作行为存在的安全隐患，对不符合国家法律、法规和技术标准的车辆、环节或操作行为进行改造、改进，实现安全水平的提高。
通过安全生产标准化运行工作，一方面培养和加强了全体员工的遵纪守法意识、“安全第一”、“安全无小事”、“我要安全”的思想意识；
另一方面，使全体员工系统掌握与岗位相适应的安全知识和排查安全隐患能力，以及应急自救和逃生技能。
3 35 .2.5 运行控制 公司通过安全生产标准化运行，持续控制生产经营过程中存在的危险、有害因素。运行控制的主要工作是从“人、机、
- 16 - 物、环”中对危险因素和有害因素辨识、分析、评价、采取措施（消除、减少、控制）。具体有设备设施管理、作业安全、隐患排查治理、危险源管控、职业健康、应急准备和响应等运行控制工作。
（1 1 ）设备设施管理 从采购、入库、验收、使用、维护、保养、检测、修理到报废，对车辆等设备设施进行管理工作，保证各类安全生产设施设备符合有关规定，齐全、完好。
（2 2 ）作业管理 不断加强作业现场安全管理和营运过程的控制工作，落实安全生产值班，重要时期实行领导到岗带班；
落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人一档；
定期检查车载终端使用情况，确保车辆在线时间；
及时维护监控平台，按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，记录违法违规驾驶员信息；
每年审查驾驶员的驾驶证件、从业资格，确保有效；
营运车辆建立车辆技术档案，实行一车一档；
落实专人负责车辆技术管理工作，维护、维修作业选择有资质的汽车维修企业进行，车辆安全技术状况符合有关规定；
作业场所、车辆均设置明显的、正确的安全警示标识等。
（3 3 ）隐患排查治理 组织事故隐患排查治理工作，落实从主要负责人到全体员工的责任，采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患，实行隐患排查、记录、监控、治理、销账、报告的闭环管理工作。
- 17 - （4 4 ）危险源管控 及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别，动态辨识，进行风险评价、确定风险措施。不断完善危险源档案。
（5 5 ）职业健康 每年都采用有效的方式（宣传栏、安全教育培训、安全例会等）对从业人员进行宣传，使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果。
（6 6 ）应急准备和响应 应急救援人员每年都组织训练。公司按规定配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。
每年定期组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。
3 33 .3 监督评审工作 公司按照年度在运行过程中进行监督检查工作，对安全生产标准化运行实施阶段的法律法规标准规范和其他要求获取，管理文件制修订和控制，标准化培训，员工参与，运行控制的设备设施管理、作业安全、隐患排查治理、危险源管控、职业健康，应急准备和响应等工作符合性进行监督检查，综合评估安全生产标准化各项工作完成情况和运行绩效。
公司按照安全生产标准化自评管理制度，每年进行一次完整的自主评审，并形成自评报告，将自主评审有关结果在公司内进行通报公示，同时将自评报告上报发证机关。
- 18 - 3 34 .4 持续改进工作 安全生产标准化建设工作是一项长期性、综合性、基础性的工作，不能一蹴而就，需要按照 PDCA 原则，不断实施、检查、总结与提高。公司不断利用安全目标、测评结果、纠正措施和预防措施以及绩效评审，持续改进安全管理体系的有效性。每年都提出进一步完善安全标准化的工作计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。
3 35 .5 运行情况总结 公司建立安全生产标准化体系以来，安全生产标准化文件是适合公司实际情况的，安全生产标准化在公司的运行是有效的，符合《二级道路旅客运输企业安全生产标准化考评实施细则》要求。
但是，由于各级管理人员和驾驶员的文化水平参差不齐，对《二级道路旅客运输企业安全生产标准化考评实施细则》和公司安全生产标准化文件的理解有深有浅，故各部门的运行存在差异，以后我们将在这些方面加大培训和指导力度，使安全生产标准化运行更加符合《二级道路旅客运输企业安全生产标准化考评实施细则》和安全管理工作的要求，确保公司稳步健康发展。
- 19 - 4 4. . 换证自评过程概况 4 41 .1 自评工作概况 4 41 .1.1 自评目的 （1）通过内部自评，判断公司安全生产标准化是否符合标准要求。公司各类安全生产管理文件的符合性，适宜性及运行的有效性。
（2）促进安全生产标准体系不断完善，确保得到有效实施和实现持续改进。
（3）为迎接评价机构现场评审做好准备。
4 42 .1.2 自评依据 （1）交通部《二级道路旅客运输企业安全生产标准化考评实施细则》 （2）适用于公司的法律、法规、标准规范和其它要求 （3）公司制定的各类安全生产管理及作业文件。
4 43 .1.3 自评范围 公司生产经营的全过程的安全生产管理资料、生产现场、人员及服务活动。
4 44 .1.4 自评方法 采用资料核对、人员询问、现场查验等方法进行，人员询问、现场查验可以按一定比例进行抽查。
4 45 .1.5 自评流程 本次自评自 xx 年 xx 月 xx 日至 xx 月 xx 日，公司安全生产标准化自评小组对现有情况进行自评，并根据自评结果进一步整改完善，最后申报现场评价。
- 20 - 4 46 .1.6 自评组组成 组 长：xx 副组长：xx 成 员：xx 4 42 .2 自评综述 自评工作小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，检查了《二级道路旅客运输企业安全生产标准化考评实施细则》所有项目。
标准总分 1000 分，扣 xx 分，自评得分为 xx 分，必备条件全部符合，达到交通运输企业安全标准化二级标准。并于xx 月 xx 日编制了《自评报告》。
针对存在的部分问题各自评小组整理了标准化改进计划表，并追踪验证了整改落实情况，对整改效果进行了评估，整改后，满足交通运输企业安全生产标准化条款要求。
具体情况如下：
1 1 、安全生产方针及目标 认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，制定了安全生产目标，分解并量化了安全管理和事故控制目标。通过半年度和年度评定考核来跟踪确认责任部门对上述安全管理目标和工作措施的有效执行情况。
主要指标：
全年度行车责任肇事率控制在 3 次/百万车公里以下 行车责任死亡率控制在 0.3 人/万车公里以下 行车肇事伤人率控制在 1.6 人/百万车公里以下
- 21 - 行车责任事故经济损失率控制在3.5万元/百万车公里以下 隐患排查治理完成率：100 % 二级维护率：100% DIMS 系统、车载视频完好率：100 % 安全生产标准化达标：一次合格 控制指标: : 死亡人数：0 人 责任事故起数：0 起 重大和特别重大事故起数：
0 起 责任事故费用: 3.5 万元/百公里 2 2 、管理机构和人员 成立了由公司经理、副经理、职能部门负责人组成的安全生产领导小组，安全生产领导小组根据其职责对安全生产相关工作进行直接管理。为保障安全生产日常管理工作的正常进行，公司设置了与企业规模相适应且独立的安全管理职能部门，足额配备了专职安全管理和应急管理人员 5 人，将安全管理责任落实到每个生产环节和工作岗位。安全生产领导小组每月通过召开安全生产会议、安全生产例会，来及时分析总结上一阶段的工作，规范安全生产管理，部署和安排今后的安全生产工作。（具体内容见安全管理组织结构图） 3 3 、安全责任体系 公司经理xx为安全生产第一责任人，分管安全工作的副经理xx为直接责任人。按照法律法规和本公司安全管理制度赋予
- 22 - 的职责，xx同志全面负责组织领导全司的安全生产管理工作，并履行安全生产责任和义务。xx同志负责建立安全生产责任体系，明确各级人员安全生产职责，实行主要领导负责制及“一岗双责”制等措施。公司与各级管理人员及其从业人员都层层签订了安全生产责任书，细化落实措施，加强了全体员工的安全生产责任感。公司每年都要开展安全生产责任制和生产事故控制指标的考核和奖惩，并通报考核和奖惩情况，有效调动全 体员工的安全生产工作积极性，引导全体员工认真遵守和落实各项安全生产规章制度。
4 4 、 资质、法律法规与安全生产管理制度 公司安全管理人员每月通过行业管理部门下发的文件，识别并获取适用的法律法规、标准规范，及时地全面了解并掌握安全生产法规和技术知识。对获取的适用法律法规、标准规范及时整理装订成册，并进行宣传和培训，切实提高安全生产管理能力和水平。公司每年都要对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查修改，确保公司的安全生产管理符合相关法律法规要求。在安全管理制度及操作规程实施前，对有关人员均进行了培训学习及考核，确保安全生产各项规章制度得以有效贯彻执行，力求形成一种长效安全生产管理机制。
5 5 、安全投入 公司按（财企[2012]16 号）文件要求，设立了安全生产专项资金管理部门，并建立台账专户核算，由公司财务科负责予以保证安全费用的及时足额提取。提取的金额都按规定
- 23 - 用于安全设施设备的更新换代、安全教育培训、应急演练、制作发放安全宣传资料等方面，确保安全生产投入的有效实施。公司严格按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，对安全资金进行专项提取，制订了《安全生产费用提取和使用管理制度》，并建立健全安全生产费用财务专项科目、财务报表归类统计、安全费使用台帐，做到了专款专用。
6 6 、 车辆 设施 公司 11 辆车均持有有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》、《道路旅客班线经营许可证明》，运营装备设备均符合要求，在规定的车辆位置放置了客运标志牌。按规定客运车辆都配备了足量的安全带、灭火器、应急灯、安全锤、三角木、警示牌等相应的安全设备，并要求完好、不得随意挪动。车辆的维护、检测、使用年限及强制报废等通过制定规定，严格按相关法律法规要求执行，保证了车辆持续处于良好的技术和运行状态。公司的每辆营运车辆都建立了一份 完整的档案，做到一车一档，档案内容较为齐全。
为加强运营车辆的管理,公司制定了《设备装备管理制度》《车辆技术管理制度》《车辆维护维修管理制度.》《车辆强制报废制度》等四项管理制度及 18 项作业岗位《安全操作规程》，责任落实到人，做到了设备的日常检查、维护有计划、管理有制度，消除隐患，保证了车辆的安全运行。
7 7 、科技创新与信息化 公司为所有营运车辆配装了符合要求的卫星定位终端设备，并建立了符合要求监控平台，所有客运车辆相关数据都通
- 24 - 过平台有效接入了全国营运车辆联网联控系统，保证了系统对上级监管平台发出的指令能进行应答，其车辆、驾驶员的资料及信息录入准确、完整。公司通过由专人上车进行检查，确保在发车前和车辆运行时都能够在线使用，并准确完整地实时传输监控数据。公司按要求都配备了车辆动态监控专职人员，负责实时监控车辆和驾驶员的动态，完整记录并分析处理动态信息，对营运车辆进行了全天候安全运营动态监控，并执行上级监管平台发出的指令。对有行车风险的车辆通过人为干预，避 免和处置不规范行为，预防事故发生。
8 8 、 教育培训 （1）公司根据相关法律法规和标准规范，结合实际工作需求，制定并落实了各岗位任职条件。公司主要负责人及管理人员在客运行业平均有10年以上的工作经验，均具备了与法律法规相适应的安全知识和管理能力，并通过交通运输部门统一组织培训考核，取得了国家承认的资格证书。安全生产工作人员在安全生产岗位平均也有5年的实际工作经验，均具备了专业的安全生产知识和业务技能，熟悉各岗位的安全生产操作规程，能够运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作。
（2）为提高从业人员的素质和能力，公司制定《安全培训和教育学习制度》，结合实际，制定教育培训计划并认真实施，对新进员工认真开展了教育培训，从业人员定期进行再培训教育，转岗人员进行岗前培训，新技术、新设备投入使用前进行培训教育。公司对培训之后的效果都进行了评审总结，不断改进提高培训教育质量。
- 25 - 9 9 、 生产过程 管理 公司制定了岗位作业流程和现场操作规程，严格规范各项安检工作，督促检查驾驶员作业时按规范及法规要求操作，并认真填写《行车日志》。公司严格落实客运驾驶员凌晨2时至5时停车落地休息制度，落实夜间行驶速度不超过日间限速的80%等规定，并通过跟踪检查严防夜间通行达不到安全通行条件的三级以下山区公路。在存在危险因素的作业场所和设施设备处，均按要求放置了注意安全、禁止吸烟、当心触电、碰头以及高速客运乘客必须系安全带等警示标志，尽量将安全提示和防护工作做周全、做到位。建立并落实车辆安全检查制度，严格落实出车前、行车中及收车后的车辆检查工作，及时排除发现的故障及隐患，确保客运全过程安全。设立专门机构、专职负责车辆技术管理工作，实行一人一档，相关内容记载及时、完整、准确、规范。
公司经理xx是本单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。公司制定并执行防火安全检查、巡查制度，对于防火检查、防火巡查中发现的火灾隐患，按要求落实责任部门、责任人进行整改，并建立相应的记录台账。公司消防通道张贴明显的指示标志，保障安全出口疏散通道及消防车通道畅通，确保消防源头管理安全。
10 、风险控制 根据制定的《危险源管理制度》，定期开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变化及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。每年度组织各部门
- 26 - 对危险源进行梳理，重点加强对控制措施的修改与完善，每项危险源在岗位规程中有控制措施，对完善后的危险源辨识告知各部门，组织员工认真学习、掌握领会。按要求开展了危险设施或场所的危险源辨识与安全风险评估工作，制定了危险源控制管理制度，建立了专项档案，制作并张贴了标示图。经公司安全领导小组辨识，存在的主要危险源有营运车辆、客运驾驶人、800 公里以上客运班线、停车区、用电设施设备、动态监控监控室以及恶劣天气作业等，强化风险控制措施，向从业人员和客运车辆驾驶员、乘客如实告知存在的危险因素、防范措施、应急处理办法，逐步提高识别及控制危害和风险的管控能力。
11 、隐患排查与治理 按要求制定了《隐患排查与治理制度》，并成立隐患排查领导小组，定期组织和策划公司的安全生产事故隐患的排查范围、方式、进度等工作。每月开展不少于一次的安全生产自查自纠工作，对排查中发现的一般问题及时进行整改，对存在的安全管理缺陷和漏洞，均要进行原因分析，制定针对性的整治措施，然后确定整改责任人，按照“五个到位”的要求，严格落实整改措施，彻底消除安全隐患。在年度和阶段性排查整改工作结束后，都进行了详细记录和总结，建立了一套完整的隐患治理台帐和档案，并每月向行业部门报送书面统计资料。
12 、职业健康 公司制订了《职业健康管理制度》，成立了职业健康管理机构，由行政办公室配备专职人员负责职业健康管理，负责日编 号：GR/CX16-1/0-2011 版 本：A 修订状态：0
- 27 - 常职业健康管理工作。制定职业危害防治计划和实施方案，对存在职业病危害的作业场所的作业人员定期进行职业健康检查，并将相关资料录入了职业健康档案。配备了与职业健康保护相适应的驾驶员休息室、学习室，给安检人员发放了安全帽、手套等防护设施及工具，为从业人员提供了基本符合职业健康要求的工作环境和条件，并定期对从业人员进行职业健康宣传培训，使其了解作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理办法，以及降低或消除危害后果的事 项。
13 、安全文化 根据《企业安全文化建设导则》，制定《安全文化建设管理制度》，加强安全文化建设，制定年度安全文化建设计划，针对安全工作定期开展了各种形式宣传活动，以板报等多种形式对安全生产进行宣传，不定期进行安全工作专题讨论、开展签订安全承诺书等一系列安全活动，构建良好的安全人文氛围和协调的人、机、环关系，创造和谐、稳定、文 明的工作环境。
公司通过在营运车辆内部张贴安全告知内容和注意事项，营造企业安全文化氛围，并设立了宣传栏作为员工安全文化阵地，每月更换一次内容。公司积极组织开展安全教育培训、安全知识考试、竞赛“安全生产年”、“平安交通创建”、“安全生产月”等一系列安全重大活动，并对活动开展情况进行检查、评比和总结，对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人 给予了表彰和奖励，并与其经济利益挂钩。
- 28 - 14 、应急 管理 编制应急救援综合预案、专项预案及处置方案，制定《应急预案管理制度》、《应急救援队伍管理制度》，成立应急救援领导小组，并配备了公司安全生产特点相适应的应急救援组织机构和应急队伍。公司结合实际，修订完善应急救援预案和年度演练计划，并通报给了协作单位。在应急保障方面，配备了相应的应急车辆、草袋、铁锨、镐头及麻绳、应急灯等应急物资及装备，并设置专库妥善保管，建立了应急装备台账，并定期进行检测和维护，使其处于良好状态。根据应急预案及演练计划，每年都组织开展了针对性的应急演 练活动，并做出评价总结后，进行了改进和建档。
15 、事故报告调查处理 为加强生产安全事故的预防和管理，认真贯彻“四不放过”原则，防止和减少生产安全事故，公司制定了《安全生产事故管理制度》、《安全生产事故应急处置制度》、《安全生产事故责任倒查制度》，明确了事故调查处理的职责和程序，有效消除交通事故及安全监督检查与隐患排查中发现的重大安全隐患，进一步规范安全事故统计报告工作，完善安全生产管理制度。为及时、准确、完整地反映道路运输安全生产情况，建立科学完善的事故统计分析制度，确保发生安全生产事故，能够立即采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大和次生事故，最大限度减少人员伤亡和财产损失。制定《事故统计报告制度》，建立事故报告、调查、分析处理资料档案及事故管理台账，准确、及时填报安全生产责任事故统计表。公司自 xx
- 29 - 年以来，没有发生过安全生产责任事故，不存在事故隐瞒 不报、谎报、拖延不报的情况。
16 、绩效 自评 与持续改进 公司 xx 年通过了安全生产标准化二级达标认证，对各项管理尤其是安全生产管理已形成 PDCA 循环（计划--执行--检查—整改），并取得明显成效，安全管理体系基本成形，只是在个别方面亟待规范。今后，公司将根据安全生产标准化指标及上级部门规范要求，结合我公司实际情况，逐步建立起系统的、完整的安全生产管理体系，每年至少开展一次安全生产管理体系运行情况专项检查活动，并提出改进和完善的措施，确保企业安生生产管理常态化、长效化。通过自评，公司的安全生产管理基本符合安全达标指标考评要素，已形成安全管理体系。
4 43 .3 自评记录 依据《二级道路旅客运输企业安全生产标准化考评实施细则》，本次自评具体情况见表 4.3-1
- 30 - 道路旅客运输企业安全生产标准化考评实施细则 考评内容 考 评 要 点 评价标准 分值 得分 一、目标与考核30 分 ①企业应结合实际制定安全生产目标。安全生产目标应：
a.符合或严于相关法律法规的要求；
b.形成文件，并得到本企业所有从业人员的贯彻和实施；
c.与企业的职业安全健康风险相适应；
d.具有可考核性，体现企业持续改进的承诺；
e.便于企业员工及相关方获得 1.应制定符合要求的安全生产目标；
2.安全生产目标应正式发布、贯彻和实施；
3.企业员工应了解安全生产目标；
4.安全生产目标应充分公开，便于员工及相关方获取 5 ★★★ 5 ②企业应根据安全生产目标制定可考核的安全生产工作指标，指标应不低于上级下达的目标。
1、未制定可考核的安全生产工作指标，不得分；
2、制定的安全生产指标低于上级单位下达的安全生产目标，不得分；
3、制定的安全生产指标不合理，与企业实际情况不符，每处扣 1 分 5 5 ③企业应制定实现安全生产目标和工作指标的措施 1、未制定实现安全生产目标和工作指标的措施，扣 5 分；
2、制定的措施不具体、不可行或责任不明确，每项扣 1 分 5 5 ④企业应制定安全生产年度计划和专项活动方案，并严格执行 1、未制定安全生产年度计划，扣 3 分；
2、未制定安全生产专项活动方案，扣 2 分；
3、执行安全生产年度计划和方案的记录和总结材料不完整，每项扣 1 分 5 3
- 31 - ⑤企业应将安全生产工作指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标，并予以考核 1、未细化和分解安全生产工作指标，扣 2分；
2、工作指标细化和分解不合理、不符合企业实际情况或不完善，每处扣 1 分；
3、未制定阶段性的安全生产控制指标，扣 1分；
4、未对指标完成情况进行考核或考核不完、不合理的，每项扣 1 分 5 5 ⑥企业应建立安全生产目标考核与奖惩的相关制度，并定期对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩；
1、未制定安全生产目标与奖惩管理规定，扣 2 分；
2、制定的安全目标与奖惩制度内容不完善，扣 1-2 分；
3、未进行考核或奖惩的，扣 3 分 5 5 二、管理机构和人员35 分 1.安全生产管理机构 ①企业应建立以企业主要负责人为领导的安全生产委员会(或安全生产领导小组），并应职责明确。应建立健全从安全生产委员会（或安全生产领导小组）至基层班组的安全生产管理网络 1、未成立安全生产委员会（或安全生产领导小组），不得分；
2、未明确安全生产委员会（或安全生产领导小组）职责，扣 3 分；
3、未编制安全生产管理网络图，或网络图未全面覆盖基层班组，扣 2 分 10 ★★ 10 ②企业应按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构 1、按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；
2、设置的安全生产管理机构应与企业规模相适应；
3、应明确安全生产管理机构或专职安全生产管理人员职责 5 ★★★ 5 ③企业应定期召开安全生产委员会或安全生产领导小组会议。安全生产管理机构或下属分支机构每月至少召开 1 次安全工作例会 1.未制定安全例会制度，扣 3 分；
2.制度不完善、内容不全面，扣 0.5 分；
3.无安全工作例会会议记录、会议纪要、签到表等每项扣 0.5 分 5 AR 4 ①企业应按规定配备专（兼）职安全生产和应急管理人员 应配备专（兼）职安全生产管理人员和应急管理人员 10 ★★★ 10
- 32 - 2.管理人员配备 ②企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产和职业卫生知识与能力，并保持安全生产管理人员的相对稳定 1.未制定安全生产管理岗位任职能力要求，扣 3 分；
2.安全生产管理岗位能力评价、培训、考核记录不全，每项扣 1 分；
3.安全生产管理人员劳动合同期限未满足 1年期以上，每人扣 2 分 5 3 三、健全责任制40 分 1.健全责任制 ①企业应建立安全生产责任制，明确安全生产委员会（或安全生产领导小组）、安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全生产职责，层层签订安全生产责任书，并落实到位 1.未制定安全生产管理部门和岗位职责，不得分；
缺少 1 个部门扣 3 分；
缺少 1 个岗位扣 1 分；
2.未签订安全生产责任书，不得分；
缺 1 份，扣 1 份；
3.员工不明确自身安全职责，每人次扣 1 分 10 AR 10 ②企业主要负责人或实际控制人是本企业安全生产第一责任人，对本企业安全生产工作全面负责，负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务 1.企业安全生产第一责任人职责应符合法规要求；
2.企业安全生产第一负责人应熟知其安全责任；
5 ★★★ 5 ③分管安全生产的企业负责人是安全生产的重要负责人，应协助企业安全生产第一责任人落实各项安全生产法律法规、标准，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对本企业安全生产负重要管理责任 1.未明确分管安全生产的负责人，不得分；
相关职责不充分、不明确，扣 2 分；
2.分管安全生产的负责人不清楚相应职责，不得分；
未履行职责，每项扣 2 分；
相关履职证据不充分，每项扣 1 分 5 3 ④其他负责人及员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责 1、未明确岗位分工、职责的，不得分；
2.一岗双责体现不合理、不充分，每岗扣 2分；
3.人员不熟悉一岗双责每人次扣 2 分 10 10 2.责任制考评 企业应根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，并公布考评结果和奖惩情况 1.未开展安全生产责任制考核，不得分；
考核不合理、不全面等，每项扣 2 分；
2.未依据安全生产责任制考核结果进行奖励，扣 5 分；
3.未公布安全生产责任制考核结果和奖惩情况，扣 3 分 10 ★★ 10
- 33 - 四、资质、法律法规与安全生产管理制度70 分 1.资质 企业的《道路运输经营许可证》《企业法人营业执照》资质证书应合法有效，经营范围应符合要求 1.企业具备合法有效的营业执照、经营许可证、资质证书及法律规定的其他经营许可证，按规定通过年审；
2.企业应在获准的经营资质许可范围内开展经营活动 5 ★★★ 5 2.法律法规及标准规范 ①企业应制定及时识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，建立清单和文本（或电子）档案，并定期发布 1.未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度的，扣 2分；
未明确责任部门扣 2 分；
未明确获取渠道或方式等，缺少 1 项扣 1 分；
2.未建立法规清单和文本档案的，扣 3 分；
存在遗漏、不适用、过期、失效等的，每项扣 1 分；
3.未及时发布法规清单的扣 2 分 5 5 ②企业应及时对从业人员进行适用的安全生产法律法规、规范标准宣贯，并根据法规标准和相关要求及时制修订本企业安全生产管理制度 1.未开展法律法规培训或宣贯，每项扣1分；
2.制度未体现适用的法规要求、未及时修订等，每项扣 1 分 5 5 3.安全管理制度 ①企业应制定安全生产与职业卫生管理制度 1.安全生产与职业卫生 管理制度每缺 1项，扣 2 分（其他评价内容中已有的不重复扣分；
名称不要求一样，但内容应涵盖）；
2.管理制度内容不完善、未明确责任部门、职责、工作要求等内容的，每项扣 1 分；
3.管理制度的编制 、审批和签发记录，未按规定进行的，每项扣 1 分 5 4 ②企业制定的安全生产管理制度应符合国家现行的法律法规的要求 企业安全生产管理规章制度与法规要求不符，每处扣 1 分 5 4 ③企业应组织从业人员进行安全生产管理制度的学习和培训 1. 未开展从业人员安全生产管理制度培训、学习、交流或宣贯，每缺 1 项扣 1 分；
2.安全生产管理制度文件发放不到位，缺 1项扣 1 分 5 4 ④企业应将相关的规章制度及时传达给相关方 1.无相应制度，扣 5 分；
2.无将相关规章制度传达给相关方记录的，扣 5 分 10 5
- 34 - 4.操作规程 ①企业应制定各岗位操作规程，操作规程应满足国家和行业相关标准规范的要求 1.企业安全生产岗位操作规程不符合相关标准规范要求，并符合企业实际状况，不得分；
2.操作规程不包含安全作业相关要求，不得分；
3.岗位操作规程每缺少 1 项扣 1 分 5 ★★★ 5 ②企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前,组织编制相应的操作规程，保证其适用性 1.未编制或未在四新投产投用前编制相应操作规程，每个扣 2 分；
2.操作规程的编制、审批程序不符合要求，未采取保证其适用性措施的，每处扣 1 分；
3.操作规程未包含安全作业相关要求，缺 1个扣 1 分 5 3 ③企业应及时将操作规程发放到相关岗位，组织对从业人员进行操作规程的培训 1.操作规程未及时发放或发放不到位的，每个岗位扣 2 分；
2.未开展岗位操作规程培训学习的，每人次扣 1 分；
3.重要岗位操作人员不熟悉岗位操作规程的，每人次扣 2 分 5 5 5.修订 企业应定期对安全管理制度和操作规程进行评审，并根据评审结论及时...
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