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预算决算公开自查报告2022

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预决算公开自查报告

预决算公开自查报告

预决算公开自查报告预决算公开检查是财政部落实党的十八届三中全会关于“实施全面规范、公开透明的预算制度”要求和李克强总理“除涉密信息外,中央和地方所有使用财政资金的部门均应公开部门预决算”指示精神的重要举措之一。根据财政部的统一部署,浙江专员办就地开展了检查,下发了处理决定,并督促落实被查单位积极整改。

一、多措并举,明确整改要求

一是要求地方财政部门向本级政府和党委汇报检查问题的整改情况。

二是明确预算公开完整性、细化程度、及时性以及公开渠道等基本要求。

三是安排专人定期跟踪、及时了解相关部门整改情况。 二、突出重点,分类推进整改

一是充分发挥地方党委、政府的主导作用,将检查发现的主要问题向各省党委政府进行通报,引起重视。

二是充分发挥地方财政部门牵头作用,在整改自身问题的同时,由其牵头督促其他部门落实整改处理决定,整体推进地方预决算公开工作。

三是重点关注公开意识比较薄弱、公开程度滞后的部门,督促其严格按照要求整改落实。

三、持续跟踪,规范公开机制

一是梳理省本级、杭州等市、县政府、相关部门和单位的整改落实和问责处理情况,建立整改档案。

二是持续跟踪未按规定时限、要求公开的部门,及时采取措施,将督促整改工作一抓到底、落到实处。

三是通过检查,促进浙江省建立《关于进一步推进预决算公开工作的实施意见》(省委已批准立项),进一步规范全省的预决算信息公开工作机制。预决算公开自查报告根据《河南省财政厅关于开展全省预决算公开情况专项检查的通知》要求,焦作市财政局启动了全市预决算公开情况专项检查工作。本次检查时间为10月28日至11月20日,由市财政监督检查局牵头,组成2个检查组对全市各县市区预决算公开情况进行检查。这次检查采取下查一级的方式进行,全面检查新《预算法》颁布以来各县市区政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算公开情况。检查只针对20pc年预算和20pc年决算公开情况,不溯及以前年度。检查内容包括:

一是及时性。重点关注预决算是否在批准(批复)后20日内向社会公开,预决算公开工作是否10月31日前全部完成。

二是完整性。重点关注经同级人大批准的政府预算报告、报表以及相关说明是否全部公开。政府预决算公开内容是否包括公共财政收支预决算、政府性基金收支预决算和国有资本经营收支预决算;是否除涉密部门外,所有使用财政拨款的部门都公开了部门预决算;是否将同级财政部门批复的预决算表全部公开。各级、各部门是否公开本级、本部门“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额。

三是详细程度。重点关注各级政府和部门预决算是否全部公开到支出功能分类项级科目(涉密内容除外);一般公共预算基本支出是否已

经按经济分类公开;是否将“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”;“三公”经费决算公开是否细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额;是否对“三公”经费预决算增减变化原因进行说明。

四是其他。关注是否在同级政府或财政部门门户网站上设立预决算公开专栏,汇总集中公开政府预决算、部门预决算及“三公”经费预决算等内容;各级财政部门是否建立预决算公开定期统计和汇总上报制度等。预决算公开自查报告依据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔20pc〕45号)和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预〔20pc〕36号),对本部门预决算公开的情况包括部门预决算公开、“三公”经费预决算公开等情况进行了自查自纠。

一、公开20pc年预算及“三公”经费预算情况按照《怀安县财政局关于二O一五年财政支出预算的批复》(怀财字[20pc]14)文件精神的要求,统计局在20pc年4月8日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开,同时就本单位公开情况进行了说明。

二、公开20pc年度部门决算情况及“三公”经费情况按照《关于批复河北省张家口市怀安县统计局(本级)20pc年度部门决算的通知》(怀财字[20pc]54号)文件,并按照财政财务管理有关规定,统计局在收到通知后及时对此项工作进行了安排布置。于20pc年8月24日将20pc年部门决算情况表及“三公”经费情况和情况说明在政府门户网站进行公开。局长在全体局干部会上特别强调了支出范围,严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支,不在开支范围的决不能搞

特殊,在规定支出范围的尽量减少开支,厉行节约,确保全年预算支出不能突破指标,不给财政增加负担。心作良田耕不尽,善为至宝用无穷。我们应有纯洁的心灵,去积善为大众。就会获福无边。

附送:

预备党员 思想汇报

预备党员 思想汇报

当我踏入大学校园的 一些群众 端起碗来吃肉,放下筷子骂娘 。一些阶层人们的幸福感却没有增加,甚至出现了一种社会怀旧情绪,这就是用张贴毛主席像的方式怀念上世纪五六十年代的社会形态。为什么会出现这种反常的社会情绪?笔者想起了管理学领域马斯洛需求层次理论:

人们对社会的需求是按以下层次递进的,生理需求,安全需求,社交需求,尊重需求,自我实现需求。这个原理给人的启发是:

只是抓物质文明是不够的,还要发展精神文明、政治文明。

社会成员的基本权利得到保障。在日常生活方面享有:
生存权、就业权、受教育权、医疗权;在政治权利方面享有:
选举权、被选举权、言论出版集合结社权、游行示威权、监督权;在精神文化方面享有:

宗教信仰、通信自由;在人格自由方面,享有:

人身自由、人格尊严、私人住宅不受侵犯;在社会经济方面享有:
财产权、劳动权、休息权、自由权等。社会成员发展机遇平等。在人生的生理发展、政治发展、经济发展等各种发展机遇面前,人人平等,人人都有参与发展的机遇,消除一切来自政府方面和社会方面的不公正的阻碍,让每一个社会成员都站在同一起跑线上,朝着各自理想的境界自由地发展。

体现按劳分配的社会主义分配原则。要着重解决劳者不获,劳者获益不多和不劳而获的问题,要依法严格实行按劳动、资本、技术、管理四要素进行合理公正的分配制度。严厉打击各类刑事犯罪、经济犯罪,坚决惩治腐败行为,维护社会正义。体现社会主义人道主义原则,积极救助弱势群体。要确保残疾人员、老年人、少年儿童、失业者等享有基本生活所需要的基本权利。体现法律面前人人平等的原

则。一是公民的法律地位一律平等;二是任何组织和个人都没有超越宪法和法律的特权;三是任何组织和个人的违法行为都必须依法受到追究。

我请党组织相信,身为当代的大学生预备党员,我深知自己的历史使命,我会用自己的实际行动证明我会成为优秀的学生,会成为合格的党员,我一定能够经受各种考验。

汇报人:
XXX 201X-04-10

预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 清城区林业局概况

一、部门职责

清远市清城区林业局:贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律法规,起草林业建设的地方性法规、规章并监督实施;
编制林业建设总体规划、计划并组织实施;
组织实施森林法,依法管理、利用森林资源和林业用地、森林防火、林业有害生物防治。

清远市清城区高田木材检查站:承担查验、登记过往运输木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品车辆的工作;
依法制止、扣留违章运输的木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品,及时做好询问笔录,提出处理意见,并妥善保管所扣留的上述物品;
受主管部门委托的范围内,依法对野生动植物,木材、竹材运输和森林植物检疫实施检查,并对违法行为给予行政处罚。

二、机构设置

清远市清城区林业局:设4个内设机构:综合办公室、林政股(森防站)、营林股、山林纠纷调处办公室、森林防火指挥中心。

清远市清城区高田木材检查站:配事业编制7名,其中:站长1名。

三、人员构成情况

2016年我单位在职在编人员26人,其中参照公务员管理法管理人员14人,事业单位人员11人,机关旧工勤人员1人;
2016年离退休人员12人。

第二部分 第二部分 清城区林业局2016年部门决算表(包括本级决算和所属单位决算在内的决算汇总)

由于下属单位没有进行独立核算,所以2015年部门决算表跟本级决算和所属单位决算在内的决算汇总是一致的。

详见清城区林业局2016年部门决算表格(1-8)

第三部分 清城区林业局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)年度收入总体情况

清城区林业局2016年度总收入1,736.50 万元,其中本年收入1,736.50 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1,736.50 万元,收入比上年决算数减少98.84万元,降低5.39%,主要的原因是省级专项资金的拨付减少。

2.上级补助收入0 万元,与上年保持不变。

3.事业收入0万元,与上年保持不变。

4.经营收入0万元,与上年保持不变。

5.其他收入0万元,与上年保持不变

(二)年度支出总体情况

清城区林业局2016年年度总支出1,701.72万元,其中本年支出1,701.72万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出91.76万元,比上年决算数增加85.76万元,增长(下降)143%,主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。

2.社会保障和就业支出81.27万元,主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数减少7.37 万元,下降8%,主要原因是上年有死亡抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元,主要用于职工社保费支出,比上年决算数增加0.24万元,增长3%。

4.农林水支出(林业)支出1413.04万元,主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元,主要原因是专项资金的使用减少。

5.住房保障支出107.67万元,主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元,主要原因是公积金调整。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

清城区林业局2016年度财政拨款收入合计1,736.50 万元。

其中:一般公共预算财政拨款收入1,736.50 万元,比年初预算数增加859.52万元,增长142%;
主要原因是专项资金的使用;
政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年保持不变。

(二)2016年度财政拨款支出说明

清城区林业局2016年度财政拨款支出合计1,701.72 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,701.72 万元,比年初预算数增加824.74万元,增长94%;
主要原因是专项资金的使用;
政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年保持不变。

1.一般公共服务(类)支出91.76万元,比上年决算数增加85.76万元,增长(下降)143%,主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。

2.社会保障和就业支出81.27万元,主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数增减少7.37 万元,下降8%,主要原因是上年有死亡抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元,主要用于职工社保费支出,比上年决算数增加0.24万元,增长3%。

4.农林水支出(林业)支出1413.04万元,主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元,主要原因是专项资金的使用减少。

5.住房保障支出107.67万元,主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元,主要原因 是公积金调整。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清城区林业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.28万元,完成预算18万元的84.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;
公务用车购置及运行维护费支出决算为11.76万元,完成预算12万元的98%;
公务接待费支出决算为3.52万元,完成预算6万元的58.67%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.43万元,增长18.91 %。其中:因公出国(境)费支出决算增长0 万元,增长0 %;
公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.32 万元,增长24.58%;
公务接待费支出决算增加0.11万元,增长3.22%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加主要原因是车辆油卡充值费用增加和警用车辆维修费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;
公务用车购置及运行维护费支出11.76万元,占 76.96%;
公务接待费支出3.52万元,占23.04%。具体情况

如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.76万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0 辆;
公务用车运行及维护支出11.76万元,2016年局(部、委、办)机关及下属2个单位公务用车保有量为12辆,主要用于公务用车、行政执法、森林消防专业用车。

3.公务接待费支出3.52万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局(部、委、办)机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,主要包括……;
发生国内接待15次,接待人数共75人。主要包括接待上级造林检查、省组织核查林地、林业生态红线鉴定成果检查等开支。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出50.71万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少0.47万元,降低约1%。主要原因是:减少的主要原因是第一书记挂点村工作扶持经费减少。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额382.475万元,其中:政府采购货物支出278.8006万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.6744万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车2台,一般执法执勤用车2台,特种专业技术用车4台,其他用车4台。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中“区森林消防专业大队经费”80万元,符合区级超50万元专项资金要进行绩效评价的要求。

区财政局对“区森林消防专业大队经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看,“区森林消防专业大队经费”项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,绩效评价结果显示:项目绩效评价综合得分为95.5分,绩效评价结果为优。

2.主要的民生项目(无) 3.重点支出项目(无)

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

第四部分

名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 化州市档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 化州市档案局2015年部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 化州市档案局2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 化州市档案局概况

(一)部门主要职责

化州市档案局主要职责:负责管理各单位重要档案资料,开展接收、征集、整理、保管、鉴定、编史修志、开发利用等工作;
组织档案专业教育和档案干部培训;
负责档案馆藏档案、资料和图书的科学保管、整理、编目、鉴定、统计、提供利用等工作。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,化州市档案局决算编报范围1个,本部门没有下属下单位。设库房管理股、编研股和监督指导股。

第二部分 化州市档案局2015年部门决算表

本局应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;
2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目(详见附表)。

第三部分 化州市档案局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下:

(一)年度收入总体情况

化州市档案局2015年度总收入141.24万元,其中本年收入141.24万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入141.24万元,比上年决算数增加21.6万元,增长18%。主要原因人员经费增加。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因0。

3.事业收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因0。

4.经营收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因0。

5.其他收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因0。

(二)年度支出总体情况

化州市档案局2015年度总支出141.24万元,其中本年支出141.24万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出96.09万元,主要用于人员工资、节日补助及项目支出,比上年决算数增加13.26万元,增长16%,主要原因是人员经费增加。

2.教育(类)支出0万元,主要支出项目有0(列出主要项目支出),比上年决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%,主要原因是0。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

化州市档案局2015年度财政拨款收入合计141.24万元。其中:一般公共预算财政拨款收入141.24万元,比年初预算数增加14.57万元,增长11.5 %;
主要原因是人员经费增加;
政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;
主要原因是0。

(二)2016年度财政拨款支出说明

化州市档案局2015年度财政拨款支出合计141.24万元。其中:一般公共预算财政拨款支出141.24万元,比年初预算数增加14.57万元,增长11.5 %;
主要原因是人员经费增加;
政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;
主要原因是0。

分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)0万元,主要用于0;
一般公共服务(类)政协事务(款)0万元,主要用于0。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 化州市档案局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.17万元,完成预算7.6万元的93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算为5.88万元,完成预算5.5万元的93.5%;
公务接待费支出决算为2.29万元,完成预算2.1万元的91.7%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是执行中央八项规定。

与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.28万元,下降3.3%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.16万元,下降2.6%;
公务接待费支出决算减少0.12万元,下降4.9%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是执行中央八项规定;
公务接待费支出减少的主要原因是执行中央八项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;
公务用车购置及运行维护费支出5.88万元,占4.2%;
公务接待费支出2.29万元,占1.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出0万元,主要用于0;
(2)出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于0;
(3)境外业务培训及考察0万元,主要用于0。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.88万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆,主要包括0;
公务用车运行及维护支出5.88万元,2015年局公务用车保有量为0辆,主要用于公务出差、会议及扶贫等工作。

3.公务接待费支出2.29万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待1.3万元。2015年局接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;
发生国内接待26次,接待人数共98人。主要包括上级单位检查指导工作及扶贫单位工作汇报请示。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出31万元,比上年31万元,增长(降低)0%。主要原因是:财政根据实际工作需要安排资金使用。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,本局对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到60%。

组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标:完成各种民生档案扫描工作。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况较无各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。本局在决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,无项目自评得分,无发现的主要问题及原因。

3.重点项目绩效评价报告。本局无由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本局无由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开。

第四部分

名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

2017年度预算单位部门决算公开

第一部分 2017茂名市城乡规划局茂南分局概况

(一)部门主要职责

茂名市城乡规划局茂南分局是根据茂名市机构编制委员(茂机编[2014]26号)文件设立,属市规划局正科级派出机构,根据市城乡规划局的授权,我局负责茂南区行政区范围内的城乡规划管理工作。在强化规划编制,创新规划管理的基础上,进一步提升城乡规划服务水平,以推动新常态下城乡规划事业发展。

(二)机构设臵

按照部门决算编报要求,本部门没有下属下单位。

第二部分 茂名市城乡规划局茂南分局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

茂名市城乡规划局茂南分局2017年度总收入435.36万元,具体情况如下:

1.财政拨款收入136.75万元(其中政府性基金收入0万元),比上年决算数减少62.13万元,减少31%。主要原因:本单位2016年度有市财政局的项目拨款以及有政府性基金预算财政拨款收入,在2017年度没有项目拨款以及政府性基金预算财政拨款收入。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.其他收入298.61万元,比上年决算数增加127.83万元,增长74%。主要原因:本部门的其他收入是区级财政部门的拨款,2017年增加了有日常城乡规划巡查工作经费。

(二)年度支出总体情况

茂名市城乡规划局茂南分局2017年度总支出253.79万元,其中本年支出253.79万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)0.89万元,主要用于缴纳单位职工的住房公积金,比上年决算数增加89%,主要原因是上年没有此项经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)5.35万元,主要用于行政单位医疗,比上年决算数增加0.81万元,增长18%,主要原因是人员经费增加。

4.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)228.99万元,主要支出项目有城乡规划与管理,比上年决算数减少126.97万元,下降37%,主要原因在2017年项目支出减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)9.82万元,主要支出单位职工的住房公积金,比上年决算数增加7%,主要原因是在2017年增加了扶贫经费的支出。

6.城乡社区住宅(类)其他城乡社区住宅支出(款)8.75万元,主要支出单位职工的住房改革补贴,比上年决算数增加875%,主要原因上年没有此项经费支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

茂名市城乡规划局茂南分局2017年度财政拨款收入合计136.75万元。其中:一般公共预算财政拨款收入136.75万元,比年初预算数增加14.39万元,增长12%;
主要原因是2017年补发了2014年10月至2015年7月的工资,并且增加下拨了住房改革补贴。政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;
主要原因是2017年无政府性基金收入。

(二)2017年度财政拨款支出说明 茂名市城乡规划局茂南分局2017年度财政拨款支出合计136.75万元。其中:一般公共预算财政拨款支出136.75万元,比年初预算数增加14.39万元,增长12 %;
主要原因是2017年增加了补发2014年10月至2015年7月的工资支出,增加住房改革补贴支出。政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;
主要原因是2017年无政府性基金支出。

分功能科目看,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)0.89万元,主要用于缴纳单位职工的住房公积金;
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)5.35万元,主要用于行政单位医疗;
城乡规划支出(类)城乡社区规划与管理(款)111.94万元,主要用于在职人员工资福利、单位日常运作方面以及项目的支出;
住房保障支出(类)住房公积(款)9.82万元,主要用于汇缴单位在职人员的住房公积金;
城乡社区住宅(类)其他城乡社区住宅支出(款)8.75万元,主要支出单位职工的住房改革补贴。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 茂名市城乡规划局茂南分局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.785万元,完成预算3万元的93%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算0万元的100%;
公务用车购臵及运行维护费支出决算为1.5万元,完成预算 1.5万元的100%;
公务接待费支出决算为1.285万元,完成预算1.5万元的87%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数减少0.215了万元,下降0.7%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年一致;
公务用车购臵及运行维护费支出决算1.5万元,与上年支出一致;
公务接待费支出决算减少0.085万元,下降6%。公务用车购臵及运行维护费支出与上年度支出一致;
公务接待费支出减少的主要原因是业务量相对减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;
公务用车购臵及运行维护费支出1.5万元,占54%;
公务接待费支出1.285万元,占46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购臵及运行维护费支出1.5万元,其中:公务用车购臵支出为0万元,2017年公务用车购臵数0辆,公务用车运行及维护支出1.5万元,2017年单位公务用车保有量为1辆,主要用于公务车的日常加油以及维修支出。 3.公务接待费支出1.285万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;
发生国内接待15次,接待人数共142人。主要包括市级、区级领导多次来站南片区的调研。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出18.66万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加1.25万元,增长7%。主要原因是:2017年度日常公用经费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1.12万元,其中:政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.12万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

在2017年本单位没有纳入绩效考评的项目。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购臵及运行费,指单位公务用车购臵费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

2017年度预算单位部门决算公开

第一部分 中共茂名市委组织部概况

(一)部门主要职责

市委组织部是市委的重要职能部门,承担着全市各级领导班子、干部队伍、人才队伍、党的基层组织和党员队伍建设的重要职责。内设办公室、调查研究科、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部培训科、干部监督科、干部信息管理科、人才工作科、党员电化教育科、公开选拔领导干部工作办公室、党代表联络工作科等13个科(室),市“两新”组织党工委挂靠在市委组织部, 市委组织部信息中心(非独立核算)隶属我部管理,本部无下属单位。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入市委组织部2017年部门决算编报范围的单位共1个,包括本级,无下属单位。实有在职人员43人,离退休人员8人。

第二部分 市委组织部2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

市委组织部2017年度总收入1841.51元,其中本年收入1836.18万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1836.18万元,比上年决算数增加24.99万元,增长1.3 %。主要原因:一是一般公共服务支出拨款增加,二是增加住房补贴发放;

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.其他收入5.32万元,比上年决算数增加2.27万元,增长74 %。主要原因:增加计划生育先进表彰奖金。

(二)年度支出总体情况

市委组织部2017年度总支出1804.89万元,其中本年支出1804.89万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出1635.96万元,主要用于党代表专项活动支出、人才资源专项业务支出、党内关爱互助金支出、农村党员干部现代远程教育支出,比上年决算数增加527.04 万元,增长47%,主要原因是组织部人才资源经费支出增加、农村党员干部现代远程教育经费支出增加。

2.社会保障和就业支出65.02万元。比上年决算数减少9.67万元,下降12%,主要原因是抚恤金减少。

3.医疗卫生与计划生育支出25.90万元,比上年决算数增加0.22万元,增长0.8%,主要原因是职工医疗保险费用增加。

4.住房保障支出78万元。比上年决算数增加32.92万元,增长73%,主要原因是人员增加,住房公积金缴纳增加,住房改革补贴增加。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

市委组织部2017年度财政拨款收入合计1836.18万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1836.18万元,比年初预算数增加950.18万元,增长107%;
主要原因是人才资源专项经费追加拨款、远程教育设备运行维护经费增加、住房改革补贴增加。

(二)2017年度财政拨款支出说明

市委组织部2017年度财政拨款支出合计1635.96万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1635.96万元,比年初预算数增加886.25 万元,增长118%;
主要原因是人才资源专项经费支出增加,远程教育设备运行维护经费增加。

分功能科目看,1.一般公共服务支出(类)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)402万元,主要用于党代表活动工作、党内关爱扶助金拨付等支出;
组织事务1233.55万元,主要用于各项组织事务支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休65.02万元,主要用于缴纳退休职工费用。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗费25.90万元,主要用于职工医疗保障费用支出

4.住房保障支出(类)住房公积金50.98万元。主要用于职工住房公积金费用、住房改革补贴发放。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 市委组织部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.95万元,完成预算34万元的67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;
公务用车购置及运行维护费支出决算为12.95万元,完成预算16万元的80%;
公务接待费支出决算为10万元,完成预算18万元的55%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少17.35万元,下降43 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元;
公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.65 万元,下降37 %;
公务接待费支出决算减少9.7万元,下降47 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是维修费用减少;
公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次减少,费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;
公务用车购置及运行维护费支出12.95万元,占56%;
公务接待费支出10万元,占43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.95万元,其中:公务用车购置支出为0万元;
公务用车运行及维护支出12.95万元,2017年部机关公务用车保有量为2辆,主要用于车辆维护及燃油费用。

3.公务接待费支出10万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,部机关共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;
发生国内接待90次,接待人数共210人。主要包括各级人才交流、上级检查巡视等工作任务。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出41.51万元,比上年减少17.45万元,降低29%。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,减少办公经费支出。

(二)政府采购支出情况说明 2017年本部门政府采购支出总额25.84万元,其中:政府采购货物支出25.84万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

市委组织部对党代表活动工作、组织部人才资源专项工作、组织部专项业务工作等7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1093.08万元。从评价情况来看,7个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。如组织部人才资源专项工作中基本达到支持市人才工作基础设施建设、市人才工作重要活动等项目预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。无 3.重点项目绩效评价报告。无

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第三部分

名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预决算公开自查报告(共17篇)

财务决算自查报告(共16篇)

部门决算自查报告(共4篇)

预算决算员岗位职责(共10篇)

部门预算编制自查报告(共8篇)

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