尊敬的库主任、同事们：
您们好！
时间过的真快,转瞬间,2008年已经与我们擦肩而过了。在过去的一年里，库里的各项工作在库委会的正确领导下都取得了令人满意的结果，这是值得我们大家骄傲和自豪的。作为我本人，在这一年中得到了不少领导和同事的关心与帮助。在此，我诚致地说句：“谢谢”！回顾过去，就是为了展望未来，为了把来年的工作做的更好。因此，我把2008年工作情况总结汇报如下：
一、掌握工作方向，工作能力及业务水平不断增强。
作为一名代储监管员，做好本职工作和协助科长做好工作义不容辞。代储管理工作事务繁锁，但为了加强监管力度提升服务水平，我严格要求自己，向领导请教、向同行学习，对有关代储管理的文件都要求自己在最短的时间内详尽地熟知，对所经手转发的每份文件内容都要求自己一清二楚。大胆开展对辖区代储库的数量、质量、粮食轮换和资金进行监管。明确了工作的程序、方向，工作能力也相应地提高了，在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路，能够顺利的开展工作并熟练地完成本职工作。
二、不辱使命，完成了xx分库成立期间的库存安全管理工作及配合完成了人员招聘、培训工作和参加xx分公司“秋季粮油普查”工作。
根据我库库委会决定，今年四月份原xx国家粮食储备库（北库区）拟定为我库的分库，为确保完成xx分库人员的招聘工作及上收期间该库财产安全，派出我等四名同志长驻该库。作为一名代储工作人员，此次驻库主要是负责该库库存粮食安全和配合做好分库人员的招聘、培训工作。
1、确保了分库成立期间11050吨中央储备粮的储存安全。分库成立期间，正值梅雨季节，由于该库的仓房全为老式房式仓，所以防漏工作成了工作重点。为了确保该库19个实仓11050吨中央储备粮的储存安全。我在原来管理人员全部撤离的情况下，接管了全部仓房的管理工作。坚持“三七测检”制度；
雨天，每天进仓查漏，对每一个仓的漏点进行清理。决不允许在分库成立期间出现坏粮、霉粮事件。由于工作责任心强，直至分库挂牌、人员正式接管为止，没有出现霉粮事件。顺利地完成了库委会交待的工作任务。
2、配合做好分库人员的招聘、培训工作。分库从拟定到正式挂牌，经过了二个多月。在这二个多月中，为了使分库人员的招聘工作在公开、公平、公正的情况下进行，确保招聘到高素质的人员，我在招聘工作小组的领导下，配合做好了招聘工作的相关事宜，为招聘工作的圆满完成，做了应该做的。
为了使招聘到岗的人员，能够适应xx粮的管理方针，我在库委会的决定下，对该批人员进行了“一口清”、“执行力”的培训。虽然是第一次接受这样的任务，但为了完成工作，我认真地查阅资料、备好课，利用xx粮的管理理念及“现身说法”的方式用通俗易懂的方式进行了培训。
3、完成了xx分公司委派的“秋季粮油普查”工作。按照xx分公司的统一部署，我参加了xx分公司组织的“秋季粮油普查”工作，历时七天。严格按分公司的检查内容和要求，有点必到、有粮必查、查必彻底，揭露问题，及时反馈，提出整改意见。
三、开拓创新，节省费用，保证政令畅通。做好各类文件的上报与下发、如实地反馈代储管理情况，是代储监管人员的日常工作。为了使各类文件能准时传输，在代储库没有与我库内网联接的特定情况，我从工作时效上出发，采用了网络qq传输，这样不但时效快，零费用，也减轻了工作量。一年来，我没有经过传真机传输过一份文件，所有的工作都通过网络进行，及时、准确地把上级文件、本库发文和各代储库点的有关文件、报表互传。
四、精心策划，防患未然，资金监管落到实处。
由于今年监管辖区调整，为了确保资金安全，我着手制定了《中央储备粮轮换资金申请表》，其涵盖了计划、进度、轮出价格、轮入价格、回笼金额、已下拨资金、待下拨资金、轮换费用补贴金额、已拨付轮换费用补贴金额、待拨付轮换费用补贴金额等内容。每次代储库要求资金下拨，我都根据代储库上报的《申请表》核实签字后，再交科长审核，然后报主任签字后，最后发生资金运行，缺一不可。由于监管到位，一年来代储库资金运行正常、规范，没有发生过资金体外循环现象，入库粮食数量真实、品质良好，执行轮换政策好。
五、在做好计量工作的同时努力做好代储监管工作，岗位虽多了但工作质量没有变。
今年七月，库里进行了岗位调整，我从单一的监管员岗位调整为计量、监管员职位。
岗位多了，工作量相应也多了。由于今年地磅房走的是流程操作，我在接手前没有经过学习。刚接手，对于流程操作觉得特别的麻烦，对于新的程序摸不到头脑，特别是票据的录入及查询工作更是一筹莫展，感到工作压力特别大。如何适应新的工作任务成了我要面临的问题，不过，我是一个善于接受新鲜事物的人。为了使自己能尽快的适应，我通过向人请教和主动学习，在最短的时间内使计量工作走上了正规。
我热爱自己的本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，热心为大家服务，认真遵守劳动纪律，保证按时出勤，出勤率高，有效利用工作时间，坚守岗位，需要加班完成工作的就加班加点，保证工作能按时完成，长年累计放弃了近20多个的休息日。在开展工作之前做好个人工作计划，有主次的先后及时的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面。
但本人在也存在以下几点不足：一是性子直，快言快语之人，在任何情况下，会毫不隐瞒地表白自己的观点，这点一定要注意；
二是个性要强，做事要求完美，在工作上要求上进，不会低调做人，这是一定要收剑的；
三是与同事之间交流和沟通的少，不太喜欢参于大众活动，是个喜欢独自清静的人，不会积极主动地与人沟通，是一个能合群又是不合群的人，这方面要努力改进。
过去的已过去，我决不会陶醉于已取得的成绩而沾沾自喜，决不会盲目乐观，头脑发热，因为我知道面对xx粮新时期的发展任务，作为一个xx粮员工要加倍努力地工作，不断提升工作水平和业务能力，才能适应不断发展变化的形势的需要。在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使自己的思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为信丰库的发展做出更大更多的贡献。
公司监管员工作总结
尊敬的库主任、同事们：您们好！
一、掌握工作方向，工作能力及业务水平不断增强。
作为一名代储监管员，做好本职工作和协助科长做好工作义不容辞。代储管理工作事务繁锁，但为了加强监管力度提升服务水平，我严格要求自己，向领导请教、向同行学习，对有关代储管理的文件都要求自己在最短的时间内详尽地熟知，对所经手转发的每份文件内容都要求自己一清二楚。大胆开展对辖区代储库的数量、质量、粮食轮换和资金进行监管。明确了工作的程序、方向，工作能力也相应地提高了，在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路，能够顺利的开展工作并熟练地完成本职工作。
二、不辱使命，严格按照检查内容和要求完成了江西分公司分配的“秋季粮油普查”工作。
按照江西分公司的统一部署，我参加了江西分公司组织的“秋季粮油普查”工作，历时二十三天。工作期间严格按分公司的检查内容和要求，做到有点必到、有粮必查、查必彻底，揭露问题，及时反馈，提出整改意见，不辱使命地完成了此项工作任务。
三、开拓创新，节省费用，保证政令畅通。
做好各类文件的上报与下发、如实地反馈代储管理情况，是代储监管的日常工作。为了使各类文件能准时传输，在代储库没有与我库内网联接的特定情况，我从工作时效上出发，采用了网络qq传输，这样不但时效快，零费用，也减轻了工作量。一年来，我没有经过传真机传输过一份文件，所有的工作都通过网络进行，及时、准确地把上级文件、本库发文和各储粮库点的有关文件、报表互传。
四、加强沟通，强化监管意识，促进代储工作最大能效。
我库监管的国家政策性粮食分布区域大，点多量少，加上各储粮库点仓储设施较为陈旧，以及管理人员素质参差不齐，这就给监管工作带来了一定的工作强度。为确保国家政策性粮食储存安全、管理规范，我在每次的代储工作中，做到每点必到、每仓必进，有问题必处理，有情况必反馈，并加强以当地主管粮食部门进行沟通，以取得配合，强化监管意识，促进代储工作最大能效，提升国家政策性粮食的管理水平。
五、精心策划，防患未然，资金监管落到实处。
在国家启动最低保护价粮食时，为了保护农民利益，确保资金安全，我着手制定了《资金申请表》，其涵盖了进度、已下拨资金、待下拨资金、此次申请拨付资金等内容。每次收储库点要求资金下拨时，我都根据上报的《资金申请表》核实进度后签字，交科长审核，报主任签字后，最后发生资金运行，缺一不可。由于监管到位，资金拨付及时，没有发生过给农户“打白条”现象，确保了国家政策的执行。
六、严格遵照计量工作职责，确保数量真实和业务流程化作业率100%。
数量真实是“两个确保”的基础，保证数据真实、准确，是一个计量员的工作职责。在这一年中，我经手的每一数据都是真实的，确保了数量真实。我所操作的每一笔数据都是按照业务信息系统工作流程进行的，确保了业务流程化作业率100%。
七、热爱本职工作，正确认真的对待每一项工作。虚心求教，尽快适应新的工作环境，确保了工作的正常运转。
从十一月份起，代储管理工作由业务科划归仓储科管理，这就要求我在最短的时间内适应本库仓储管理工作。十二月份由于库里业务工作量大，又临时对我的工作进行了调整。一是主要负责从事代储工作，二是兼管一个仓库，三是值班期间代过磅。这样一来就等于担任了三个岗位的职责，但我热爱自己的本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，我虚心求教仓储管理人员，尽快使自己适应新的工作环境，确保了工作的正常运转。
热爱工作犹如热爱生活，中储粮事业是我的追求。我热心为大家服务，认真遵守劳动纪律，保证按时出勤，出勤率高，有效利用工作时间，坚守岗位，需要加班完成工作的就加班加点，保证工作能按时完成，长年累计放弃了近20多个的休息日。为了使工作做得更好，我会在开展工作之前会做好个人工作计划，有主次的先后及时的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面。
但本人在也存在以下几点不足：一是性子直，快言快语之人，在任何情况下，会毫不隐瞒地表白自己的观点，这点一定要注意；
二是个性要强，做事要求完美，在工作上要求上进，不会低调做人，这是一定要收敛的；
三是与同事之间交流和沟通的少，不太喜欢参于大众活动，是个喜欢独自清静的人，不会积极主动地与人沟通，是一个能合群又是不合群的人，这方面要努力改进。
过去的已过去，我决不会陶醉于已取得的成绩，因为我知道作为一个中储粮员工只有不断提升工作水平和业务能力，才能适应工作的需要。在新的一年里，我将认真学习各项规章制度，努力使自己的思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，我会做出自己最大的努力，将自己所有的精力和能力用在工作上，相信自己一定能够做好！
转眼之间一年又将要过去，回顾一年来的工作，在领导和同事们的无私的帮助和指导下，经过这段时间的学习和实际操作较好地完成了各项工作任务。以下是本人在20XX年度个人工作总结报告：
一、工作回顾
（一）不畏艰辛、克服困难，全力做好本职工作
我是20XX年09月10日进入公司，也是我踏入社会工作的第一天。面对陌生的环境，陌生的工作，当时无从下手，充满了迷茫，对业务操作是一窍不通，连一些最简单的工作术语都不懂。在公司领导合理安排岗位和同事的帮助下，很快便对工作业务有了一定掌握，较好地熟悉了入库操作、在库管理、出库操作等。现任马士基系统操作组长和参与三运仓库管理，至今顺利完成马士基仓库100票入仓的系统操作；
完成马士基仓库出入库流程图绘制；
组织员工进行马士基系统培训；
完成核查、修改马士基系统历史遗留尺寸差异；
绘制三运仓库平面草图；
参与新秀丽审计盘点等。能准确、及时地与客户协调处理异常情况，能较好地处理各种工作细节和服从上级、公司的工作安排和管理制度。
（二）对本职工作的认识
1、对仓库的认识：熟悉马士基、三运仓库基本情况，包括库房库区、货架、货品摆放等；
2、对流程的认识：熟悉马士基仓库的进出库操作流程和系统流程、三运仓库的操作流程和系统流程；
qc流程；
增值服务操作流程；
异常处理流程；
盘点流程等；
3、对管理的认识：较好地熟悉了5s管理；
仓库安全管理；
库区规划；
货品摆放；
成本节约；
人员安排等；
4、对职责的认识：明白了团队的重要性；
工作合理安排、保障效率的重要性；
较好地协调本组人员的工作和保障准确性；
对工作能够负责和能够按时顺利完成。
二、几点粗浅体会
（一）高效服务，全力做好客户服务工作
我们的工作本职是服务，服务客户是我们赖以生存的主旋律，只有做好了客户服务，得到了客户的认可。客户才会真正地认同我们。能做到高效服务，对于客户的电话咨询，我都耐心解释并给予解决，客户提到的问题和需要，都能及时解答和解决。
（二）专业学习是做好工作的动力源泉
我们的工作价值是什么？是在工作中，得到不断地提升，不断地去学习得到进步。假如我们甘于落后，那么我们的价值将会一降再降，直到自己都不能认可自己。专业的学习，使自己的实际操作得到理论的支持，理论知识得到实际操作的验证，不断地提升不断地进步，才真正是我们的工作价值。点的精通，线的发展，交织成面的扩张，使自己能够覆盖更大的领域，才能在各方面不断地提升自己。
（三）因势而变，顺势而为，全力做好自己
在各种突发情况和紧急中，我迅速转变思路，找准自己的工作定位，积极和同事讨论改进方法。讨论在工作过程中的问题，有一些专业上不懂的地方我虚心向其他有经验的同事请教，根本点还是做好自己的本职工作。“天下难事，必始于易；
天下大事，必先于细”，从简单的事做起从细节入手。在精细化管理时代已经悄然而至的今天，成大业若烹小鲜，做大事必重细节。只有从基层做起，筑稳根部，不眼高手低，不心浮气躁，只有当浮躁被扎实所代替，冲动被理智所折服，成功才可能和我们不期而遇。
（四）认真负责是做好工作的有力保障
你手上的每一份工作，都是为自己而做，在服务别人的时候，你所得到的并不仅仅是工作的报酬，还有技术的锻炼，品质的提升与名誉的提高。生活总是会给每个人回报的，无论是荣誉还是财富，条件是你必须转变自己的思想和认识，努力培养自己尽职尽责的工作精神。自己地不负责任往往导致他人的损失和不满，我们要明白到每月手上所拿到的工资，其实不是公司给的，也不是客户给的，而是我们身边每一位尽心尽责的同事在为你创造的财富。
（五）心态决定一切 对环境和自我的判断决定我们的行为。我认为所有的工作改变首先来自于思想上的转变。怀疑、抱怨、无所谓、思想上的懒惰这些态度对工作是致命的。认识到工作是自己的事便不会有懒惰的思想。
三、存在问题及个人工作计划
在过去的工作中，在公司领导和同事的帮助下，经过自己的努力，较快熟悉和顺利完成岗位规定的工作，也使客户对自己有了较高地评价。但仅仅限制于目前工作岗位，对公司其他业务和流程几乎一片空白，公司lms系统也没有较深入地了解和认识，对物流专业知识也有很大的不足。
为了适应新形势、谋划新发展，我决心在今后的工作中，发扬成绩、克服不足、加强学习、努力工作，为新的一年做好营销工作。决心做好以下几方面：
（一）虚心学习，力争在提高自身专业素质上取得新突破；
通过制定学习计划，做到与时俱进，每天晨会认真学习、总结。当然不仅要学习书上的东西，而且要学习做人的道理，处世的方法，不断增强服务客户的能力，增强与客户沟通的能力，增强解决客户问题的能力，使自己成为一个综合素质比较好的员工。加强思想认识，做到学以致用。
（二）加强物流管理、供应链管理知识方面的学习，并在工作中不断应用这些知识，做到理论实际相结合，不断发现工作的问题，使自己和公司能够共同进步。
（三）确立目标，不折扣行动；
（四）大胆思考，小心求证，力求做得更好；
随着公司不断扩大，规范，完善，可以预料我们的工作将更加繁重，要求也将更高，需掌握的知识需更广，为此，我将更加勤奋学习，提高自身各项素质和技能，适应公司发展要求。
以上是我的年度个人工作总结，请领导监督和指正！ 20XX年，在您的领导下，我继续参与了公司的多项创新工作，在即将辞旧迎新的时候，我想将我对我们创新工作的认识、理解和明年创新工作的建议向您汇报如下，不足不妥之处，敬请指正。
一、融资创新工作的开展
我作为集团公司融资创新工作小组成员兼秘书，在您的指导和其他同事的配合下，全程参与并积极推进了中海信托、中投信托、中融信托、中泰信托等十多个信托计划，与您和大家多次前往北京、上海、深圳、无锡等地与信托公司、银行协调沟通，主要工作内容涉及交易结构的商谈、合作框架的拟定、交易文件的评审、收益成本预测、集团和项目的尽职调查以及信托计划成立后的后续监管等。
二、融资创新工作对我的促进和影响
融资创新工作推进的过程，我不仅是在学习，更是在实践着公司和您的想法，锻炼着自己的眼光和思考，可以相对独立的推进一个信托计划工作，从交易结构的探讨、尽职调查的执行、交易文件的讨论、与各方的沟通和协调、具体工作的安排和推进，我都在尽可能的做我能够去做的事情。在这个过程中，我自己也能感受到自己的进步，对于信托融资需要规避的房地产行业瓶颈、信托公司风险偏好、资金进入退出机制、资金募集模式、公司在信托融资方面的担保、监管和成本上的诉求等有了比较清晰的认识和了解。
在今年的工作过程中，我逐渐感悟到要充分调动个人主观能动性去开展工作，不要也不能被外部地种种不利因素所影响，在明确目标之后要千方百计、千言万语、千山万水、千辛万苦的去努力达成，执着地去追求，成功细中取，细节决定成败。
在今年的工作过程中，我养成了一些好的工作习惯和工作方式，凡事预则立，事情要分轻重缓急地做，与人沟通采取邮件、电话、短信、面谈中的哪些方式，文稿修订方法，商务谈判的小技巧等等。
当然，我也知道自己存在不少的缺点和不足，如法律知识不够、实际运作经验欠缺，都需要在今后的工作中不断改进和完善，继续向您和其他同事学习。
三、对融资创新工作的理解
中国的房地产市场从年初的冰点到如今的沸点，公司牢牢抓住发展契机，众志成城，内外兼修，在实现销售额进入全国前列的基础上，积极在全国范围内通过各种方式增加土地储备，同时全方位创新融资模式获取发展资金，为实现3－5年达到销售额全国前五的目标打下坚实的基础。
目前，房地产开发仅仅在依靠开发贷款获取融资的单一融资模式，我们工作的目的是要开拓多渠道、多方式的融资，要寻找房地产开发项目在拿地之前或拿地之后取得四证之前或已经取得开发贷款，还是否有其他的融资模式，以解决土地资金沉淀，更快的收回投资或快速扩张规模，而在这一过程中也是在推广和宣传我们的公司。
但是，创新融资工作受到国家和地方法律法规限制、信托公司对政策的理解和风险把控、银行对政策的理解和募集资金能力、公司项目素质、公司领导对工作的认可程度等诸多因素的影响，并不是一件容易的事情，是需要我们付出更多的时间、精力、脑力才能去实现的。
我们的融资创新工作小组作为一个横跨多个部门的合作团队，每个人都有自己的本职工作，在此基础上积极参与创新工作的拓展，充分发挥各自的专业特长，推动创新工作的开展，这种分工协作、各取所长的模式类似于一个资产管理公司，可以为公司今后实现轻公司的管理目标积累一定的实践经验。
从目前来看，我们的工作还是做融资创新，但从长远来看，它应该向着一种业务模式的创新发展，我们寻找并引进更多的资金合作伙伴特别是个人的闲散资金投资到房地产项目，由绿城来负责项目的开发，实现投资商与开发商的分离，可以在短时间内推动绿城的开发规模更上一层楼，这也是一种非常有利的商业待建模式，为客户创造价值的同时实现绿城的百年理想！
四、对今后融资创新工作的建议
1．进一步明确创新工作开展的对象，建立充沛人脉关系
只要不是使用信托公司的自有资金来进行投资，就尽量不要直接找信托公司，要直接与资金提供方，即银行、个人或其他公司，这样可以节约融资的时间成本、资金成本，并提高工作效率和成功率。融资创新工作，要有选择地去做，毕竟人的精力有限，公司的项目资源也有限。
因此要加强与各大银行投行部或资产管理部的沟通交流，同时加强对个人潜在投资者的推介宣传，尤其使绿城会会员的管理和服务。
2．进一步理清创新工作的模式
目前我们在谈的模式有股权＋债权、信托收益权转让、股权收益权转让、债权转让、委托贷款转让、并购贷款、融资性保函、成立平台公司、成立房地产投资基金等等，不管哪种模式，都是在符合相关监管法规的前提下，取得各方权益的平衡点；
不管哪种模式，在资金成本允许的情况下，只要可以获取资金都可以尝试去做。但是，从长远考虑，为了形成规模上的效应，应该选取简洁、易操作而且具备复制能力、（原有模式基础上）拓展能力的模式，在形成一些固化模式可以使用的基础上，再去做一些新的尝试。
有一种合作模式，我认为很好：与大的金融机构合作成立平台公司进行房地产项目的投资，他们为了获取收益，不会干涉项目的开发经营，交易结构稳定，时间长，可以规避行业发展周期，而且可以获取金融机构不见断的金融支持，规模可以做到很大，如果能够向公众开放申购和赎回就更好了。
目前，最具备复制能力的融资模式是使用集团持有的项目公司股权进行质押，借道信托公司，从银行或市场上获取资金，这种融资模式，简便易操作，只要我们拿出项目公司的股权，评估价值可以协商，单笔的融资规模虽然不会太大，但是总体规模会比较可观，至于成本可以争取控制在9％以内，如果可以撇开银行来做，则成本会更低。
3．初步建立工作的组织保障
现有人员隶属7个部门，有各自的工作，在工作时间和工作精力上会有冲突，某种程度上会影响工作的推进效率，最好能有相对专职的人员来共同从事本项工作，以投入更多的时间和精力。
4．制订必要的考核评价激励制度
创新是一项前无古人的工作，前景并不明朗，没有现成的案例可以参考，涉及众多的人、事、法律法规、地方实际，纷繁复杂艰巨细致，没有必要的激励措施不行，现在参与人员本身有其他本职工作，需要激励措施来调动积极性，如果是专职来做，就更需要激励措施了。
5．提升项目自身的素质
优化项目拓展时的股权设置、地域分布、地价目标等，使之具备融资合作的基本条件。建议公司考虑有意识地根据信托融资的需要来拓展项目，而不是有了项目再来找信托融资。
新农合监管制度
一、县内患者监管制度
1、每次抽查定点医院5—10名患者，现场核查病人的身份证与合作医疗证是否一致；
同时询问定点医疗机构是否执行此工作，形成现场调查笔录，最后由患者、监管人员签字。
2、对县直医疗机构每月抽查3—5次，对乡镇卫生院每月抽查1—2次。
3对存在不验证或验证不准确的单位，三次告戒不改者将停拨该单位合作医疗报销基金，经验收合格后，方可拨付。
二、外转患者监管制度
1、对履行转诊手续的患者，院内合作医疗办必须将对其进行复核验证，方可进行申报。对肆意进行转诊、转诊项目填写不齐全、不进行参合资格审查的医疗机构将给予通报批评，并扣除该单位本月5%的垫付基金。对无转诊手续的患者，由合作医疗局监管科每名患者必须进行登记、复核验证。
2、外伤患者监管必须进行验伤，查明致伤原因，符合条件方可报销。
3、县级经办机构要加强对参合农民异地定点医疗机构住院报销的审核工作，要针对参合农民县外住院医疗费用总额达到1万元及以上的，要严格参合农民身份核实、住院真实性的核查、医疗费用及费用清单的核对，可以通过信件、
电话、现场查看等方式，加强与异地定点医疗机构的联系，建立适合起与异地定点医疗机构的沟通平台。
三、定点医疗监管制度
1、报销资料“五查五对”审核制度监管人员在审核报销资料过程中，按照“五查三对”审核制度进行操作：一查病人，核实参合身份；
二查病情，核实是否属于补偿范围；
三查病历，核实医嘱的真实性；
四查处方，核实用药的合理性；
五查检查单，核实检查项目的合理性；
一对病历医嘱和处方；
二对病程记录与检查单；
三对处方、医嘱、病程记录、检查单与费用清单，核实是否一
致；
四对病志、处方、收款收据、报销凭证、住院报销月报表是否一致；
五对现场检查当天处方，看是否填写齐全、真实情况，观察询问报销流程是否正确，病志保管、按报销月份（封皮、目录）在监管过程中，严格按照监管程序，制作本县统一的现场监管记录，记录中应该包括存在的问题，提出的限期整改意见，并要求单位主要负责人和现场监管签字，记入定点医疗机构监管记录。
四、帐面各项数据钩稽关系是否正常
1、销售额与报表医疗费的数据比较
2、结算金额与实际垫付
3、成本的结转是否正常
1
4、库存药品、材料与帐面是否一致
五、处方与病志保管
1、按照月报表管理当月病志及对应处方
2、做好封皮、目录。
六、监管资料的管理。按月分类、事先连续编号、交叉索引、对号入座。
七、同病不同价的监管。采集各定点医院参合患者医疗
费用与非参合患者的收费数据比较，后者收费高于前者则视为同病不同价，一经查实，将依据相关管理规定给予严肃处理。
八、实时网络监管制度
应指定专人进行网络实时监管，针对患者出入院诊断，查看用药、检查、治疗的合理性，卫生材料的使用情况等，查看费用明细中的规定
单价与实际单价的一致性，找出存疑对象，作为重点现场监管对象。
九、住院参合农民回访制度
县级经办机构每月须定期选择一定数量的享受住院补偿的参合农民，通过信函的方式对报帐情况进行核实，包括住院地点、时间、医疗费用总额以及应得到的补偿金额，并征求他们对新农合工作的意见和建议。
十、信息管理与公示制度
县级经办机构要确定专人负责新农合信息管理，结合实际建立健全机房管理制度、计算机硬件管理制度、参合信息修改制度、网络审核制度等；
要配备固定的统计报表人员，对报表人员不得随意更换。要建立和完善定点医疗机构的公示制度。明确定点医疗机构的新农合药品目录及价格、诊疗项目及价格、报销程序及所需资料、分月门诊和住院的报销情况作为公示内容。对制度化落实情况实际分级监管
垣曲县卫生局关于进一步加强新农合监管工作的通知
为了保证新农合基金安全高效运行，做到补偿便捷、服务优质、监管严格、阳光透明、责任明确，现就进一步加强新农合监管工作有关事宜通知如下：
一、县内新农合定点医疗机构 乡级
2
1、门诊、慢性病补偿的监管
①乡镇卫生院监管职责
门诊补偿：乡镇卫生院定点医疗单位一把手为第一责任人，负责组织安排、管理门诊基金使用。各乡镇卫生院新农合管理人员负责对在卫生室门诊明细的收集和报表汇总，逐月下台帐基金，执行门诊直补。对发现的大处方、恶意下帐行为，及时上报并扣除补偿。
慢性病补偿：根据要求收集申报慢性病参合患者的报表和病历资料，建立慢性病档案，初审慢性病各种证件。
②新农合派出管理人员职责
门诊：对医疗单位收集的门诊明细报表进行核对审核，按补偿方案要求进行比例控制，严格控制处方额度，严厉查处恶意下帐行为，负责装订、保存报表和处方，监督门诊基金做到略有结余。
慢性病：对卫生院收集的资料再次审查、整理，经村委会、卫生院签字盖章后负责上报县新农合管理中心。对已审批的慢性病治疗手册下发时，进行逐人签字发放到患者手中，任何个人或医疗单位不准存放和扣留，监督直补。
2、对住院补偿的监管
①乡镇卫生院监管职责
各乡镇卫生院新农合管理人员负责对住院患者证件的收集和保管，及时登记、签字、复印证件、签发知情同意书，要审核证件是否真实，证与人是否相符。要求每日下午5时前将当日新入院病人情况上报到县新农合管理中心监管室，以便核查。
②新农合派出管理人员职责
对医疗单位收住的参合患者，每周必须做到两次核对签字，查验证件，审核补偿资料，汇总分析补偿报表。
③县新农合管理中心职责
3 管理中心每周要对各乡镇住院患者进行抽查一次，每次抽查做到参合患者、医疗单位配备人员、中心监管人员三方签字。
县级
1、对公立医疗单位住院患者补偿的监管
①医疗单位新农合经办人员职责
住院患者凭诊断建议书、入院证、身份证、医疗证到医疗单位新合办办理入院登记手续，提交身份证、医疗证复印件，建立补偿资料档案袋，签发知情通知书。身份证、医疗证原件交患者由各科室护士长保管，各科室护士长为证件保管和证件、身份、患者确认第一负责人，对住院患者做到逐人签字记录，杜绝造假和冒名顶替。医疗单位新合办人员负责每周对住院患者进行抽查核对一次，做到各科室护士长与抽查人双方签字确认。
②新农合管理中心
县新农合管理中心要对住院患者必须每周抽查一次，做到患者、科室、监管人三方签字记录，实现科室、新合办、管理中心三管齐下监督管理。
2、对民营医疗单位住院患者补偿的监管
各医疗单位新农合办管理经办人员，为住院患者办理登记入院手续时，收取患者身份证、医疗证原件、复印件，建立补偿档案信息，确认身份，实行患者（或家属）、经办人员双方签字后入院治疗。
新农合管理中心每周必须到医疗单位抽查一次，做到患者、科室、中心监管人员三方签字。
二、对县外定点医疗单位住院患者补偿的监管
1、市级定点医疗单位新合办按方案要求及时对住院患者信息网上直报，负责证件审查，负责汇总报表。
2、需到市外住院的患者要在新农合管理中心及时开转诊转院审批表，外出人员、急诊患者三日内通过电话告知管理中心登记备案。
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3、对到境外转诊转院患者的病历真伪的由监管室负责。对市级以上每一位住院患者进行住院前登记，住院中核实，出院后调查回访，确定无误后由具体调查人签字，经主任审批后交审核室计算审核补偿，财务室收审票据、汇总报表，完全实行收审分离、科室监督的管理模式，杜绝参合患者造假病历，套用新农合基金。
三、实行新农合补偿基金公示制度
县、乡、村三级要严格公示制度，建立固定公示专栏，要有专人负责，公示要按时间要求在固定地点及时进行，确保公示的真实性、效益性。
1、管理中心负责全县每月住院病人补偿总公示，将电子版传送农廉阳光网公示，在电视台进行当月拨付基金情况公示。
2、县级各医疗单位负责对本院每月住院病人补偿情况及时公示。
3、乡镇卫生院除对本院住院病人补偿情况进行及时公示外，还要组织本院及各村卫生室对上月本辖区所有住院患者补偿情况进行公示，每月补偿公示名单由县管理中心负责发至卫生院电子信箱，卫生院责承专人打印由新农合派出人员下发并监督执行。
4、管理中心负责每月住院补偿名单报至卫生局。
5、对于查出没有即时公示的医疗单位，一次警告、二次整改、三次取消定点单位，真正做到阳光操作、公开公示、社会监督。
四、严格执行责任追究
2012年新农合的基金管理、监督管理将已新的模式进行，做到层层把关，责任到人，检查有记录，校对有签字，责任追究，一查到底，处罚到人，保证新农合基金在我县阳光操作、安全运行
新农合审核人员职责
一、认真学习和研究新农合有关政策、法规和业务知识，不断提高政策水平和业务素 质；
二、熟练掌握使用合作医疗系统软件和办公软件，并做好管理工作；
三、负责对定点医疗机构专职核算人员的业务培训和指导；
四、负责对区内定点医疗机构住院补偿支付凭证的复审；
五、负责办理参合农民住院转诊的审批登记及区外住院医疗费用补偿的结算审核；
六、负责收集、整理参合农民门诊、住院资料，定期向领导提交分析报告；
七、完成领导交办的其他事宜。 新农合审核工作人员职责
————秘书处———— 2010-06-14
一、对医疗费用的审核要认真、仔细，严格执行《山西省新型农村合作医疗基本药物目录》和《山西省新型农村合作医疗诊疗项目和医疗服务设施范围目录》。
二、认真学习和研究新型农村合作医疗有关政策、法规和业务知识，不断提高政策水平和业务素质。
三、熟练掌握使用合作医疗系统软件和办公软件，并做好管理工作。
四、负责办理参合农民患者住院转诊的审批备案及医疗费用的结算审核。
五、负责做好参合农民的医疗服务工作，及时调整医患双方的矛盾，保障农民的基本医疗权益，为农民提供咨询服务。
六、发现问题或疑问，须及时报告。
七、不得有意拖延审核时间及擅自更改补偿标准，提高或降低补偿比例。
八、完成领导交办的其他事宜。认真审核，严格把关，杜绝漏审及各种差错的发生。
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新农合监管员职责
一、在科主任及河津市市新型农村合作医疗管理中心的领导下工作，具体负责新农合患者在我院就医的服务管理和核报工作。
二、深入科室了解新农合住院患者的治疗、用药和收费情况，定期检查住院病历及各种检查申请单及补偿资格。监督检查各科室对新农合政策、规定、制度的执行情况，核查参合患者的身份，查看人、证、本是否一致。
三、负责新农合患者出入院的各种登记及审核，每天及时上传新农合在院患者人数和病种及费用，对出院新农合病人进行审核补偿。
四、负责审核意外伤害申报及费用补偿。
五、负责住院低保患者的费用补助。
六、统计有关新农合信息报表，每月12日上报市新农合市直股并及时分析，提供医院总量控制信息。
七、复印新农合报销所需要的资料
八、爱岗敬业，积极学习新农合政策及相关法律法规、提高业务水平；
坚持首问负责制，为病人答疑解惑，为临床和患者提供按优质、专业、合规、高效的服务。
医院新农合监管工作总结
律回春晖渐，万象始更新。我们告别了成绩斐然的2011，迎来了充满希望的2012。过去的一年，我们有付出也有收获；
我们有欢笑也有泪水。2011年，按照农合办领导部署和小组分工，我组先后承担了2家县直医院和3家**的新农合监管工作任务。一年来，我们以国家法律法规及新农合政策为准则，建立完善新农合管理监督机制，规范诊疗服务行为，强化监督管理，切实搞好服务，较好的完成了上级交办的各项工作任务。现总结如下：
一、工作开展情况
1、筑好思想防线，提高业务水平
一是加强思想建设。按照农合办领导要求，自觉抵制不正之风，对所分管单位和参合群众不搞"吃、拿、卡、要"，端正工作态度，维护农合形象，牢固树立新农合的宗旨就是为参合群众搞好服务的观念。工作中严谨细致、一丝不苟，力求不让每一个参合群众的正当利益受到损害，也不让每一个违规者套取农合资金的企图得逞；
二是加强业务学习。对新农合政策、管理规定、规章制度等内容加强学习，吃透精神，在工作中熟练运用、有章可依，不断提高业务素质和管理水平，使新农合监管工作取得实实在在的效果。
2、搞好日常监管，保障新农合基金安全
新农合基金是新农合的生命线。加强基金监管，保证基金健康运行，是新农合制度实施过程中最关键的环节，是农民群众最为关心的问题
一是络监管。监管人员经常从新农合管理系统上浏览所分管的医院的病人信息，一旦发现异常，及时采取措施进行处理；
二是实地监管。我组工作人员坚持每周到所管定点医疗机构，深入科室，通过查证件、问病人、看病历、对清单等多种方式，检查是否有违反新农合管理规定的情况，对于有相对方、服毒、自杀、借证、医疗纠纷等不予报补情况的病人，如果院方将此类病人信息上传至农合，责令其当场删除，一年来，在现场监管中删除的此类信息共有六百多人次，有效防止了新农合资金的流失；
三是审核监督。对于各医疗单位每月送来的报补资料，监管人员根据文件规定，认真审核，对于可疑的病案我们采取上门走访的方式进一步强化监督管理，发现问题向医院及时反馈，并督促其及时整改，问题严重的不予报补，不但防止了农合资金的不合理流失，也促进了医院规范诊疗行为，提高了医疗质量。一年来，共审核出存在违规病历五百余份，涉及补偿金额六十二万元；
四是社会监督。对于群众举报的问题，组织人员进行深入调查，按照有关规定进行认真处理，维护了人民群众的利益和新农合的声誉；
五在为外诊病历送款的同时，走村入户进行了解，防止不符合报销条件的病历参与报补，也在下乡送款过程中广泛宣传了新农合政策。
在工作中，我们继承并发扬爱岗敬业的优良传统和不怕吃苦的奉献精神，时常顶风冒雨，加班加点的赶任务，有时由于车辆紧张，就骑自行车或乘三轮赶到医疗单位进行监督检查，有时还要面对医院、病人和群众的不理解、不配合，对此工作人员总是以耐心、热心和责任心予以解决。
二、下步工作建议：
加强对省、市直补医院的监管力度。每月通过上审核对住院费用金额大、住院时间长、自费项目多的病历，要求定点医疗机构寄原始病历进行审核，如有条件农合人员也可不定期的现场监管，确保农合基金安全。
新农合监管员工作总结（共5篇）
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