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内审计划编写
2025-09-06人已围观
内审计划编写
. 内 审 计 划 的 编 写
实施计划 中心主任 技术管理者 质量负责人 设备部 质控部 办公室 检验检测检验检测一部一部检验检测检验检测4,1,4.2,,4.5.1, 4.5.2,4.5.13,4.6
4.1,4.2,4.3,4.4, 4.5.4-4.5.6, 4.5,9-4.5.11, 4.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.27,4.6 , 4.3,4.4,4.5.6,4.6 4.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.7,,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,,4.5.14-4.5.4.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.7,,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,,4.5.14-4.5. 质控部与质量主管相同加 管 理 评 审 准 备4.5.3-4.5.5,4.5.7,4.5.8,4.5.11 , 4.5.14 .
精选文库 -- 2 目的：
评价管理体系的符合性、有效性 范围：
管理体系覆盖的所有要素 、 部门、场所 及检验检测 活动。
依据：质量 手册 、程序文件、相关法律法规及申请标准或规范。
。
方法：抽样审查的方法； 性质：例行内部审核； 评审组成员：
评审组长：ＸＸＸ（Ａ）
组员：ＸＸＸ（Ａ）、ＸＸ、ＸＸＸ（Ｂ）
评审 日期:2015-06-06---06-09
精选文库 -- 3 日程表
编号: 日期 时间 A 组 B 组 2015.06.06 13:00—15:00 准备会 准备会 2015.06.07 8:30—9:00 9:00—10:00 10:00—12:00
12:00—13:00 13:00—16:00
16:00—16:30 16:30—17:00
首次会议 现场观察 机构主任 4,1,4.2,,4.5.1, 4.5.2,4.5.13,4.6 （补充要求）
午餐 质量负责人 4.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.27,4.6 （补充要求）
评审组内部交流 与受审部门交换意见 首次会议
技 术 负 责 人4.1,4.2,4.3,4.4, 4.5.4-4.5.6, 4.5,9-4.5.11, 4.5.14-4.5.27 4.6 （补充要求）
继续上午
精选文库 -- 4
2015.06.08 8:00—12:00
12:00—13:00 13:00—16:00
16:00—16:30
16:30—17:00 办公室 4.1,4.2.4.5.3-4.5.5,4.5.7,4.5.8.4.5.11,4.5.14,4.5.17,4.5.18,4.5.20-4.5.27,4.6
午餐 质控部 4.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.13,4.5.27,4.6
评审组内部交流 设备部 4.3,4.4,4.5.6,4.6 （1 个 个小时）
检验检测一部 4.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.7,,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,,4.5.14-4.5.26,4.6（ （ 安排现场试验，补充要求）
继续上午
精选文库 -- 5 与受审部门交换意见 2015.06.09 8:00—12:00
12:00—13:00
13:00—15:00
15:00—16:00
16:00—17:00 检验检测二部 4.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.7,,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,,4.5.14-4.5.26,4.6 （安排现场）
试验，补充要求）
午 午
评审组组小结，讨论不符合项及评审汇总
与领导交换意见
检验检测一部 部 继续昨天
末次会议
精选文库 -- 6 末次会议 评审组长：ＸＸＸ
批准：ＸＸＸ
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实施计划 中心主任 技术管理者 质量负责人 设备部 质控部 办公室 检验检测检验检测一部一部检验检测检验检测4,1,4.2,,4.5.1, 4.5.2,4.5.13,4.6
4.1,4.2,4.3,4.4, 4.5.4-4.5.6, 4.5,9-4.5.11, 4.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.27,4.6 , 4.3,4.4,4.5.6,4.6 4.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.7,,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,,4.5.14-4.5.4.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.7,,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,,4.5.14-4.5. 质控部与质量主管相同加 管 理 评 审 准 备4.5.3-4.5.5,4.5.7,4.5.8,4.5.11 , 4.5.14 .
精选文库 -- 2 目的：
评价管理体系的符合性、有效性 范围：
管理体系覆盖的所有要素 、 部门、场所 及检验检测 活动。
依据：质量 手册 、程序文件、相关法律法规及申请标准或规范。
。
方法：抽样审查的方法； 性质：例行内部审核； 评审组成员：
评审组长：ＸＸＸ（Ａ）
组员：ＸＸＸ（Ａ）、ＸＸ、ＸＸＸ（Ｂ）
评审 日期:2015-06-06---06-09
精选文库 -- 3 日程表
编号: 日期 时间 A 组 B 组 2015.06.06 13:00—15:00 准备会 准备会 2015.06.07 8:30—9:00 9:00—10:00 10:00—12:00
12:00—13:00 13:00—16:00
16:00—16:30 16:30—17:00
首次会议 现场观察 机构主任 4,1,4.2,,4.5.1, 4.5.2,4.5.13,4.6 （补充要求）
午餐 质量负责人 4.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.27,4.6 （补充要求）
评审组内部交流 与受审部门交换意见 首次会议
技 术 负 责 人4.1,4.2,4.3,4.4, 4.5.4-4.5.6, 4.5,9-4.5.11, 4.5.14-4.5.27 4.6 （补充要求）
继续上午
精选文库 -- 4
2015.06.08 8:00—12:00
12:00—13:00 13:00—16:00
16:00—16:30
16:30—17:00 办公室 4.1,4.2.4.5.3-4.5.5,4.5.7,4.5.8.4.5.11,4.5.14,4.5.17,4.5.18,4.5.20-4.5.27,4.6
午餐 质控部 4.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.13,4.5.27,4.6
评审组内部交流 设备部 4.3,4.4,4.5.6,4.6 （1 个 个小时）
检验检测一部 4.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.7,,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,,4.5.14-4.5.26,4.6（ （ 安排现场试验，补充要求）
继续上午
精选文库 -- 5 与受审部门交换意见 2015.06.09 8:00—12:00
12:00—13:00
13:00—15:00
15:00—16:00
16:00—17:00 检验检测二部 4.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.7,,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,,4.5.14-4.5.26,4.6 （安排现场）
试验，补充要求）
午 午
评审组组小结，讨论不符合项及评审汇总
与领导交换意见
检验检测一部 部 继续昨天
末次会议
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批准：ＸＸＸ
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