中国石油云南 1000 万吨/年炼油项目 单项工程名称 单位工程名称
质量计划
P9511-6200-01-HPEC-CQR-0001
版本 编制日期 编制人 施工单位 审核 施工单位批准 （加盖单位公章）
总承包单位
审定
总承包单位批准 （加盖单位公章）
中国石油云南 1000 万吨/年炼油项目 2 / 6 目
录 第一章 编制依据 .................................................................. 3 第二章 项目概况 .................................................................. 3 第三章 质量目标及分解 ............................................................. 3 第一节 质量目标............................................................... 3 第二节 质量目标分解 ........................................................... 4 第三节 工程创优计划 ........................................................... 4 第四章 质量管理组织机构 ........................................................... 4 第一节 质量管理组织机构 ....................................................... 4 第二节 部门及关键岗位职责 ..................................................... 4 第三节 体系文件及管理制度 ..................................................... 4 第五章 质量验收标准............................................................... 4 第六章 质量控制 .................................................................. 4 第一节 工程划分............................................................... 4 第二节 质量控制程序 ........................................................... 4 第三节 关键工序、特殊工序的确定 ............................................... 5 第四节 关键工序、特殊工序的质量保证措施 ....................................... 5 第五节 成品、半成品的保护措施 ................................................. 5 第六节 质量事故管理 ........................................................... 5 第七章 质量检验 .................................................................. 5 第一节 质量检验计划 ........................................................... 5 第二节 检验机构及器具 ......................................................... 5 第三节 不合格品的控制 ......................................................... 5 第八章 质量管理改进............................................................... 5 第一节 质量问题的处理 ......................................................... 5 第二节 质量问题的分析与改进 ................................................... 5 第三节 纠正和预防措施 ......................................................... 6
中国石油云南 1000 万吨/年炼油项目 3 / 6
第一章 编制依据 1. 工程建设有关的法律、法规和文件； 2. 现行有关标准、规范； 3. 工程施工合同； 4. 工程设计文件； 5. 工程施工范围内的现场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件； 6. 施工组织设计； 7. 工程有关的资源供应情况。
第二章 项目概况 1. 项目名称、性质、建设地点、建设规模； 2. 项目的建设单位、工程总承包单位、设计单位、监理单位、质量监督机构等相关单位的名称； 3. 开工日期、中交日期、工程交接日期； 4. 项目承包范围； 5. 工程的特点及难点。
第三章 质量目标及分解 第一节 质量目标 1. 单位工程一次交验合格率； 2. 焊接一次合格率； 3. 管道内部清洁率； 4. 入场材料检验率； 5. 材料正确使用率； 6. 装置投产静密封点泄漏率； …… 创优目标
中国石油云南 1000 万吨/年炼油项目 4 / 6 第二节 质量目标分解 质量目标分解描述及附表。
第三节 工程创优计划 （有创优的单独编制创优计划）
第四章 质量管理组织机构 第一节 质量管理组织机构 第二节 部门及关键岗位职责 简述职能部门及关键岗位的质量职责、权限及相互关系。
第三节 体系文件及管理制度 第五章 质量验收标准 施工质量检查、验收及其相关标准（列出标准名称及标准号）。
第六章 质量控制 第一节 工程划分 单位工程划分明细表。
第二节 质量控制程序 质量控制按照 A、B、C、D 四级控制等级。
中国石油云南 1000 万吨/年炼油项目 5 / 6 第三节 关键工序、特殊工序的确定 关键工序、特殊工序的确定原则：
关键工序：对产品质量起决定性作用的工序。它是主要质量特性形成的工序，也是生产过程中需要严密控制的工序。
特殊工序：工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序属于特殊工序。
第四节 关键工序、特殊工序的质量保证措施 第五节 成品、半成品的保护措施 第六节 质量事故管理 第七章 质量检验 第一节 质量检验计划 应按照质量检验计划模板（SYG-MB04）编写。
第二节 检验机构及器具 检测单位资质需符合相应要求，列出检验需使用的检测计量器具清单。
第三节 不合格品的控制 第八章 质量管理改进 第一节 质量问题的处理 第二节 质量问题的分析与改进 数据统计、折线图、检查抽样、亲和图、直方图、排列图、对策表等。
中国石油云南 1000 万吨/年炼油项目 6 / 6 第三节 纠正和预防措施
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