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【安全生产全套表格资料-风险隐患】-风险管控信息台账排查清单 风险管控隐患排查台账
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【安全生产全套表格资料-风险隐患】-风险管控信息台账排查清单 风险管控隐患排查台账
下面是小编为大家精心整理的【安全生产全套表格资料-风险隐患】-风险管控信息台账排查清单 风险管控隐患排查台账文章,供大家阅读参考。
风险管控信息台账排查清单1.主要负责人风险管控信息排查清单
排查人：
序号风险部位风险辨识
失职部门、
失职人员
风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人
防范措施
落实情况
1.
车间未对班组工作情况开展检查
各车间/车
间主任
有管理制度，每天召开班组会
2.未按要求穿戴劳保用品各车间/班
组长
配备劳保，定期发放、有管理制度
3.作业前未确认作业环境，环境杂
乱
各车间/班
组长
每天作业前对作业现场进行检查
4.危险作业未办作业票，未进行风
险辨识，确认安全措施
涉及车间/
车间主任
加强检查、监督管理，严格执行检修操
作规程和危险作业管理制度。
2.车间主任风险管控信息排查清单2.1加工车间风险管控信息排查清单排查人：
序号风险部位风险辨识
失职部门、
失职人员
风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人
防范措施
落实情况
5.
加工车间下料机加区下
料
机
加
区
班
组
长
未按要求穿戴劳保用品
加工车间/
车间主任
配备劳保，定期发放、有管理制度
6.布置工作任务时分配不合理，影
响工艺
加工车间/
车间主任
有管理制度，每天召开班前会
7.未确认车间作业情况，车间作业
情况杂乱，有潜在隐患
加工车间/
车间主任
有管理制度，每天对车间作业环境进行
检查，排查现场隐患
8.未对班组工作情况开展检查加工车间/
车间主任
有管理制度，每天召开班组会
9.领料后吊运不稳，无防脱钩装置加工车间/
车间主任
操作前对物料绑定情况进行检查，平稳
吊运，定期对防脱钩装置进行检查
10.设备设施检查不彻底，隐患未发
现
加工车间/
车间主任
定期对设备设施进行专业性检查，制定
年度维保计划并落实维保工作
11.板材折弯机作业时电源线破、锁
紧装置故障，手误入折弯口
加工车间/
车间主任
2人以上作业，定期对折弯机进行维
保，重点查看锁紧装置，操作人员严格
执行操作规程
12.剪板机行程限位失效，传动外露
部分防护装置破损或缺失。操盘
时手误入剪切口
加工车间/
车间主任
定期维保，有操作规程，有双手操作系
统
13.剪板机、切割机等各类加工设备
绝缘损坏、设备漏电、接地保护
加工车间/
车间主任
增加光栅，定期检查检修，规范使用各
电器设备
序号风险部位风险辨识
失职部门、
失职人员
风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人
防范措施
落实情况失效
14.强光强热，未佩戴护目镜，设备
未停稳上去取料
加工车间/
车间主任
配备护目镜，严格执行操作规程
15.切割时火花飞溅，有弧光未佩戴
眼镜，未等工件降温取件
加工车间/
车间主任
配备护目镜，严格执行操作规程
16.工作结束后未断电，设备异常运
行，地面湿滑，现场杂乱，有铁
屑或零碎材料
加工车间/
车间主任
每日进行清理，严格按照操作规程工作
结束设备断电、清理现场、人员撤离
17.
加
工车间铆焊区班
组
长
未按要求穿戴劳保用品
加工车间/
车间主任
配备劳保，定期发放、有管理制度
18.未确认车间作业情况，车间作业
情况杂乱，有潜在隐患
加工车间/
车间主任
有管理制度，每天对车间作业环境进行
检查，排查现场隐患
19.未对班组工作情况开展检查加工车间/
车间主任
有管理制度，每天召开班组会
20.领料后吊运不稳，无防脱钩装置加工车间/
车间主任
操作前对物料绑定情况进行检查，平稳
吊运，定期对防脱钩装置进行检查
21.设备设施检查不彻底，隐患未发
现
加工车间/
车间主任
定期对设备设施进行专业性检查，制定
年度维保计划并落实维保工作
22.滚动搬运，瓶体有机械性损伤，
安全附件缺失
加工车间/
车间主任
使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体
进行检查
23.明火与气瓶距离较近，未戴护目
镜，工件摆放不稳，未定期对电
焊机进行绝缘电阻检测
加工车间/
车间主任
落实责任人、监督使用，采取防护措施
确保气瓶与明火距离符合要求，作业时
配戴护目镜，每半年至少进行一次电焊
机绝缘电阻检测
24.工作结束后未断电设备异常运
行，地面湿滑，有杂物
加工车间/
车间主任
落实责任人、监督管理
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风险管控隐患排查台账
台账
风险
排查
2022/0310/38525
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排查人：
序号风险部位风险辨识
失职部门、
失职人员
风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人
防范措施
落实情况
1.
车间未对班组工作情况开展检查
各车间/车
间主任
有管理制度，每天召开班组会
2.未按要求穿戴劳保用品各车间/班
组长
配备劳保，定期发放、有管理制度
3.作业前未确认作业环境，环境杂
乱
各车间/班
组长
每天作业前对作业现场进行检查
4.危险作业未办作业票，未进行风
险辨识，确认安全措施
涉及车间/
车间主任
加强检查、监督管理，严格执行检修操
作规程和危险作业管理制度。
2.车间主任风险管控信息排查清单2.1加工车间风险管控信息排查清单排查人：
序号风险部位风险辨识
失职部门、
失职人员
风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人
防范措施
落实情况
5.
加工车间下料机加区下
料
机
加
区
班
组
长
未按要求穿戴劳保用品
加工车间/
车间主任
配备劳保，定期发放、有管理制度
6.布置工作任务时分配不合理，影
响工艺
加工车间/
车间主任
有管理制度，每天召开班前会
7.未确认车间作业情况，车间作业
情况杂乱，有潜在隐患
加工车间/
车间主任
有管理制度，每天对车间作业环境进行
检查，排查现场隐患
8.未对班组工作情况开展检查加工车间/
车间主任
有管理制度，每天召开班组会
9.领料后吊运不稳，无防脱钩装置加工车间/
车间主任
操作前对物料绑定情况进行检查，平稳
吊运，定期对防脱钩装置进行检查
10.设备设施检查不彻底，隐患未发
现
加工车间/
车间主任
定期对设备设施进行专业性检查，制定
年度维保计划并落实维保工作
11.板材折弯机作业时电源线破、锁
紧装置故障，手误入折弯口
加工车间/
车间主任
2人以上作业，定期对折弯机进行维
保，重点查看锁紧装置，操作人员严格
执行操作规程
12.剪板机行程限位失效，传动外露
部分防护装置破损或缺失。操盘
时手误入剪切口
加工车间/
车间主任
定期维保，有操作规程，有双手操作系
统
13.剪板机、切割机等各类加工设备
绝缘损坏、设备漏电、接地保护
加工车间/
车间主任
增加光栅，定期检查检修，规范使用各
电器设备
序号风险部位风险辨识
失职部门、
失职人员
风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人
防范措施
落实情况失效
14.强光强热，未佩戴护目镜，设备
未停稳上去取料
加工车间/
车间主任
配备护目镜，严格执行操作规程
15.切割时火花飞溅，有弧光未佩戴
眼镜，未等工件降温取件
加工车间/
车间主任
配备护目镜，严格执行操作规程
16.工作结束后未断电，设备异常运
行，地面湿滑，现场杂乱，有铁
屑或零碎材料
加工车间/
车间主任
每日进行清理，严格按照操作规程工作
结束设备断电、清理现场、人员撤离
17.
加
工车间铆焊区班
组
长
未按要求穿戴劳保用品
加工车间/
车间主任
配备劳保，定期发放、有管理制度
18.未确认车间作业情况，车间作业
情况杂乱，有潜在隐患
加工车间/
车间主任
有管理制度，每天对车间作业环境进行
检查，排查现场隐患
19.未对班组工作情况开展检查加工车间/
车间主任
有管理制度，每天召开班组会
20.领料后吊运不稳，无防脱钩装置加工车间/
车间主任
操作前对物料绑定情况进行检查，平稳
吊运，定期对防脱钩装置进行检查
21.设备设施检查不彻底，隐患未发
现
加工车间/
车间主任
定期对设备设施进行专业性检查，制定
年度维保计划并落实维保工作
22.滚动搬运，瓶体有机械性损伤，
安全附件缺失
加工车间/
车间主任
使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体
进行检查
23.明火与气瓶距离较近，未戴护目
镜，工件摆放不稳，未定期对电
焊机进行绝缘电阻检测
加工车间/
车间主任
落实责任人、监督使用，采取防护措施
确保气瓶与明火距离符合要求，作业时
配戴护目镜，每半年至少进行一次电焊
机绝缘电阻检测
24.工作结束后未断电设备异常运
行，地面湿滑，有杂物
加工车间/
车间主任
落实责任人、监督管理
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风险管控隐患排查台账
台账
风险
排查
2022/0310/38525
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