农业综合开发林业项目通过验收情况表 序号 县别 项目名称 批复年度 建设单位 验收情况 备
注 1 泰宁 泰宁县农业综合开发油茶基地示范项目 2011 年 泰宁县杉阳山区综合开发有限责任公司 闽林造便函〔2017〕6 号），通过省级验收
2 尤溪 尤溪县农业综合开发油茶基地示范项目 2012 年 福建省尤溪县益康山油茶专业合作社 明林综〔2017〕44 号，通过市级验收
AA 市农业综合开发林业项目终止实施情况表 序号 县 别 项目名称 批复 年度 建设单位 终止依据或原因 1 泰宁 泰宁县林下经济三叶青基地示范项目 2014 泰宁县新垒生态农业开发有限公司 《福建省林业厅 福建省财政厅关于同意终止实施大田 2015 年农业综合开发油茶基地示范项目等 8 个项目的批复》（闽林文〔2018〕144 号）同意终止。
2 大田 大田县油茶基地示范项目 2015 大田县金源油茶专业合作社 3 清流 AA 市清流县国家储备林示范项目 2017 清流县九龙溪国有林场 4 宁化 AA 市宁化县国家储备林示范项目 2017 宁化县县属国有林场 5 永安 永安市林下套种金线莲基地示范项目 2012 福建永安天奇健金线莲生态实业有限公司 建设单位破产，项目无法继续实施，建议申请终止。
6 大田 大田县林业生态示范项目 2013 大田县华兴林场 建设单位无法按实施方案完成项目，建议申请终止。
7 建宁 建宁县油茶基地示范项目 2011 建宁县玉莲生物技术有限公司 建设单位破产，正在追回已下拨款项，建议申请终止。
AA 市农业综合开发林业项目验收检查情况表 县别 序号 项目名称 批复 年度 建设单位 需要整改的问题 三元 1 三元区草珊瑚 GAP 基地示范项目 2011 三元区 林业总公司 1、科技推广费(培训费用)3 万元未取得正式税务发票。
2、验收费 2.56 万元，管理费 1 万元未支出，仍结余在实施单位专户。
3、直接工程费用支出 211.58 万元，正式发票只有 75 万元。
4、监理资料不全。项目监理部成立文件、监理规划、监理细则、单元工程评定、工程质量合格文件、监理工作报告等资料未收集。
5、施工资料不全。工程量签证单、工程保修书、竣工平面图（要附工程特性表）、竣工断面图等资料未收集。
6、业主资料不全。财务审计报告和苗木、肥料进出仓单没收集；项目合同只附在财务报账资料，没有收集到项目档案；项目建设整个过程照片，子项目建设前后对比照片收集不完整。
7、检查未见项目专项审计报告，未见完整财务凭证资料。
8、档案资料没有按照档案管理要求装订成册。
宁化 2 宁化县油茶基地示范 项目 2013 宁化县速生丰产用材林基地管理站 1、该项目立地条件差，新植油茶长势弱，尚未郁闭成林。
2、施工资料缺失以下资料：施工前期资料(项目部建立、组成人员、岗位资质等)、施工组织设计及报审、工程保修书、工程竣工报告、工程造价审核书、竣工平面图(要附工程特性表)、竣工断面图等。
3、监理资料缺失以下资料：项目监理部成立、派出人员资质证书、监理规划、监理细则、开工令、单元工程质量评定、工程质量合格文件、监理工作报告等。
4、缺肥料进出单和检测报告。
5、项目建设整个过程照片、子项目建设前后对比照片收集不完整。
6、档案资料没有按照档案管理要求装订成册。
清流 3 清流县油茶基地示范 项目 2013 福建省山珍源油茶开发有限公司 1、部分会计核算不规范，部分财务支付手续不齐全、不规范。
2、内业档案资料不全，培训通知、签到表等档案资料未按要求装订成册，项目合同未入档，建设过程照片未收集完整。
3、监理资料不全。项目监理部成立、派出人员资质证书、开工令、单元工程质量评定、监理工作报告等监理资料缺失。
4、施工资料缺失较多。施工组织设计及报审、工程量签证、竣工工程决算书、工程保修书、工程竣工报告、工。
5、程造价审核书、竣工图(要附工程特性表)等施工资料缺失。
4 清流县油茶基地示范 项目 2014 福建嘉成（AA）现代农业开发有限公司 1、抚育管理不到位，受立地条件较差影响，部分植株长势较矮、较弱。
2、财务凭证不够规范。
3、内业档案资料不全：缺印制科技服务手册合同；缺机耕路、作业道、蓄水池、引水管道、喷灌设施等工程造价审核书；缺竣工图；缺监理规划、监理总结、单元工程质量评定表和工程质量评定报告；档案资料未按规范装订成册；茶园建设过程图片未收集完整。
永安 5 永安市互叶百千层基地示范项目 2011 福建森美达生物科技有限公司 1、实施方案为业主单位—福建森美达生物科技有限公司自行编制。
2、项目未实施监理制。
3、监理资料不全。项目监理部成立文件、监理规划、监理细则、单元工程评定、工程质量合格文件、监理工作报告等资料未收集。
4、施工资料不全。工程保修书、竣工平面图（要附工程特性表）、竣工断面图等资料未收集。
5、业主资料不全。可研报告没收集；苗木调用统计表、肥料调运一览表没签字、没领用单；肥料调运一览表数量有出入；所有项目合同只附在财务报账资料，没有收集到项目档案；项目建设整个过程照片，子项目建设前后对比照片收集不完整。
6、未见财务专项审计报告。
7、项目区部分基地被铁路建设征占用。
8、档案资料没有按照档案管理要求装订成册。
尤溪 6 尤溪县油茶基地示范 项目 2015 尤溪县沈郎食用油有限公司 1、水池安全防护设施未设置。
2、项目业主资料不全：未见勘察设计合同；技术推广培训材料缺讲师职称证明、身份证复印件、工资册等；需补齐已投资项目佐证材料，如“现场查看苗木销售 56.5 万元有合同，缺苗木出货单、合格证等佐证材料”；缺少业主自验材料。
3、施工单位资料不全：项目前期材料不够完整，缺少单元工程划分；缺工程质量评定材料；竣工图及竣工端面图需补齐“竣工图章、施工章、业主章、监理章”；工程决算书完成总投资*******元，工程审计报告中送审造价*******元，未见 71646 元送审工程材料。
4、监理材料不够齐全，缺少监理前期材料、监理单元工程质量评定表、工程质量合格文件等。
5、资金支付方面：挖竹节沟支出 11 万元，支付栽植人工工资 9.893 万元用现金支付，未通过银行转帐支付。
7 尤溪县油茶基地示范 项目 2016 AA 五福油茶开发有限公司 1、水池安全防护设施未设置。
2、档案资料不全：缺少宣传牌合同；科技推广材料不够齐全，缺少科技推广费 10.36 万元支出票据复印件；缺少种苗出库单、入库单；缺少施工单位的全套施工材料；缺少采购农业机械的验收材料，缺少合格证、出货单、接收单等；缺少影像材料。
沙 8 沙县油茶基2012 福建云弗莱1、抚育管理不到位。
县 地示范项目 油茶科技有限公司 2、业主资料方面：未见业主与福建省长鸿建筑工程有限公司签订合同的中标通知书；未见业主对福建省长鸿建筑工程有限公司的验收材料及其他自查自验材料、对主管单位申请验收材料；影像材料缺漏示范林像片及附属工程相片（只见生产用房相片）。
3、施工单位资料方面：未见施工单位施工前期材料：项目部建立、组成人员、岗位资质、公司营业执照复印件；未见项目工程竣工报告；竣工图及竣工断面图缺漏“业主章、施工章、竣工图章”。
4、只见项目建设工程 271.02 万元的决算书、审计报告，与计划投资 384 万元相差 112.98 万元。
将乐 9 将乐县山苍子基地示范项目 2013 福建万芳生态农林科技有限公司 1、缺肥料经销商营业执照、苗木、农药、化肥照片和进出仓单。
2、内页档案资料整理依然不够规范，报销原件依然未盖财政资金已补助章。
3、中标价超实施方案计划数。蓄水池、引水管道、作业道、宣传牌合计计划投资 363100 元，招标预算价 424279元，中标价 382625 元。
4、培训期数及人员超计划。实施方案计划培训 3 期 180 人，实际完成培训 7 期 376 人。
5、苗木合同不规范。苗木合同未提及山苍子的高度、地径等技术指标。
6、没有资质单位出具造价审核书。
7、监理资料部分缺失。缺项目监理部成立、派出人员资质证书、监理规划、监理细则、工程质量合格文件、监理工作报告等资料。
8、施工资料部分缺失。缺施工前期资料（项目部建立、组成人员、岗位资质等）、工程保修书、工程造价审核
书、竣工平面图（要附工程特性表）、竣工断面图等资料。
9、业主资料没收集齐全。项目合同只附在财务报账资料，没有收集到项目档案、项目建设整个过程照片，子项目建设前后对比照片收集不完整。
10、自筹资金使用部分金额 797990 元未取得正式税务发票。
11、部分凭证资料附件不够完整，不够齐全。如劳务支出凭证中没有发票、审批结算支付手续。
12、档案资料没有按照档案管理要求装订成册。
泰宁 10 泰宁县油茶基地示范 项目 2014 泰宁县闽江源生态农业发展有限 公司 1、新建油茶林批复资金 348.34 万元，没有招投标。
2、监理资料部分缺失。项目监理部成立、派出人员资质证书、监理规划、监理细则、开工令、单元工程质量评定(机耕道、作业道、引水工程)、工程质量合格文件、监理工作报告等资料缺失。机耕路、作业道、引水工程、挖穴回土工程没有列入监理范围。
3、施工资料部分缺失。施工前期资料(项目部建立、组成人员、岗位资质等)、工程量签证、工程保修书、工程竣工报告、工程造价审核书、施工图、竣工平面图(要附工程特性表)、竣工断面图等。
4、缺供电设施验收报告。
5、挖穴回土工程批复 150500 元，实际完成投资 879080 元，没有工程量签证、质量评定、隐蔽工程签证。
6、肥料、水泵、DN25、DN50 塑料管没有检测报告或合格证。
7、业主资料不齐全。项目公示资料、合同没有收集，项目建设过程照片及前后对比照片收集不完整。
8、档案资料没有按照档案管理要求装订成册。
9、根据财务专项审计报告，有*******.36 元未获得正式发票。
11 泰宁县铁皮石斛示范 项目 2016 泰宁县古农堂生物科技有限公司 1、规划新植铁皮石斛示范基地 65 亩，未见第三方面积测量报告。
2、项目区部分地块雨水冲刷较严重，新植铁皮石斛零星损毁。
3、组培瓶苗、驯化种苗、驯化棚工程邀标金额没下浮。
4、部分资料缺盖章。预算书、招标控制价没有工程造价公司、造价员盖章；工程竣工验收报告中工程概况一览表没盖公章；驯化棚工程质量竣工验收报告没有监理盖章。
5、施工资料缺失：施工前期资料（项目部建立、组成人员、岗位资质等）施工组织设计及报审、工程量签证、工程保修书、竣工平面图（要附工程特性表）、竣工断面图。
6、监理资料缺失。项目监理部成立、派出人员资质证书、监理规划、监理细则、单元工程质量评定、监理工作报告，监理日记等。
7、业主资料收集不够齐全。户外崖降设备、供水泵、柴油发电机、电路升压设备没有收集合格证。组培瓶苗、驯化种苗、生物肥、松树皮基质没有进出仓单。项目建设整个过程照片、设备照片和子项目建设前后对比照片收集不全。
8、财务资料不规范。财务支出付款凭证、费用支出没有授权审批手续，购置的资产没有经办人签字和验收记录
等。
9、档案资料没有按照档案管理要求装订成册。
12 建宁县无患子基地示范项目 2014 福建源华林业生物科技有限公司 1、缺农药、化肥出仓单，缺肥料检测报告。缺合同里有要求乙方提供的《肥料(农药)登记证》、《生产许可证》、《代理销售授权书》、《备案登记号》和《经营许可证》复印件，购买的设备缺照片。
2、科技培训通知、小结没有盖章；2014 年 2 月 5 日培训 88 人与培训小结 96 人不一致；缺“铁皮石斛标准化栽培技术推广 100 亩”的资料。
3、项目存在先招标后批复现象。
4、招标预算价*******元，没有造价单位盖章，招投标价格没有下浮，招投标采取邀标方式。
5、未见“喷灌系统”中采购田园搬运机 1 台，微耕机 4 台。
6、施工资料全部缺失。施工前期资料(项目部建立、组成人员、岗位资质等)、施工组织设计及报审、工程量签证、工程决算书、工程保修书、工程竣工报告、工程造价审核书、施工图、竣工平面图(要附工程特性表)、竣工断面图等一整套施工资料缺失。
7、监理资料全部缺失。项目监理部成立、派出人员资质证书、监理规划、监理细则、开工令、单元工程质量评定、工程质量合格文件、监理工作报告等一整套监理资料缺失。
8、业主资料不齐全。项目公示资料没有收集、项目建设整个过程照片、子项目建设前后对比照片收集不完整。
9、项目未设立银行专户，但有设立专帐管理，部分财务支出凭证材料还不规范、不齐全。
永安 13 永安绿美林场国家储备林项目 2016 福建永安市绿美林场 1、计划投资额与财审实际完成投资额有差异，但今明两年的抚育除草、施肥的投资资金尚未计入； 2、内业档案材料不全、不完整； 3、集约人工栽培山场未按设计要求采取追肥措施。
AA 市农业综合开发林业项目年度检查情况表 县别 序号 项目名称 批复 年度 建设单位 检查情况 明溪 1 明溪县 2016 年农业综合开发油茶基地示范项目 2016 明溪县瑞泰生态养殖有限公司 1、整体工程进度偏缓； 2、科技推广培训 4 期未开展； 3、熊地村 800 亩油茶示范基地种植后管理不到位； 尤溪 2 尤溪县 2017 年农业综合开发铁皮石斛、朱砂根林下药材立体栽2017 尤溪县朱源里林业专业合作社 1、建设期限为 2017 年 7 月-2018 年 6 月，但基础设施建设未全面完成； 2、蓄水池、集水池未采取安全防护措施。
培示范项目 尤溪 3 AA 市尤溪国家储备林项目 2017 尤溪县生态国有林场 1、 项目施工进度偏慢； 2、 部分现有林改培质量较差，抚育间伐被压木未伐除、扩穴松土不符合要求； 3、 未根据要求做好项目资金财务收支、施工建设等相关材料整理归档。
建宁 4 福 建 省 建 宁2018 年农业综合开发无患子基地示范项目 2018 福建源华林业生物科技有限公司 项目刚在县公共资源交易平台进行开标，建议招投标工作结束后按照实施方案的要求加快项目进度。
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