海口市粮食局
岗位廉政风险排查防控情况报告表
姓名xxx
岗位名称局
长岗位风险级别（A A 、B B 、C C ）
B
岗位职责
负责全面工作廉政职责
遵纪守法，严格遵守《廉政准则》和《公务员行为
规范》，廉洁自律，不以权谋私，恪守职业道德和社会公德，依法行政，秉公办
事。序号
风险点风险表现形式防控措施1
重大问题决策不按程序办事1、会前充分酝酿；2、党组会议集体讨论，每个成员充分发表意愿；3、三分之二成员通过形成
决议；4、实行“一把手”最后发言；5、市纪委派驻纪检监察组人员列席。2
重要干部任免不按程序办事1、党组会议集体讨论，每个成员充分发表意
愿；2、三分之二成员通过形成决议；3、实行“一把手”最后发言；4、市纪委派驻纪检组、市委组织部人员列席。3
重不 1、
大项目投资决策按程序办事会前充分准备；2、党组会议集体讨论，每个成员充分发表意愿；3、三分之二成员通过形成决议；4、实行“一把手”最
后发言；5、市纪委派驻纪检监察组人员列席党组会议。4
大额资金使用不按程序办事1、党组会议集体讨论，每个成员充分发表意愿；2、三分之二成
员通过形成决议；3、实行“一把手”最后发言；4、市纪委派驻纪检监察组人员列席党组会议。
5
粮食收购许可审批不按程序审批改变审核结果必须
提交集体讨论廉政承诺觉遵守《党员领导干部廉洁从政若干准则》；2、认真履行党风廉政建设岗位职责；
3、自觉遵守党纪政纪国法，规范自身行为，改进工作作风，做一名合格的国家机关工作人员。
承 诺 人：
年
月
日主要领导意见
签
名：
年
月
日单位审核意见
单位盖章：
年
月
日海口市粮食局
岗位廉政风险排查防控情况报告表
姓名xx
岗位副局岗位风险级别（A A 、B B 、C C ）
B
名称长岗位职责分管干部人事、党务、纪检、粮食调控、粮食储备、粮
食加工和安全生产等工作。廉政职责
遵纪守法，严格遵守《廉政准则》和《公
务员行为规范》，廉洁自律，不以权谋私，恪守职业道德和社会公德，依法行政
，秉公办事。序号
风险点风险表现形式防控措施1
提出任用岗位建议不按程序办事严格按照干部选拔任用条例，根据工作需要和个人表现提出客观公正的
建议2
提出考察对象建议不按考试、测评结果确定考察对象征求党内外各方意见，严格按程序办事3
组织考察不按程序办事，暗箱操作成立由3人以上组成的考察小组对竞岗人员进行全面考察
，并如实撰写考察材料4
承储指标安排审核不根据实际情况审核计划安排，随意调整根据各储备库实际情况认真审核，并提出合理建议5
印章使用审批不按程序要求审批严格审批程序，对未经相关职
能处室审核的非公文类文书材料不予审批廉政承诺、自觉遵守《党员领导干部廉洁从政若干准则》；2、认
真履行党风廉政建设岗位职责；3、自觉遵守党纪政纪国法，规范自身行为，改进工作作风，做一
名合格的国家机关工作人员。承 诺 人：
年
月
日主要领导意见
签
名：
年
月
日
单位审核意见
单位盖章：
年
月
日 海口市粮食局
岗位廉政风险排查防控情况报告表
姓名xx
岗位名称副局长岗位风险级别（A A 、B B 、C C ）
B
岗位职责管财务审计、工程项目、行
政事务、粮食政策法规、工青妇、双拥、经济合作等工作。
廉政职责
遵纪守法，严格遵守《廉政准则》和《公务员行为规范》，廉洁自律，不以权
谋私，恪守职业道德和社会公德，依法行政，秉公办事。序号
风险点风险表现形式防控措施1
物资采购审批不认真审查认真审查采购目
的和计划2
费用报销审批不认真审查认真审查报销凭证上的证明人、审核人意见3
资产处置审批不认真审查经局长办公会议或局务会议研究决定后审批4
印章使不按程严格审
用审批序要求审批批程序，对未经相关职能处室审核的非公文类文书材料不予审批廉政承诺觉遵守《党员领导干部廉洁从政若
干准则》；2、认真履行党风廉政建设岗位职责；3、自觉遵守党纪政纪国法，规范自身行为，改
进工作作风，做一名合格的国家机关工作人员。承 诺 人：
年
月
日主要领导意见
签
名：
年
月
日单位审核意见
单位盖章：
年
月
日
海口市粮食局
岗位廉政风险排查防控情况报告表
姓名xx
岗位名称办公室主任岗位风险级别（A A 、B B 、C C ）
B
岗位职责
1、负责局行政、文秘事务工
作；2、负责局体制改革、防震减灾工作的指导、实施、协调；3、负责政务信息、文书档案和公
章管理工作；4、负责宣传教育和思想政治工作；5、负责局机关政治学习；6、承办上级交办的
其他工作。廉政职责
遵纪守法，严格遵守《廉政准则》和《公务员行为规范》，廉洁自律
，不以权谋私，恪守职业道德和社会公德，依法行政，秉公办事。序号
风险点风险表现形式防控措施1
印章不按对非
使用审核规定认真核实盖章内容公文类文书需要使用单位公章、证明专用章的材料进行认真审核2
物资采购审核采购计划不符合实际需要对办公室经办人提交的采购计划进行审
核3
物资采购采购过程弄虚作假组织采购安排2名以上工作人员参与4
会议费用审核计划不符合规定拟定计划要广泛征求意见5
固定资产购置审核不认真核实采购计划拟定计划要广泛征求意见6
公务接待审接待标准不对办公室经
核符合规定办人的申请进行审核7
物资采购审核不认真查验实物对办公室经办人采购物资进行审核登记8
拟定资产处置计划计划不符合有关政策、规定了解相关政策规定，征求相关各方意见
廉政承诺
1、自觉遵守《财务管理规章制度》和《政府采购管理制度》；2、认真履行党风廉政建设岗位职责
；3、自觉遵守党纪政纪国法，规范自身行为，改进工作作风，做一名合格的国家机关工作人员。承
诺 人：
年
月
日分管领导意见
签
名：
年
月
日单位审核意见
单位盖章：
年
月
日海口市粮食局
岗位廉政风险排查防控情况报告表
姓名xx
岗位名人事处岗位风险级别（A A 、B B 、C C ）
B
称 称处长岗位职责、负责人事处的全面工作；2、负责本局机构编制、人事管理工作；3、负责市粮食系统各
企业领导班子的考核、选拔、调配及机关工作人员的年度考核工作；4、负责全系统干部职工业务
培训工作；5、负责党务、党风廉政建设和纪检监察工作；6、承办上级交办的其他工作任务。
廉政职责
遵纪守法，严格遵守《廉政准则》和《公务员行为规范》，廉洁自律，不以权
谋私，恪守职业道德和社会公德，依法行政，秉公办事。序号
风险点风险表现形式防控措施1
竞争上岗组织考不按规定程序办笔试面试考题由
试事纪检部门负责委托相关机构命题和评卷，面试考官不少于5名2
组织民主测评暗箱操作，缺乏公开透明民主推荐唱票人、计票人和监票人，公正
计票3
拟定轮岗计划不结合实际按工作需要拟定计划公示轮岗条件、轮岗程序及符合条件的人选廉政承诺
1、自觉遵守《党员领导干部选拔任用工作条例》
等干部选拔任用工作法规制度；2、认真贯彻落实《中共海口市委关于干部交流轮岗工作实施意见》；
3、自觉遵守组织人事各项制度和机构人员编制法规制度；4、认真履行党风廉政建设岗位职责；5、
自觉遵守党纪政纪国法，规范自身行为，改进工作作风，做一名合格的国家机关工作人员。
承 诺
人：
年
月
日分管领导意见
签
名：
年
月
日单位审核意见
单位盖章：
年
月
日 海口市粮食局
岗位廉政风险排查防控情况报告表
姓名xx岗位储备处处长
岗位B
名称风险级别（A A、B B、C C）岗位职责、负责储备处全面工作；2、负责粮食储备、加工业务的文件材料、数据
采集、上至下达、汇总统计上报；3、对粮食储备、加工工作的进行业务指导和提供信息服务；4
、负责参与、指导和监督仓储管理、加工、制粉工程的技术改造；5、指导、检查、监督安全生产
各项规章制度和仓储管理各项制度的贯彻落实；6、承办上级交办的其他工作。廉政职责
遵纪守法，严
格遵守《廉政准则》和《公务员行为规范》，廉洁自律，不以权谋私，恪守职业
道德和社会公德，依法行政，秉公办事。序号
风险点风险表现形式防控措施1
储备粮轮换审核不按政策规定执行根据储备粮管理的相关规定，审核拟订的
轮换计划2
储备粮轮换检查汇报不实事求是反映情况根据储备粮管理的相关规定，检查储备粮轮换计划落实完成情况，检查组成员签署意见5
拟定承储指标安排不根据实际情况拟根据各储备库实际
计划定计划情况拟定计划6
储备粮监督检查不按政策规定认真检查检查储备粮数量帐实是否相符、粮食质量是否符合标准7
储备粮监督检查报告不实事求是反映情况根据现场检查结果形成报告，检查组全体成员
签署意见廉政承诺、自觉遵守《海南省省级储备粮轮换管理办法》、《海口市储备粮管理暂行办
法》、《海南省省级储备粮财务管理办法》；2、认真履行党风廉政建设岗位职责；3、
自觉遵守党纪政纪国法，规范自身行为，改进工作作风，做一名合格的国家机关工作人员
。承 诺 人：
年
月
日分管领导意见
签
名：
年
月
日单位审核意见
单位盖章：
年
月
日海口市粮食局
岗位廉政风险排查防控情况报告表
姓名xx
岗位名称法规处处长岗位风险级别（A A 、B B 、C C ）
B
岗位职责
1、负责政策法规处全面工作；2、监督本系统法律、法规、规章制度的贯
彻执行；3、负责综合性政策问题的调研工作，拟定粮食工作地方性法规和规章草案；4
、指导和承办行政复议、应诉及有关政策法规的信访工作；5、承担本系统安全保卫、综
合治理、法制教育工作；6、承办上级交办的其他工作。廉政职责
遵纪守法，严格遵守《廉
政准则》和《公务员行为规范》，廉洁自律，不以权谋私，恪守职业道德和社会
公德，依法行政，秉公办事。序号
风险点风险表现形式防控措施1
粮食流通市场执法现场检查不按政策规定认真检查严格按照检查方案确定的方法步骤进行检查2
粮食流不实事检查报
通市场执法检查报告求是反映情况告必须召开检查组全体会议讨论确定3
粮食收购专项现场检查不按政策规定认真检查严格按照检查方案确定的方法步骤进行检查4
粮食收购专项检查报告不实事求是反映情况检查报告必须召开检查
组全体会议讨论确定廉政承诺觉遵守《粮食流通管理条例》、《粮食流通监督检查暂行办法》等条例制度；
2、认真履行党风廉政建设岗位职责；3、自觉遵守党纪政纪国法，规范自身行为，改进工作作风
，做一名合格的国家机关工作人员。
承 诺 人：
年
月
日分管领导意见
签
名：
年
月
日
单位审核意见
单位盖章：
年
月
日 海口市粮食局
岗位廉政风险排查防控情况报告表
姓名xx岗位名称调控处处长
岗位风险级别（A A、B B、C C）B
岗位职责、负责购销管理处
全面工作；2、负责粮油购销、统计、价格、信息、行政审批、最低最
高库存量核定、经济合作等工作；3、负责对局属各企业的粮油购销、
统计、价格等业务工作进行指导监督、协调、服务；4、负责粮油收集
信息资料，做好粮油市场的监督、管理、调研和预测，确保粮油供应安
全；5、承办上级交办的其他工作。廉政职责
遵纪守法，严格遵守《廉政准则》和
《公务员行为规范》，廉洁自律，不以权谋私，恪守职业道德和社会公德，依法
行政，秉公办事。序号
风险点风险表现形式防控措施1
粮食收购许可资格审查不按政策规定认真审核1、公开法定必备材料2、公开办理程序3、公开办理时限
廉政承诺、自觉遵守《粮食流通管理条例》、《国家粮食流通统计制度》2、
认真履行党风廉政建设岗位职责；3、自觉遵守党纪政纪国法，规范自
身行为，改进工作作风，做一名合格的国家机关工作人员。承 诺 人：
年
月
日分管领导意见
签
名：
年
月
日单位审核意见
单位盖章：
年
月
日 海口市粮食局
岗位廉政风险排查防控情况报告表
姓名xx
岗位名称财审处处长岗位风险级别（A A 、B B 、C C ）
B
岗位职责、负责财务审计处的全面工作；2、负责对全市国有粮食企业财务工作的指导、业务培训及财会
报表汇编上报工作；3、负责对全市国有粮食企业经营活动、经济效益情况进行调查研究、分析，
向局领导汇报，当好领导参谋；4、负责国有资产的管理、仓库基础设施建设、粮食网点建设工作
；5、负责审计全市国有粮食企业贯彻执行财经纪律、政策、法令及规章制度情况；6、承办上级
交办的其他工作。廉政职责
遵纪守法，严格遵守《廉政准则》和《公务员行为规范》，廉
洁自律，不以权谋私，恪守职业道德和社会公德，依法行政，秉公办事。序号
风险点风险表现防控措施
形式1
预借经费审核价格偏离市场价格增加财审处处长审核环节2
固定资产购置复核不认真核实采购计划严格政府采购规定落实3
资产处置审核不按处置程序办事1、组织评估确定处置、报废2、资产处置符合国
有资产管理要求4
专项财务审计不按规定程序进行审计1、两人以上参加2、征求被审计人和单位意见5
企业银行资金和帐户监督检查不按财务制度办事核对账单、编制银行存款余额调节表
6
重大项目投资评估不按项目投资规程办事委托具有专业资质的机构进行评估7
重大项目投资拟定报告不实事求是反映情况依据科学评估结果拟定重大投资项目可行性报告8
大额资金使用不按党组会议决定执根据局党组的决定，
行按照财务管理制度合理安排大额资金的使用廉政承诺
1、自觉遵守《财务审计工作管理制度》；2、认真履行
党风廉政建设岗位职责；3、自觉遵守党纪政纪国法，规范自身行为，改进工作作风，做一名合格的国
家机关工作人员。承 诺 人：
年
月
日分管领导意见
签
名：
年
月
日单位审核意见
单位盖章：
年
月
日海口市粮食局
岗位廉政风险排查防控情况报告表
姓名xx
岗位名称保密员岗位风险级别（A A 、B B 、C C ）
B
岗位职责、做好印章使用管理工作；2、做好政务信息工作；3、
负责局机关重要会议、重大活动的影像图片资料收集、保管工作；4、承办上级
交办的其他工作任务。廉政职责
遵纪守法，严格遵守《廉政准则》和《公务员行为规范
》，廉洁自律，不以权谋私，恪守职业道德和社会公德，依法行政，秉公办事。
序号
风险点风险表现形式防控措施1
印章使用不经领导同意、碍于事俗人情严格按照程序办事，对未经审核、审批的用章申请不予办理
廉政承诺
1、自觉遵守《保密工作条例》；2、认真履行党风廉政建设岗位职责；3、自觉遵
守党纪政纪国法，规范自身行为，改进工作作风，做一名合格的国家机关工作人员。承
诺 人：
年
月
日分管领导意见
签
名：
年
月
日单位审核意见
单位盖章：
年
月
日
相关热词搜索： 海口市 排查 粮食局