审计部
一、审计部职责
1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施；
2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。
3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计；
4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈；
5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查；
6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训；
7、完成领导交办的其他工作。
二、审计部负责人岗位职责
1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划；
2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督；
3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督；
4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计；
5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督；
6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；
负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果；
7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查；
8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训；
9、完成领导交办的其他工作。
三、审计员岗位职责
1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作；
2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿；
按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据；
3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序，做到独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见；
4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿；
5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；
6、完成领导交办的其他工作。
审计部
一、审计部职责
1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集
团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实 施；
2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济
合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。
3、根据干部管理权限， 负责对所属企业的分支机构及分、
子公司负责人进行任期或任中经济责任审计；
4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、
性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈；
5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工
作，并对其内部审计工作质量进行检查；
合理
6、负责按照规定建立集团内部审计档案，
审计人员的业务知识培训；
7、完成领导交办的其他工作。
二、审计部负责人岗位职责
组织开展内部
1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，
及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计 工作计划；
以
2、负责审计计划和项目的实施和推进， 负责审计报告的
审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定
期组织进行检查和内部审计监督；
3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活
动等进行审计监督；
4、根据集团公司的安排， 负责组织开展领导干部任期经
济责任审计；
5、负责督促集团本部及所属企业建立、
健全完善的内部
控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督；
6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改
正审计发现的问题；
负责组织开展后续审计，监督、检查被
审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审
计结果；
7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工
作，并对内部审计工作质量进行检查；
8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训；
9、完成领导交办的其他工作。
三、审计员岗位职责
1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、
年度审
计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作；
2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉
及审计项目按规范要求编制审计工作底稿；
按规定程序和方
法收集、鉴定和整理审计证据；
3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序，做到
独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告
初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见；
4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及
审计调查报告初稿；
5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；
6、完成领导交办的其他工作。
审计监察部经理岗位职责
1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制
度。
2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和
评价。
3、按照有关法规和制度，结合集团实际，建立健全内部审计规章
制度及作业流程。
4、组织编制年度审计工作计划，提交总经理或有关会议审定，并
组织实施。
5、负责审计工作进度与质量的检查，工程审计的复核和审计报告
的签发等工作。
6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进
行审计监督。
7、
8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。 对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能
等进行监督检查，发出通报、整改要求和处罚决定。
9、负责编写年度审计工作总结，并向总经理或有关会议报告。
10、组织开展政治、业务学习，提高审计人员思想政治和业务素质。
11、完成领导交办的其他工作。
审计监察部经理岗位职责
1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。 2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。
3、按照有关法规和制度，结团实际，建立健全内部审计规章制度及作业流程。
4、组织编制年度审计工作计划，提交总经理或有关会议审定，并组织实施。
5、负责审计工作进度与质量的检查，工程审计的复核和审计报告的签发等工作。
6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。
7、8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。
对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查，发出通报、整改要求和处罚决定。
9、负责编写年度审计工作总结，并向总经理或有关会议报告。
10、组织开展政治、业务学习，提高审计人员思想政治和业务素质。 11、完成领导交办的其他工作。
黑龙江省钱道坊投资管理公司审计部经理 岗位职责
1、具体领导本部门的财务会计工作，组织协调本部门与其它部门的关系；
统筹组织公司会计核算、财务预算、财务分析和财务管理。
2、组织制定公司的财务规划开支费用定额；
根据公司的发展规划定制下一度的财务预算。
3、理顺财务管理体系，强化财务管理与监控职能；
建立健全公司财务控制体系。
4、统筹公司的税务政策方案，协调好与税务部门的关系。 5、参与公司的重大决策，并对公司重大投资项目进行分析。
6、对公司重大经济合同、营销方案进行事前财务审查分析。
7、积极参与公司资本运作管理，改善公司资产、资本结构及资产运营效率。
8、组织公司财会制度、内控制度的建立、健全与完善。 9、制定投资、融资计划，资金使用计划与安排并安排实施。
10、组织实施公司的资产、信用及经营状况的评估，提高公司的信誉。
11、办理融资业务，最大程度的获得金融机构的支持，满足公司的资金需求。
12、合理调控公司资金流的运作，提高资金的利用率。 13、对部门岗位进行管理、督导、评价。
14、对销售优惠的审核与补签工作。
15、对各部门的支持进行审核。
17、本制度解释权归总经理。
集团财务审计部经理岗位职责
集团财务经理岗位职责
房地集团财务总经理岗位职责
集团公司财会部经理岗位职责
集团财务部部长岗位职责
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