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第一章 项目基本简介
为响应推进农村产业结构战略性调整政策，计划通过流
转撂荒土地、闲山荒坡
10000亩，集中打造绿色、有机、无
公害的九叶青精品鲜花椒基地，以此模式来为农村经济发展 培育主导产业，为农民增收致富打造拳头产业，最终实现强 镇富民的终极目标。
一、项目名称
四川宣汉县新华镇万亩九叶青花椒园。
二、创建年限。
5年（2012、2013、2014、2015、2016年）。
三、项目规模
从2012年开始，到2016年建成10000亩九叶青花椒园。
四、项目投资
五年累计投资 9500万元。
五、资金筹措
国家贷款、土地入股、火锅店注资。
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六、经济效益
10000亩花椒园年总产量为
7500万公斤、年总产值为
1450万元；
一个周期（ 20年）总产量为
15000万吨、总产
值 22.5亿元。
七、运作模式
“公司
+农户”模式，流转土地，集中发展；
“火锅店
基地 +公司”模式，订单种植，集中供货；
“行业专家
+
种植能手”模式，技术精专，保证品质；
“精品
+绿色
+
有机”模 式，走中高端市场路线。
八、终极目标
优化产业结构、培育主导产业、实现强村富民。
第二章 项目市场分析
一、产品市场分析及定位 （一）、市场供需分析
1、国际出口市场。我国青花椒远销韩国、日本、东南
亚、美国等地，纽约市场价格高过
15～20美元/公斤；
东南
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1
+
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居不下，每公斤在
15元左右，仍属卖方市场。
亚地区花椒年需求量
1万吨以上，其中
75%左右都是从中国 500吨以上，保鲜青花 进口。仅日本市场年需求鲜花椒就达 椒价格达
80元/公斤。
2、国内卖方市场。国内约有三分之一的人口喜食花椒，
按4.3亿人口计算，每人每月食用 的需求量在
25克，全国每年对花椒
6—7
13万吨左右，而目前全国花椒的总产量在
万吨左右，市场缺口大，供不应求，青花椒的市场价格也高
3、重庆火锅市场。重庆菜系以麻辣著称。尤其重庆火
锅的麻辣驰名中内外。一家日均20锅规模的“鲜椒锅”火锅店，每月青花椒的用量在250公斤以上。同时由于一次性
锅底的推行以及小天鹅、秦妈、苏大姐、德庄等火锅店连锁规模的扩大，对花椒的需求量猛增，纷纷寻求建立自己的花椒基地。
（二）、市场定位及客户锁定
本产品将以重庆火锅市场为主打市场，以重庆火锅名店为目标客户。打绿色、
近年重庆火锅市场对花椒的年需求总量以
递增，目前对花椒的年需求总量为 6的比例计算，则需要
15—20%速度
1.5万吨，按干鲜
5万吨左右的鲜花椒，
1：3.有机、精品牌，走中高端市场路线。
（三）、产品市场份额预测
10000亩花椒
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园年产量 场空间较大。
7500吨鲜花椒，预计市场占有份额为
15%左右。市
二、产品竞争对手分析
（一）、竞争对手的概况
重庆市的花椒主要集中在全国花椒之乡——江津。江津
花椒创造了“四个最”。一是面积最大。花椒基地面积已达 50万亩。二是产量最高。鲜椒亩产高达
最响。被誉为“中国花椒之乡”。四是科技含量最高。江津 的花椒基地属于同品质产品竞争对手。
（二）、竞争对手的优劣势
江津的花椒基地也面临老区品种退化，面大栽培管理粗
放等问题。而本项目则走差异化种植之路，用最新的技术、最新的品种集约化种植，发展绿色、有机、无公害花椒，从 产品品质上超越对手。
1612斤。三是品牌
三、创建项目SWOT分析
(一)、创建项目优势
1、适宜的气候条件。新华镇耕地总面积
地3.6万亩，能够保证万亩花椒园项目用地。当地属亚热带 湿润润风气候区，年平均气温 1311小时，降雨量
18.3℃，无霜期
950-1400mm。气候温和，四季分明，冬
318天，日照 2.5万亩、耕
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冷而少雨，夏热而多伏旱，春早冷暖多变，秋凉多绵雨，随 海拔高度变化，立体气候明显，光热水土自然条件适合九叶 青花椒成活生长。
2、独特的区位优势。董家镇地处丰都、垫江、忠县三县交界之地，是丰都长江北岸边陲的集贸强镇，规划建设中的边陲农产品交易市场将进一步提升其区位优势。正在施工
建设中的董新路（丰都董家—忠县新立），有望2010年3月竣工通车，届时董家镇可以直接进入垫忠高速、渝宜高速，驱车2小时可达重庆主城。便于成熟的鲜花椒及时进入市场。
（二）、项目创建劣势
1、土地集中流转费周折。董家镇有耕地
2.5万亩，林
地 3.6万亩，闲臵、或者未被高效利用大量土地分散在各处，目前要动员农户把分散的土地流转到一起，需要下功夫做群众的工作。
2、培育管护技术待精通。因为当地村民一直以种植水稻、玉米等传统作物为主，没有花椒栽植，尤其没有绿色、有机九叶青花椒的栽植经验。需要精选种植能手，对其进行强化培训。
（三）、项目创建机会
1、产业结构亟需调整。当前农业发展进入一个新的时
期，农业和农村产业结构不合理、农业整体效益不高等问题，
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2、强力的政策支撑。
2008年10月12日中国共产党第 已成为制约农业和农村经济发展的主要问题。推进农业战略 性调整，已成为现阶段农业和农村工作的中心。
十七届中央委员会第三次全体会议通过的《共中央关于推进 农村改革发展若干重大问题的决定》明确指出：要加强土地 承包经营权流转管理和服务，建立健全土地承包经营权流转 市场，按照依法自愿有偿原则，允许农民以转包、出租、互 换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种 形式的适度规模经营。同时提出要以市场需求为导向，支持 发展绿色食品和有机食品。
（四）、项目创建威胁
1、融资难度大。该项目总投资需要
家贴息贷款有一定的难度，对项目规模和进度有影响。但是 看好农户以土地入股和名火锅店投资建立花椒基地这两种 融资模式。
2、花椒病虫害。九叶青花椒容易发生锈病、烟煤病，同时易遭受虎天牛、跳甲虫、瘿蚊、红蜘蛛、尺蠖、黄凤蝶 等害虫的袭击。若防控不当，对花椒的产量和品质都有不利 影响。
3、不可抗因素。九叶青花椒一般在
在这期间一旦气候异常，若有强风强降雨甚至冰雹天气，或 者过度高温干旱天气，对花椒的成熟极为不利。
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9500万元，贷到国7～9月果实成熟，
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四、新产品发展趋势
随着人民群众生活水平的提高，绿色、无公害食品已经
成为食品行业的新宠。花椒这一人们饮食中不可或缺的调味 品，尤其是重庆火锅的不可或缺佐料，也逐渐走上了绿色、有机的发展道路。各地纷纷加快了绿色花椒基地建设步伐。
因此培育精品九叶青鲜花椒是花椒产业的发展趋势。
第三章 产品分析及营销战略
一、产品定位及分析 （一）、产品定位
优质绿色有机的九叶青精品鲜花椒。
（二）、产品分析
1、产品概况。九叶青花椒为椒叶青花椒的一个栽培变
种，属于芸香科花椒属植物， 树高3m～6m，3～4月开花，专业资料整理
7～
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9 月果实成熟。其加工性很强，可加工制成调味品、医药保 健、日用化工三大系列近
20个产品。
2、产品品质。九叶青花椒在花椒品系中是最具竞争力
的品种，以果实清香、麻味纯正而著称，皮厚，色青，是无公害的绿色产品。经西南农业大学检测：九叶青花椒含有人体所需的维生素C、铜、铁、锌、锰、硒等多种微量元素，
（三）、产品优势
九叶青花椒作为高档调味品，全国有
欢食用，按人均消费100克计算，每年全国用量在 以上，再加之花椒油、医用、工业用等，所需花椒
1/5以上的人口喜
2.6万吨 170吨左 花椒和花椒籽的含油量分别是
10.73%和27.6%，出油率分别
是 10.47%和24.7%。健脾强胃，驱风除湿，中医入药，对慢性胃炎有显著疗效。
右。目前我国花椒主要产区四川、重庆、云南、陕西、甘肃、山西等省不足1万吨，特别是深度开发其系列产品，市场更是供不应求，开发前景非常乐观。
花椒在重庆市场上的价格每公斤在
15元左右。
二、产品价格拟定
通过成本利润比例、市场比较综合分析，优质九叶青鲜
三、产品技术保障
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寻找有资质的农业技术培训机构，对种植农户进行定期
培训，让其精通花椒种植、管护全套技术；
在技术顾问的统 一指导下，实行包花椒树、包花椒地到管护人的管护制度， 实行严格的考核评估机制，确保管护良好；
为每颗花椒树建 立成长档案，随时监控其成长状况；
有机产品标准进行种植。
严格按照有机、无公害、
四、产品营销推广
本基地的花椒主要是销往重庆，为重庆的中高档火锅名店供应佐料。将通过如 下三种策略进行营销推广。
（一）、网络营销。互联网已成为当今最为快捷、实惠的推销手段，本基地将借助阿里巴巴等电子商务网站，开辟专门的操作平台，进行产品推广营销。
（二）、基地营销。因为重庆中高档火锅名店在不断扩容，其对鲜花椒的需求 量不断递增，为保证其有稳定的佐料
来源，寻求和小天鹅、秦妈、苏大姐、德庄等火锅名店合作，为其打造花椒基地，实行公司
订单生产销售模式。
（三）、反季营销。因为九叶青鲜花椒属于花椒中的早
熟品种，本项目计划通过建立冻库保鲜，在青花椒淡季上市，物以稀为贵。
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第五章
项目实施团队及措施
一、项目实施团队
由大户牵头，和各村委会联手，聘请一位专业的技术顾
问，筛选500名种植能手，成立“丰都县三鲜花椒股份有限 责任公司”，进行具体实施。
二、组织人事拟定
该公司设董事会，下设董事长，下设总经理，下设内务
总监、营销总监和技术总监，技术总监下设
5个技术组，每组设组长
1名，管护技术员
99名。
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三、企业文化
（一）、公司宗旨 立足三农
服务三农
（二）、企业文化 团结务实
开拓创新
四、具体操作模式
分五年流转农户土地、撂荒土地 10000亩，集中发展优质精品的九叶青花椒。从流转土地之日至花椒正式挂果前， 以每年每亩土地
1000元的价格征地。花椒树进入挂果旺盛
期，若农户愿意以土地入股，所产生的效益与农户二一添作
五，同时坚持每年每亩 1000元的保底制度，力求确保农民
效益最大化。
第六章 项目投资估算及融资
一、投资估算
五年完成创建花椒园项目任务，所需资金主要由土地
费、苗木费、劳务费、肥料肥等费用组成，五年共需 万。
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9500
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（一）、土地费。每年每亩土地以
分五年年完成 0 万。
年度 2010 2011 2012 2013 2014
（二）、苗木费。以每亩栽植
数量（亩） 2000 4000 6000 8000 10000
合计
价格（元/亩） 1000
金额（万元） 200 400 600 800 1000 3000
200株计算，每株
200万元。
价格（元/株） 1
金额（万元） 40 40 40 40 40 200
1元，
1000元租金流转，
300
10000亩流转任务，五年需要共付土地费
10000亩需栽200万株，共计 年度 2010 2011 2012 2013 2014 合计
数量（株） 400000 400000 400000 400000 400000 2000000 （三）、肥料费。以每亩每年需要100元的肥料费计算，
价格（元/亩）
金额（万元） 五年共需要肥料费300万元。
年度
亩
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2010 2011 2012 2013 2014
（四）、管护费。以每 20亩请一名管护人员计算，每
人每年3万元工资，五年共需 年度 2010 2011 2012 2013 2014
序号
项目 （五）、其他费用。每年流动资金
500万元；
专业顾问聘请费每年 元；
策划营销费、考察学习等费每年
总计 1500 万元。
9500
花椒园总投资一览表（万元）
2010 2011 2012
100万元，五年共计
100万元，五年共计
100万，共计500万元。
500万
需管护人员（人） 100 200 300 400 500
合计 4500万元。
工资（万元） 3
金额（万元） 300 600 900 1200 1500 4500
2000 4000 6000 8000 10000
合计 100
20 40 60 80 100 300
2013
2014
合计
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1 2 3 4 5
土地费 苗子费 肥料费 管护费 其他费 合计
200 40 20 300 300 860
400 40 40 600 300 1380
600 40 60 900 300 1900
800 40 80 1200 300 2420
1000 40 100 1500 300 2940
3000 200 300 4500 1500 9500
二、项目融资方案
（一）、引导农户以土地入股参与亩产效益对半分红，
争取征得
60%的入股土地，折合现金可融资
1800万元。
（二）、项目资金主要来源，计划寻求有意向打造花椒
基地的名火锅店，争取与其合作，让其提前注资投产。、
（三）、争取国家惠农贴息贷款
3000万元。
三、对投资方的回报
对以土地入股的农户，从花椒正式开始挂果起，亩产效
益的50%归农户；
对提前注资合作建立基地的火锅店，优先 保证其花椒用量需求；
关于国家贴息的贷款，分十年分批还 清。
第七章 项目财务预测
一、项目创建进度。
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分五年完成创建
10000亩的目标。
（一）、2010年。完成2000亩花椒栽植任务。
（二）、2011年。完成2000亩花椒栽植任务。
（三）、2012年。完成2000亩花椒栽植任务。
（四）、2013年。完成2000亩花椒栽植任务。
（五）、2014年。完成2000亩花椒栽植任务。
二、年度销售收入预测
九叶青花椒生长快，结果早，产量高，栽植三年后正式
进入盛产期，可持续盛产 15-20
年度 2013 2014 2015 2016 2017至 2032
年，生长寿命约
30-40年。
750公斤鲜椒、每公斤1
750万公斤、年销售
15000万吨、周期 以20年为一个生产周期、
5元计算。10000亩花椒园年总产量为 总收入为 销售总收入
每亩年产
11450万元，一个周期总产量为
22.5亿元。
周期内年度销售收入明细表
投产（亩）总产量（万公斤） 2000 4000 6000 8000 10000
150 300 450 600 750*16年
价格（元） 15
收益（万） 2250 4500 6750 9000 11250*16年
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2033 2034 2035 2036 合计
8000 6000 4000 2000
600 450 300 150 15000
9000 6750 4500 2250 225000
三、年度盈利状况预测
相关计算指标同上，周期总投入达
25000万，可盈利151060万元。
年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017至2032 2033 2034 2035
投入（万）产出（万） 860 1380 1900 2420 2940 2900 2900 2900*16 2400 1880 1340
0 0 0 2250 4500 6750 9000 11250*16年 9000 6750 4500
73940万，总产出2
盈利（万） -860 -1380 -1900 -1700 1600 3850 6100 133600 6620 4890 3160
2000
备注
亩投产
开始盈利
10000亩 8000 6000 4000
亩 亩 亩
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2036 合计
820 73940
2250 225000
1330 151060
2000亩
第八章 项目效益分析及评估
一、经济效益
九叶青花椒有很好的投资回报和经济效益。生长快，结果早，产量高，栽植三年后正式进入盛产期，可持续盛产 5-20年，生长寿命约
30-40年。以20年为一个生产周期、
每亩年产750公斤鲜椒计算。10000亩花椒园年总产量为 00 万公斤、年总产值为 11450万元，一个周期总产量为 00 万吨、周期总产值
22.5亿元。
二、社会效益
通过流转土地集中发展花椒的模式，可以推进农村农业产业结构的战略性调整，能够为当地农民培育增收的拳头产 业；
同时能够把部分青壮年农民从土地的束缚中解脱出来， 既可以在外务工挣钱， 又有家中土地流转分红；
园还能够为当地解决 500人的就业机会，一年可以就地创造
劳务经济
1500万元。
三、生态效益
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亩花椒1
75 150
1000
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通过土地的流转，可以提高撂荒土地的利用。集中发展
青花椒可以有效对接“森林重庆”工程建设。同时花椒树具 有绿化环境、保持水土、增加森林覆盖率、净化空气、保持 生态平衡等功效，可以实现农村农业可持续发展的效益。
结论
当地没有主导的强村富民产业，当前农业产业结构亟需
战略性调整，当下国家鼓励土地流转发展规模产业。而目前 的国际、国内、川渝的花椒市场是总需求大于总供给，国内
市场缺口
6万吨。尤其是重庆火锅店对花椒的需求以年
—20%的速度递增。青花椒除了有市场需求，还有良好的生态、社会、经济效益。一万年太久，必须立即行动。为了培育强村的骨干产业、为了打造富民的拳头产业，为了实现强村富民的终极目标。
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花椒种植项目可行性研究报告
第一章
项目概况
一、编制依据
1、《xxx县国民经济及社会发展十三五规划》；
2、《投资项目可行性研究方法》；
3、其他政策法规。
二、项目简况
1、项目名称：xxx县XX镇花椒种植项目
2、项目地点：xxx县XX镇XX村
3、建设性质：新建
4、合作方式：独资
5、建设期：3年
6、项目总投资：50万元
7、资金来源：自筹
三、编制人员：
四、项目简介
花椒为芸香科落叶灌木或小乔木蜀椒的果实，果皮名为椒红，被誉为“八大调味品”之一，是家庭常用烹饪调料和中药配料。花椒是我国栽培历史悠久，分布很广泛的香料油料树种，种植面积和产量以及花椒品种居世界首位，占有绝对的优势。花椒具有生长快，结果丰、收益大，用途广，栽培管理简便，适应性强，根系发达，能保持水土等优点。花椒一年生长可达一米以上，经营管理好的椒树第三年可开花结果，投产第3-4年以后可进入丰产期。花椒属高附加值农产品，
种花椒见效快，三年挂果，四年投产，这是其它经济作物难以达到的，同时花椒栽培管理简单、粗放，在荒山荒地上都能获得高产，不与粮食争地，是西部广大贫困地区的好项目。
第二章
项目提出的依据
XX镇位于XX省南缘中部，隶属于XX自治州xxx县，XX镇位于xxx县西南边陲，建并撤时由XX、XX、X三片合并而成，东西长17.75Km，南北宽18.05Km，总面积195.30
Km。东北与X、西北与XX县XX乡，南面与西部分别与X的X乡为邻。距县城92公里，离省城X126公里，有xxx至X公路穿越全境，往南与XX等地，交通便利。全镇辖10个村，138个村民组。总面积192平方公里，2007年底全镇总户数6543户，总人口28750人，从业人员16576人，外出务工人员4740人。
xxx县XX镇位于东经X，北纬X，县境西南部，海拔830m，处于中亚热带季风湿润气候区，冬无严寒，夏无酷暑，热量丰富，雨量充沛，年平均气温17摄氏度，无霜期长达300多天，年降雨量1240mm。
该项目拟建于xxx县XX镇XX村。该村闲置荒山荒坡多，取水便利，为花椒业的发展提供了广阔的空间。国家还出台了对发展花椒的扶持政策优惠。国家退耕还林政策中把花椒列为经济林树种，因此发展良种花椒特色产业极具市场潜力。通过对花椒产业的分析，利用自身的资源优势，通过引进先进的种苗、规模化种植，可推动资源优势向经济优势的转化。
2
第二章
市场分析
花椒的经济用途极其广泛：一是我国人民普遍食用的调味佳品；
二是香精原料，素有
“
香精之本
”
的美誉，可以从果皮中蒸馏提取香精，作为食品香料和香料原料；
三是可入药，《本草纲目》对其有详尽的叙述；
四是可提取油脂，花椒种子含油率达
25%
－
30%
，可食用也可工业用。据统计，目前全国年产花椒大约在6万吨左右，而实际需求量为12.5万吨，目前全国花椒需求量还在以每年15～20%的速度递增，随着人民生活的不断提高，饮食习惯的改变，市场对花椒的需求量较大，价格逐年提高，市场空间非常广阔。
第三章
项目建设的条件
一、资源条件
1、花椒的习性：
(1)花椒为喜温树种，生长发育期间都需较高的温度。据试验1
年生的花椒苗当温度降至-18℃时，枝条即受冻害，15年生以上的大树可抗-25℃的低温。在山地阳坡土层浅，昼夜温差大的地方，易发生冻害。(2)
花椒较耐干旱。一般在年降水量600毫米左右的地方，均可生长良好，大量结实。遇较干旱的气候，叶便发生萎焉，若短期内遇雨后，仍能恢复生长。（3）最不耐涝。花椒生长需要大量的氧气，短期积水或洪水冲淤都能使花椒树因缺氧而死亡。（4）最忌暴风。
因此，山顶、风口、阴寒地区不宜栽植。对土壤适应性较强，尤喜深厚肥沃、湿润的沙质壤土；
对土壤酸碱度要求不严，在中性或酸性土壤上生长良好，在山地钙质壤土上，生长更好。在沙质土和粘重土壤中生长不良。（5）喜光性较强。在荫蔽条件下，生长、结实均较差。
2、花椒种植最佳环境
据调查：花椒对土壤的适应性很强，除极粘重的土壤和粗沙地、沼泽地、盐碱地外，一般的沙土、轻壤土、轻粘土均可栽培。花椒在土壤PH值这6.5-8.0的范围内都能栽植，但以PH值在7.0-7.5的范围内生长结果为最好。花椒喜钙，在石灰岩地上生长特别好。因此，种植花椒应选择排水良好的坡耕地与沿河沙质壤土地，忌选择排水不良的平地、洼地。在年均温度10～20
℃，阵水量400～600
mm，年日照时数1000～2000小时的地区,年降雨量800～1500mm，海拔400－900
m的地区。
3、项目地环境
xxx县XX镇属内陆高原，海拔830m，处于中亚热带季风湿润气候区，年平均气温17摄氏度，无霜期长达300多天，年降雨量1240mm。全镇山地为喀斯特地貌，山地含钙高，土壤为自然土壤，以黄壤土为主，土壤PH值为（待查）。按以上条件两相对照，XX镇除个别地区外，均为花椒适宜栽培区。
二、交通运输条件
XX镇XXXXXXXX，交通便利。该项目所在地为XX镇XX村路边，距离XX镇仅仅10分钟车程，交通便利。成品可直接采用货车转运，交通运输十分便利。也可由罗甸直接走水路进入珠三角地区，运输成本更低。
三、水电供应
该项目用电量不大，大部分所需用电均为照明用电和破碎机用电（如破碎机耗电过大，可用手工操作），目前XX村通电情况正常，项目点可直接牵接，即可满足项目基本用电。对用电量较大的花椒烘干机、筛选机均可在XX镇完成，电力价格低廉。
四、劳动力资源
镇内2007年底全镇总户数6543户，总人口28750人，从业人员16576人，外出务工人员4740人。有剩余劳动力7434人，可满足该项目需要的劳动力。
第四章
品种选择和种植规模设想
一、品种选择
根据项目点的气候、土壤情况，项目初步所种植花椒以贞丰顶坛花椒为主，以当地七叶本地椒和重庆江津九叶青为辅进行试种。
二、苗木质量要求与技术处理
栽植的花椒应选用一级苗木，要求苗木侧根与须根发达，苗木地径在0.6cm以上，未失水。栽植前应对过长苗木根系进行修剪，并用黄泥浆根；
每亩种植树苗110棵。
三、项目实施流程
实施流程：租地→外出考察→基础设施建设→招工→整地、挖坑、囤肥→购苗→定植→日常管护（除草、追肥、灌溉、整形修剪、病虫防治）→采收贮藏→销售。
四、种植规模设想和人员聘请
项目种植规模200亩；
项目建成后需管理人员1人，技术人员1名，长期工人2人。临时聘请整地、采摘工人20余人。
第五章
投资与估算
总投资501.4万元。其中：土建工程253.4万元；
主要设备、辅助设施24万元；
流动资金214万元；
其他费用10万元。
一、项目计算期
项目计算期为二十年，建设期三年，生产期十六年。初产期期第
四、五年产出负荷为50％，第六年后产出负荷为100％，进入盛产期。
二、项目资金计划
（一）场地租赁（20XX年完成）
200亩荒山20年租用费用10万元。
（二）基础设施投入（20XX年完成）
1、接水：0.5万元
2、通电：0.3万元
3、修山坡便道：0.5万元
4、房屋：住宿用房4间（15平方）、厨房一间（15平方）、卫生间一间（15平方）、仓库一间（30平方）；
以上房屋共120平方×0.05万元＝6万元
以上基础设施投入共：7.3万元
（三）项目种植费用
（1）清理及整地费：每亩100元
（2）苗木定植费：每亩60元；
（3）苗木费：每株0.5元，每亩110棵（采用1－2年生苗，苗高80cm以上，根部粗0.5cm以上，芽饱满，主侧根完整，须根较多），共55元;
每亩投资估算为215元。
（四）肥料：每亩250元。
人畜粪尿费：每亩人畜粪尿1500公斤约50元；
尿素零售价2元/公斤（2000元/吨），每亩需25公斤，约20元；
普钙零售价0.9元/公斤（900元/吨）每亩需55公斤，约49.5元。
（五）项目管护费用
项目实施后需常规管理人员2人，管护人员2人（按开发亩数定员），费用按600元/每人/100亩/月计算。
三、项目年度投资计划
1、项目第一年（20XX年）：完成项目场地1000亩租赁；
完成基础设施投入；
完成项目种植150亩；
完成项目种植区150亩管护（管理人员两名、管护人员三名）。
费用支出＝1000亩场地租赁（10万元）＋基础设施建设费（7.3万元）＋150亩项目种植费用（11.175万元）＋项目管护费（4.56万元）＝33.035万元。
2、项目第二年（20XX年）：完成项目种植350亩；
完成项目种植区500亩管护（管理人员两名、管护人员十名）。
费用支出＝350亩项目种植费用（26.075万元）＋项目管护费（9.6万元）＝35.675万元。
3、项目第三年（20XX年）：完成项目种植500亩；
完成项目种植区1000亩管护（管理人员两名、管护人员二十名）。
费用支出＝500亩项目种植施肥费用（37.25万元）＋项目管护费
（16.8万元）＝54.05万元。
4、项目第四年以后（2XX――2029年）
完成项目种植区1000亩管护（管理人员两名、管护人员二十名）。
费用支出＝16.8万元（项目管护费）+20万元(200元
/肥料、农药费/每亩)＝36.8万元。
前三年项目总投入：33.035万元＋35.675万元＋54.05万元＝122.76万元,
第四年以后每年费用36.8万元。
第六章
项目经济效益和社会效益分析
一、经济效益指标分析
1、第四、五年（初产期）每亩收入：16公斤（亩产）×40元/公斤（批发价）－128元（采摘费）＝512元。（鲜花椒亩产可达64公斤，可制成干花椒16公斤,批发价格在40元/公斤；
每公斤鲜花椒采摘费用2元）
2、第六年（盛产期）每亩收入：25公斤（亩产）×40元/公斤（批发价）－200元（采摘费）＝800元。（湿花椒亩产可达到100公斤，可制成干花椒25公斤,批发价格在40元/公斤；
每公斤鲜花椒采摘费用2元）
3、投资回收期计算：
（1）前三年项目总投资122.76万元；
前三年项目收入0元；
前三年项目总收益：－122.76万元；
（2）前四年项目总投资：122.76万元（前三年项目总投资）＋36.8万元（第四年项目支出）＝159.56万元；
前四年项目收入：150亩×512元（初产期亩产值）＝7.68万元；
前四年项目总收益：－151.88万元；
（3）前五年项目总投资：159.56万元（前四年项目总投资）＋36.8万元（第五年项目支出）＝196.36万元；
前五年项目收入＝7.68万元（前四年项目收入）＋25.6万元（前四年项目收入500亩×512元）＝33.28万元；
项目总收益：－163.08万元；
（4）前六年项目总投资：196.36万元（前五年项目总投资）＋36.8万元（第六年项目支出）＝233.16万元；
前六年项目收入＝33.28万元（前五年项目收入）＋25.6万元（前六年项目收入500亩×512元）＝33.28万元；
项目总收益：－199.88万元；
（5）前七年项目总投资：233.16万元（前六年项目总投资）＋36.8万元（第七年项目支出）＝万元；
前六年项目收入＝33.28万元（前五年项目收入）＋25.6万元（前六年项目收入500亩×512元）＝33.28万元；
项目总收益：－199.88万元；
二、社会效益分析
花椒特色产业建设项目，对大山快速度调整产业结构，打造优势农品，跨越式发展区域经济将起到有力的推动作用，将成为实现农民增收的支柱产业。
3.3生态效益
花椒根系发达，有极强的固土保水能力，有利于减少水土流失、保护和改善生态环境，成林后可起到减少土壤侵蚀和水土流失的作用。
第七章
结论和建议
xxx县荒山资源丰富，劳动力廉价。项目拟建地交通便利，电力供应有保障，具备了发展花椒的各种优势，产品所需的原料，本县均可供应，充分利用了本地资源，使资源优势转化为生产优势、商品优势。
新建花椒种植，能带动运输、服务、种植业的发展，就业辐射面大。产品覆盖黔南州各县，可充分满足市场需要，从整个XX省和黔南州情况看，前景是广阔的，发展该产业势在必行，必将取得良好的经济和社会效益。
花椒买卖合同
甲方（卖方）：乙方（买方）：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条花椒的基本情况 甲方向乙方提供花椒公斤，
第二条价格
1．双方约定按以下第项执行：
（1）价格按交（提）货日同品种花椒市场价格%执行。
（2）双方约定价格：元/公斤。
2．价格不得低于保护价元/公斤。
第三条付款方式及期限
1．合同签订后，买方支付定金元；
卖方交货后，买方当场支付货款,定金抵作货款。
第四条 交货方式及期限
双方约定按以下第项执行：
1．合同签订后，在签约地点当场交货。
2．卖方于年月日送货到指定地点，运费元由方承担。
3．买方于年月日到指定地点提货。
4．其他方式：。
第五条质量标准
□有机食品标准□绿色食品标准□无公害食品标准□兰州市无公害
花椒质量标准□约定标准。
第六条验收
1．买方应在花椒交付当日对花椒进行验收（农药残留的检测除外）。
2．买方对花椒农药残留进行抽检，检测结果不合格，且卖方无异议
的，买方可予以退还。卖方对检测结果有异议，以权威检测机构出具
的检验结果为准。
3．其他验收内容
第七条违约责任
1．交付的花椒不符合第
一、五条约定的，买方有权要求减少价款、
补足数量、换货或退货。
2．一方迟延交货或支付货款的，每日按照迟延部分价款的%向对
方支付违约金。迟延超过日的，对方有权解除合同并要求迟延方
赔偿损失。
3．其他违约责任。
第八条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商或申请调解解
决；
协商或调解不成的，按下列种方式解决：
1．提交兰州仲裁委员会仲裁；
2．依法向人民法院起诉。
第九条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同正本一式份，买卖双方各执份，具有同等法律效力。
第十条其他约定事项：。
甲方（签字）：乙方（签字盖章）
身份证号：身份证号：
年月日年月日
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