保安部职责范围及各岗位职责
保安部职责范围
一、协助公安部门做好治安防范和消防安全管理工作，实行24小时全天候巡查制度，维护小区住户的生命、财产安全。
二、加强对外来人员进出的管理，禁止各类闲杂人员、流动商贩等进入小区。
三、负责小区车辆的疏导和管理工作，维护小区内道路通畅和车辆安全。
保安队长岗位职责
一、负责部门职责范围内各项工作的计划组织、监督、落实工作，对部门工作负责。
二、负责制订小区内安全防范、车辆管理、消防管理等计划方案，制订各项日常事件和紧急突发事件处理预案，并在实际工作中监督落实。
三、参与重大治安事件和复杂矛盾的处置协调工作。
四、与驻区公安部门保持良好沟通和协调关系，协助公安部门做好小区内的社会治安综合治理工作。
五、负责部门员工的岗位业务培训和工作考核。 保安员岗位职责
一、严格按照保安部有关操作规范，完成分管区域的安全防范和秩序维护工作。
二、全面熟悉分管区域内楼宇、通道、消防栓、技防设施、安防重点部位等的分布情况，熟悉小区日常进出车辆和人员情况，理解掌握处理日常事件的原则及相关方式，巡查执勤中及时发现并处理各类不安全隐患、苗头或现象。
三、负责小区日常车辆疏导工作，保持小区内交通的通畅。
四、严格执行上岗期间有关工作标准、行为举止、仪容仪表方面的各项规定。
保安部规章制度 交接班制度
一、交接班在规定换班前10分钟开始。由队长主持班前班后会，安排和总结当班工作。
二、交接班时根据责任区域及内容，交接双方当面核查，无特殊情况，交接班时间不超过15分钟；
接班人员发现问题及时向本班领班汇报；
交岗人员未接到通知前不得离开岗位。
三、交班人员把需要在值班中继续注意或处理的问题以及警械器具等装备向接班人员交代清楚，在交接班记录本上记下交接时间并签名确认。
四、交接班时出现或发现问题，由双方领班共同处理，任何一方不得推诿回避，处理完毕后及时向主管汇报。交班后出现或发现问题，由接班人员负责。
五、接班人员未到，交班人员不得下班；
若接班人员未到而交班人员已下班，期间发生的问题，由双方共同负责。
六、交接班记录填写清楚准确，全部交接完毕由交班和接班领班共同签字确认。 门卫岗制度
一、门岗保安员按《交接班制度》提前10分钟交接班，交接完毕后上下岗。
二、做好来访人员及车辆进出登记工作。
三、对任何来访人员都应言语文明，态度平和，认真接待登记，做好解释和引导工作。
四、登记时请对方出示有效证件，包括身份证、驾驶证、军官证、户口本、护照等，遇特殊情况，须通知领班带领访客至客户服务中心联系业主。
五、劝阻无关人员及未经批准的商贩进入小区；
对可疑人员及时通知领班及各巡逻岗跟踪观察。
六、对邮件、报刊的收发按《邮件管理制度》执行。
七、主动为需要帮助的业主提供适当的方便与服务。
八、保持门岗周围环境的卫生整洁，配置物品摆放按相关规定要求摆放整齐，不得放置与工作无关的物品；
无关人员不得进入门卫房。
巡逻岗制度
一、严格遵守保安员仪容仪表、行为举止等方面的规定。
二、执勤人员根据每月排班表规定的区域及路线实施24小时不间断巡查。
三、巡逻岗保安员交换使用往返式、交叉式、循环式等巡逻方式执勤。
四、结合运用“看、听、闻、问”等方式，关注一切可疑人员、气味、声响等，发现或接报各种问题应及时解决或报告领班，不得拖延、借故回避、视而不见。
五、引导机动车辆按规定路线行驶，有序停放。
六、检查消防、公共设施设备的完好情况，发现问题及时解决或报告。
七、维持公共环境的整洁和公共秩序的有序。
八、接到治安、消防或住户求助等突发事件，三分钟内赶到现场，了解情况，按《突发事件处理制度》及《突发事件处理规程》处理。
九、对巡逻过程中的大小事件及时记录备案，以便查阅。 消防管理制度
一、建立以保安部全体员工为主的义务消防队伍；
牢固树立以防为主、防消结合的宗旨。
二、保安部队长负责制定义务消防员培训计划，各班组领班协助定期、分批对义务消防员进行消防培训，重点掌握各种消防器材操作技能。
三、对管辖区内的消防器材定期检查，并做好记录。
四、保持消防标识、消防设施完好及消防通道畅通。
五、发现火警，能自己扑灭的，立即采取措施，根据火警的性质，就近使用水或灭火器材进行扑救；
靠自身力量无法控制的，应立即拨打119或110报警，同时组织义务消防员进行救火、救护工作；
保护现场，协助公安、消防部门查明原因，处理善后。
邮件管理制度
一、邮件收发员对送达的邮件认真核对查看，发现破损或开口的邮件，登记后由邮政投递员签字认可后方可收下。
二、按“谁收件谁登记”的责任要求，登记收件数量、日期、件名并签名；
对收件地点不详的，经检查确无此人的一律拒收。
三、对字迹不清、地址不确等邮件及时交客户服务中心核实，确认无误后方可投递，否则由收件人签名及注明日期后退还邮政投递员。
四、任何情况、任何人不得私拆住户邮件，不得私揭住户信件邮票。
保安部设备使用制度
一、对讲机、电筒等安护使用设备均为公司财产，使用人必须爱护设备，按各种设备操作要求规范操作，并不得作为其它用途。
二、各种器材安排专人管理（领班），不得私使用。
三、对讲机只供工作执勤时使用，要求使用规定的频道，不得在对讲机中说与工作无关的话题。
四、妥善保管各自使用的器材、设备，在指定位置及时充电；
雨天使用安护器材、设备应做好防护工作，确保正常使用。
五、各种器材设备如有损坏应及时汇报，送到相关部门修理，不得私自拆修，不得拖延，以免影响正常工作。 突发事件处理制度
一、熟悉各种报警急救电话，遇突发事件，按《突发事件处理规程》处理。
二、遇突发事件，接报保安员必须3分钟内赶到现场，沉着、冷静，视情况报警或及时上报。
三、处理各种突发事件时，积极主动，不得推诿、回避、临阵脱逃。
四、反应迅速，及时向住户和危难者提供应急支助。
五、保护现场，维护周边秩序，直至相关部门到达。
六、积极配合相关部门做好现场保护和调查工作。
七、原地待命的保安员严守各自岗位，加强对各自区域内流动人员的盘查，以防坏人伺机作案。
八、保安主管对突发事件全过程详细记录，上报上级领导，并向全体保安员通报总结。
保安护服务规程与标准
一、保安人员仪容仪表、言行举止
本岗位形象总体要求：着装整洁，站姿端正，仪态严谨，表情庄敬，步履稳重，目光有神，操作规范，严肃风纪。
1、仪容仪表要点
（1）讲究个人卫生，每天刷牙，饭后漱口，保持口腔清洁；
常理发、修面、勤剪指甲；
头发常洗，梳理整齐；
男性头发前不遮眉侧不盖耳，发脚不得盖过后衣领；
内外衣要保持整齐、清洁，衣领、袖口干净。
（2）上班期间及参加重要会议、大型集体活动、要求着制服时，必须按规定穿着公司统一制式的保安服装；
制服保持整齐、挺刮、清洁；
衣领、袖口洗涤干净；
衬衫下摆塞在裤腰内，系好领带；
帽徽、肩章、大盖帽保持端正；
制服袋扣、领扣、衬衫袖扣必须扣好，工作牌端正佩戴在制服左前胸口袋盖上沿，右侧与右袋缝平齐；
门岗保安员对讲机统一佩在腰间皮带左后侧，巡逻岗保安员对讲机和巡查记录板夹放在自行车篓内；
耳机塞在左耳，话筒别在外衣左领上。
（3）不留怪异发式、染黑色以外的头发；
不得纹身、蓄胡须、留长指甲、染指甲；
女性头饰不宜过大、过多。上班前不饮酒、不吃刺激性及异味食物；
上班前、下班后，不得穿拖鞋、背心及短裤进入小区。衣服袖口和裤管不翻卷；
内外衣口袋内不得放过多东西，如香烟、打火机、火柴等；
腰间皮带上除对讲机外不得挂其他挂件；
穿大衣不得披在肩上；
严禁制服、便服混穿或将制服穿离保安区域（特殊情况需经批准）。除因工作需要外，不得佩戴有色眼镜。
2、言行举止要点
（1）站、坐姿态端正，肩平、头正、收腹，跨立时，两手后背于腰带处，左手握右手腕，右手手指并拢并自然弯曲，手心向后；
立正时双手下垂，手指自然并拢，双手中指贴在裤的齐缝中间；
行走迅速，靠边而行；
上身挺直，步伐稳重，双臂自然摆动；
与客人迎面相遇应主动避让并点头问好；
使用礼貌用语、普通话；
遇客户询问，耐心仔细地回答；
与人交流，保持眼神与对方接触；
为对方指路应五指并拢指示方向，指向明确；
骑车巡逻时，眼睛注视前方，兼顾左右，随手捡拾周围垃圾；
与人交流、处理事务，应主动下车，对讲通话时必须下车，不得跨坐在车上；
用对讲机通话时，统一用左手持对讲机，对讲机和通话音量适当；
自行车停放应不妨碍车辆、行人通行。不论是巡逻行走还是门卫站岗，都要举止行为规范，三人成列，两人成行，精神饱满，姿势端正，工作态度不卑不亢。
（2）当班期间禁止行为：随地吐痰，乱扔垃圾；
执勤中擦鼻涕、搓泥垢、剔牙齿、脱鞋袜、吃东西等不雅行为；
弯腰曲背，倚墙靠物；
行走搭肩挽臂，嬉戏打闹，精神倦怠；
手插衣袋或裤袋；
抽烟、闲聊、阅读书报、私自接打手机或接待因私来访客人、大声喧嚷或做与工作无关的事；
用对讲机讲与工作无关的内容；
骑车巡逻戏车玩耍，单手扶把、敲打车铃、紧急刹车或在公共区域内随意穿行；
手拿与工作无关的物品在物业管理区域内蹓跶；
用手指或手中物品为对方指路或指向对方；
酒后值勤或执勤中饮酒。
二、保安服务内容
1、治安防范
2、消防管理 （1）防火 （2）灭火
3、道路交通管理 （1）道路 （2）交通 （3）车辆 （4）停车场
三、保安服务规程
1、门岗服务规程
（1）出入管理
①门岗人员上岗3个月内须熟悉本小区业主的基本情况。
②工作中遇有不熟识面孔，应主动上前招呼：“您好，请问您去几幢几号？”如是来访人员，应请对方出示有效证件（身份证、驾驶证、军官证、户口本、护照），并进行登记；
对装修人员应要求对方去客户服务中心办理出入证，并登记在案，同时通知客户服务中心；
对装修工人未能出示出入证的，应及时联系客户服务中心，确认后提醒对方随身携带，予以放行；
如不能确认，则通知巡逻岗保安员带领装修工人前往客户服务中心办理相关手续。
③对进出小区车辆登记车牌号及进出时间；
对进入小区陌生车辆，及时通知巡逻岗保安员跟踪察看，有无可疑人员、情况，及时反馈门岗或汇报领班。
④对送货车辆，应在车辆进入小区时检查货物数量及送货地点和数量，出小区时检查数量是否相符，并进行登记。
⑤搬家车辆进入小区，应问明具体住址，及时通知巡逻岗引导车辆行驶及停放，并告之客户服务中心。
⑥客户提着重物进入小区，应主动向客户提供小推车，并问明要去的楼幢。
⑦谢绝推销人员及其他闲杂人员进入小区。
（2）来人来访登记
①对来访人员须问明拜访对象，并请对方出示有效证件。
②登记前，应认真核对证件，如相符，应详细登记来访人姓名、有效证件名称及号码等等；
若有不符，谢绝入内，或请客户服务中心与业主联系核实，得到同意后详细登记，予以放行，并通知巡逻岗队员确认；
否则谢绝进入小区。
③接过来访客人的任何证件时，须使用“谢谢合作”等文明用语。
④注意观察来往人员及其携带的物品，如发现可疑人员和物品，应及时报告领班、巡逻岗人员，选择适当的地点加以监视，并做好记录。
⑤遇不愿出示证件、无理取闹者，应耐心做好解释工作，尽可能消除其不满情绪。
⑥遇不愿登记强行进入小区人员，必须通知巡逻岗队员跟踪到户，确认无误后方可离开。
⑦遇上级领导、前来参观指导的社会各界人士来小区，应立即通知客户服务中心，并通知领班、巡逻岗队员引导车辆的停放，带领来访人员至客户服务中心。
（3）车辆进出引导
①严格控制大型客车、重型卡车进入小区。特殊车辆（执行公务的警车、消防车、住户搬家车、装修材料运送车、工程抢修车等）除外。
②对进出小区的车辆，门岗保安员应手势引导行驶方向，并登记车牌号、进出时间。
③对车速超过5公里/小时、鸣号进出的车辆，应立即予以提醒和劝阻。
④对非正常情况下擅自堵塞进出车道的车主，要及时进行有效沟通，并查明车主身份，通知客户服务中心协调处理；
同时通知其他保安员设法进行交通疏导。
（4）物品搬迁
①遇小区内住户、商家及单位有物品搬出小区，应要求客户到客户服务中心办理放行申请，门岗保安员凭放行条核实物品及数量，确认无误后，准许物品搬出，并提供方便。
②发现可疑情况，应阻止人员、车辆及物品出小区并及时向保安队长汇报，事后准确记录事件的发生时间、地点、涉及人员等相关事宜，做到凡事有据可查。
③必要时，须联系治安警务机构前来处理。
④公司员工携带物品出小区，必须查实是否经办公室同意。
⑤ 装修人员、保姆和非小区住户带物品出小区，必须查实是否经业主同意。
（5）邮件收发
① 快件、挂号信件、特快专递、邮件通知单等需要由邮局办理签收的邮件，由邮递员统一分发至住户信箱。
② 非邮局投递的普通信件、报纸等，门岗安护员应认真做好收发登记，及时送到住户信箱。
③ 对只有楼幢没有具体房号的信件，应送到客户服务中心查明主人，再行投递。
④对地址不明或已搬迁住户的邮件应认真核对，确认无误后及时退回邮局。
⑤ 不得有信件积压现象，不得有未送出的死信，更不得私拆住户信件、私揭住户信件邮票。
2、巡逻岗服务规程
（1)巡逻岗每天按规定的区域巡视楼道及外环境。
（2)楼道巡视每天覆盖所有单元。从每层楼依次巡视。
（3)检查楼道内照明是否正常；
单元防盗门是否开启自如、门锁工作是否正常；
门、窗、玻璃等是否完好；
通道是否畅通，有无私自侵占或堵塞通道的现象；
是否有可疑气味或可疑声响，弄清来源并及时汇报领班，确认安全或排除隐患。发现可疑情况、可疑人员应及时报告领班，跟踪检查，消除隐患。设施设备异常情况，及时向客户服务中心报告。
（4)检查装修户室，制止违时装修；
发现违章装修应现场予以制止并立即向客户服务中心报告；
制止装修工人或孩子在公共走道墙壁上乱涂乱画；
检查装修垃圾是否袋装，是否堆放在指定地点；
楼梯、过道、道路及其他公共地方不得作为加工、堆放材料和垃圾的地方；
及时制止和排除损坏公用设施设备的行为和现象。
（5) 检查室外消防栓、健身器材、路灯、各类标识牌等是否完好，发现损坏应及时报告客户服务中心；
对破坏绿化、公共设施及占用公共部位现象积极制止并及时汇报；
对已造成经济损失的当事人，应立即报告领班，并带至客户服务中心处理。
（6) 随时接收客服服务中心和门岗指令，对强行进入小区人员、可疑人员进行跟踪确认；
对区域内的陌生人员、可疑人员应主动上前询问，核实身份；
盘查无疑点后，应表示歉意，语言表示为：“对不起，耽误您了，请！”，被查对方如有不满表示，应解释说：“实在对不起，这是例行公事”。
对于盘问后的人员，都应有道歉。
（7) 检查车库内停放车辆，如有异常应及时通知车主；
检查车库内安全状况及设施设备完好状况，发现异常应立即报告领班，排除库内安全隐患，并记录在案。
（8) 路面自行车排放整齐；
正确引导机动车辆，跑步上前移开路面停车位上车位牌，指挥车辆正确停放；
不得私自安排车辆停放他人车位；
收缴停车费用，票据及时发放到位。
（9) 制止驾驶员按喇叭、乱停乱放、接水源洗车、在小区内练车、反道行驶等行为；
制止无关人员、自行车、助力车、摩托车进入车库。
（10) 夜间巡视注意观察楼宇外立面，做好安全防范工作。
（11) 遇有突发事件，听从队长、主管的调遣，通过对讲机密切配合，坚守岗位或迅速赶到现场。
（12) 发现地面烟头、纸屑等垃圾、杂物主动弯腰捡起；
对需要帮助的客户主动上前给予协助或提供方便。
4、车辆管理服务规程 （1）地面 ①跑步上前，移走停车位上车位牌，引导车辆在指定部位有序停车，提醒车主关好车窗车门，贵重物品不要留在车上。
②按管理处规定对车辆实行收费服务，并及时发放票据。
③督促车辆遵守禁令标志，纠正违章行驶、停放的车辆，劝阻、制止在小区内学车、倒车、接水源洗车等行为。
④发生交通事故，应立即保护现场，报“110”或“122”，并向领班、主管报告。
（2）车库
①督促进库车辆遵守车库内禁令标志，不得在车库内练车和洗车。
② 提醒车主关好车门车窗，贵重物品不要存放在车上。
③ 及时掌握车位出租情况；
对无遥控器的车主，应与客户服务中心确认核对后，为其开启道闸予以放行。
④劝阻非本车库车辆、行人、自行车、摩托车进入车库。
⑤ 保持车库出入口畅通。
⑥ 经常巡视车库，发现问题做好记录并向领班报告。
⑦ 车库内发生事故应保护现场，立即向领班、客户服务中心报告。
⑧ 注意道闸使用情况，发现异常应立即向客户服务中心报告，及时修复。
5、消防管理服务规程
（1）安护巡逻岗检查巡逻区域内：
灭火器材安放位置、种类、数量、压力、重量及有效期是否符合要求；
灭火器处于正常备用状态，压力表正常、铅封完好、喷管及喷嘴完好且无锈蚀腐烂现象等；
消防阀门无锈蚀现象。发现问题应及时上报领班，修复或更换。
（2）维修部会同安护部定期对消防栓、水带接口、供水阀门和排水阀门等进行检查，发现问题，及时处理。
（3）巡逻岗每天检查消防通道是否畅通。发现杂物占据消防通道、影响畅通的任何物件，立即查明归属，加以排除。
（4）消防设施周围严禁堆放杂物。
（5）所有消防安全检查均应记录归档。
6、交接班
（1） 门岗、巡逻岗保安员应提前十分钟着装上岗接班。
（2）交班保安员应把需要在当班中继续注意或处理的问题以及装备器材等向接班保安员移交清楚。
（3）巡逻岗交班保安员应会同接班保安员对所管辖区域巡逻一遍进行验收无误后才能下班；
验收时间无特殊情况不得超过接班时间15分钟。
（4）交接完毕，交接双方保安员在登记本上记录交班时间并签名。
（5）接班人员未到，交班人员不得下班；
若接班人员未到而交班人员已下班，期间发生的问题，由双方共同负责。
四、突发事件处理规程
1、盗窃、匪警处理规程
（1）保安员在执勤中遇有（或接报）公开使用暴力或其他手段（如打、砸、抢、偷等）强行索取或毁坏管理处或业主财产或威胁业主人身安全的犯罪行为时，要切实履行保安员职责，迅速制止犯罪。
（2）当案件发生时，要保持镇静，立即用通讯设备呼叫求援，依法制服罪犯。
（3）受调遣的保安员在听到求援信号后，应迅速赶到现场，并通知门岗保安封锁出口，然后视情况向有关领导汇报。
（4）若犯罪分子逃跑，一时又追赶不上时，要看清人数、衣着、相貌等身体特征、所用交通工具及特征等，并及时向公司报告，重大案件要立即拨“110”电话报警。
（5）有案发现场的（包括偷窃、抢劫）要保护好现场，任何人不得擅自移动任何东西，包括罪犯留下的一切手痕、脚印、烟头等；
不得让无关人员进入现场；
在公安人员未勘查现场或现场勘查完毕之前，保安人员不得离开。
（6）记录用户提供的所有情况，记录被抢（盗）物品及价值，询问用户是否有线索、怀疑对象等情况。
（7）若是运行过程作案、无固定现场的，对犯罪分子遗留下来的各种物品、作案工具等，应用钳子或其他工具提取，然后放进塑料袋内妥善保存，交公安机关处理。切不可将保安人员或其他人员的指纹等痕迹留在罪犯遗留物品上。
（8）事主或现场如有人员受伤，要立即设法尽快送医院抢救并报告公安机关。
（9）保安队长做好现场记录，并写出书面报告报管理处。
2、发生火灾处理规程
（1）保安员接到火灾报警后，立即向领班、客户服务中心和安护部主管报告。
（2）保安队长接到火警通知后，立即赶到现场指挥灭火救灾工作。
（3）依靠自身力量无法扑救时，应立即拨打“119”火警，并积极配合消防部门进行扑救。
（4） 各岗位保安员做好安全防范，以防不法分子趁火打劫，并随时向客户服务中心汇报有关情况。
（5） 通知维修部，随时准备切断电源、开启消防水龙头，保证足够的消防用水。
（6）同时维修部变电室断电，启动备用消防电源。
（7） 现场若困有住户，应本着“先人员后财产”的原则抢救。若室内无人，在无钥匙开门的情况下，由管理处领导决定是否破门进入房间扑救，事后由管理处负责向用户做好解释工作。
（8）指挥疏散人员走消防通道，维持现场秩序，劝离闲散围观人员。
（9）扑救完毕后，管理处安排人员协助有关部门查明原因、查明损失，并做好安置工作。
3、打架、斗殴等暴力、治安事件处理规程
（1）执勤中（以及业主投诉），发现小区内有争吵、斗殴等暴力事件时，应注意参加人数、是否持有凶器等。一般吵架、斗殴，能制止的，要及时制止。
（2） 制止的原则：
① 劝阻双方住手、住口。
② 将争吵或斗殴的双方或一方劝离现场。
③ 持有器械斗殴，应先制止持械一方。
④ 有伤员则先送伤员去医院救治。
（3）迅速报告上级主管领导；
力量单薄，应请求增援。
（4） 在制止争吵、斗殴双方时，切记不能动粗，不得恶言相向 （5） 控制事态，劝离疏散围观人群。
（6）事态严重时，应立即拨打“110”向公安机关报案，协助公安机关对打、砸、抢及蓄意破坏的肇事者进行控制。
4、发现可疑人员处理规程
（1）门岗执勤、巡逻执勤中如发现可疑人员，应主动上前询问，核实身份，外来人员要求登记身份证件、拜访对象；
对持无效证件或无证件又说不出正当理由的，保安员禁止其进入小区，必要时送派出所处理。
（2）发现有推销业务和散发广告的要坚决制止，交相关执法部门处理。
（3）发现有作案嫌疑的仔细询问、备案，送派出所处理。
（4） 在处理各类可疑人员时，应及时报告领班，仔细询问、备案，不允许保安员擅自处理放人，更不允许敲诈、勒索、私自罚款。
（5）对于必须罚款的则由管理处决定。
5、发现醉酒闹事或精神病人处理规程
（1） 醉酒者或精神病人失去正常的理智，处于不能自控的状态，易对自身或其他人员造成伤害，保安员应及时对其采取控制和监督措施，稳定醉酒者或精神病人情绪。
（2）通知保安队长，设法查明该人员单位和家庭住址，及时通知醉酒者、精神病人的家属或所在单位，让他们派人领回。
（3） 对外来人员进入小区闹事者，应使用礼貌规范的服务用语，以理服人，劝其离开小区。
（4）对不听劝阻者，要查清姓名、单位、如实记录并向管理处或保安部主管汇报，必要时报“110”请求帮助。
（5） 遇到蛮横无理，打骂值班人员、骚扰住户或醉酒者、精神病人有危害社会公共秩序的行为，可上报主管，拨打“110”由公安机关出面妥善处理。
（6）情况危急则先向公安机关汇报再向管理处或主管汇报。
6、发现业主受伤或生病处理规程 （1）发现有人在公共地方受伤或晕倒时，应守护在病人身边，并立即通知管理处及上级主管。
（2）视情况采取简单的急救措施。
（3）将病人或伤者安置在适当的地方休息，尽量将伤者与围观者隔离。
（4）问明病人的住址或家属电话，及时联系病人家属或单位；
如暂时联系不上病人家属，由当班负责人安排人员陪同送医院。
（5）如情况危急，速打“120”急救电话或“110”报警电话。
7、发生触电事故处理规程
（1）发现有人触电，应先关闭电源，然后用绝缘物把人和电分开。
（2）立即报告上级主管，同时拨打“120”急救电话或“110”报警电话。
（3）保安主管或领班接报后应迅速通知维修部并及时赶到现场。
（4） 维修部接报后应迅速赶到现场切断电源，查明事故原因，采取补救措施。
（5） 保安主管或领班到现场后，应做好现场保护工作，以便事后查明原因。
（6）把伤者抬到通风处，进行人工急救，等待“110”或“120”把病人送到医院，同时向管理处汇报。
8、交通事故处理规程
（1）发现或接报小区发生交通事故，保安人员应迅速赶到现场。
（2） 立即通知主管领导，拨打“110”或“122”报警，并在可能的情况下通知受伤人员的家属或单位。
（3）事故现场如有受伤人员，则另外寻车送伤员就医。问明伤员的住址或家属电话，及时联系伤员家属或单位；
如暂时联系不上伤员家属，由当班负责人安排人员陪同送医院。
（4） 保护好现场，劝离围观人员，协助公安机关或交警维持现场秩序，指挥好交通。
（5）由领班做好现场事故记录，处理完毕后上报管理处。
9、煤气泄漏及泄漏引起的的爆炸事故处理规程
（1）保安员接到或发现煤气泄漏或爆炸，应立即通知客户服务中心和保安部主管，以便及时报警，并尽快赶到现场查看。
（2） 到达现场后，应谨慎行事，不可开灯、按门铃、开风扇及任何电器；
必须立即打开所有窗门通风、关闭煤气或石油气阀；
现场严禁吸烟。
（3通知所有人离开现场；
通知维修部人员到场检查。现场如只是泄漏，则应立即关闭气源；
如现场形成爆炸式火情，则应关闭气源和电源，立即报警。
（4）维修部随时准备开启消防水龙头，保证足够的消防用水。
（5） 现场如有人受伤或昏迷，则应先抢救受伤人员，然后再进行现场救护；
如伤情严重，应立即将伤者送往医院。
（6） 若室内无人开门，在无钥匙开门的情况下，由管理处领导决定是否爬窗入室进行抢救，事后，由管理处负责向住户做好解释工作。
（7）保护好现场，维持秩序，劝离围观人员。
（8） 协助有关部门查明原因，查明损失。
10、防洪排险处理规程
（1）保安人员发现小区出现初始洪涝现象，及时上报主管、队长、维修部并赶至现场进行处理。
（2）保安主管接到汇报后，立即赶到现场，进行查看，准确判断提出应急措施。
（3）向上级主管汇报；
指挥保安人员利用抗洪排涝工具，如水泵、水管、沙包等，配合维修人员进行堵漏排水。
（4） 维修人员查看排水系统，如现有的排水系统效果不佳，则临时增加排水泵进行排水；
情况危急排水不及，则向保安主管、领班反映。
（5） 随时准备通知业主，清移自备车辆。
（6） 对于联系不上的业主及时向客户服务中心报告，由管理处领导决定是否对业主的自备车辆清移，事后由管理处做好解释工作。
（7）没有到场的保安人员则做好安全防范工作，防止不法分子趁火打劫
12、水管爆裂及水箱溢水处理规程 （1）保安员接到报告，应立即赶往现场，并及时通知维修部人员。
（2） 检查漏水的准确位置及漏水性质。在许可能力下，设法制止漏水，关闭水阀；
如是业主家里漏水应立即通知客户服务中心与该户业主联系。
（3）如一时联系不上该业主，维修人员应立即关闭单元水阀，并向该楼幢其他业主做好解释工作。
（4）观察周围环境，查看漏水是否影响各项设备，如电力变压房、电信设备等。
（5）利用沙包及可用的物件堆箱，防止漏水渗入配电室等设备，以免被水浸湿使机件受损。
（6） 维修部尽快更换爆裂水管或修复漫溢水箱。
（7）利用现有设备工具，设法清理现场。
（8）如漏水可能影响日常操作、保养或涉及申报保险金等问题时，须拍照存档作为日后证明。
（9）通知保洁部清理现场积水，检查受影响范围。
（10）对漏水业主及受影响业主，维修部应在恢复供水时提醒大家出门应关闭水阀，并经常检查阀门使用情况。
13、自杀或企图自杀事件处理规程
（1）保安员接报发现有人自杀应迅速赶至现场，边汇报、边稳定自杀者情绪。
（2）查看自杀者所处位置和所用方法。
（3） 设法查明自杀者身份和企图自杀原因，及时与其家人取得联系。
（4）保安主管根据现场情况做出处理方案。如果是企图自杀则一边用言语分散其注意力，一边安排人员报110；
如已自杀，则根据其自杀手段，安排人员采取相应的急救措施，同时保护好现场，再报120和110，最后报客户服务中心。
（5）保安员引导急救车辆和公安机关车辆，尽快赶至现场。
（6）划定抢救范围，劝散围观人员并疏异交通。
（7）维修人员现场随时待命，如开煤气自杀，则要关闭气源；
如点火或触电自杀，则要切断电源，打开消防增压泵。
（8）没有到达现场的保安人员，做好安全防范工作，以防坏人趁火打劫。
（9）维修部配合保安人员和公安人员开展救人工作。
（10）保安部协助公安机关对自杀事件进行处理，并做好现场调查工作。
财务部职责根据国家有关财会和税收法规，制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确核算并按规定及时对内和对外报送公司经营情况和财务状况，为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，控制和降低成本，提高资金使用效率，提高经济效益，最终促进公司实现经营目标。
主要职责：
一、贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务管理制度；
二、参与制定公司的重大决策，包括但不限于：投资决策和融资决策；
三、组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度；
四、建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目；
五、准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资活动；
六、降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全；
七、规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理有关现金收支业务；
八、整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表等会计资料；
九、根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行税务申报和税费交纳等工作；
十、建立、健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据；
十一、与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系；
十二、与公司各部门保持良好的工作关系；
十三、公司董事会和/或总经理委派的其他职责。
财务总监的岗位职责
建立完善公司会计核算制度和财务管理制度，组织制定和监督执行经营预算和资金预算，控制和审批权限内各项支出，审定财务报表、管理报表和年终决算，负责筹划和组织公司融资活动和投资活动，以及按照公司规定对财务部员工进行考核。
一、负责组织公司的财务会计工作，对公司的财务会计工作进行指导和监督；
二、认真贯彻《会计法》、《企业会计准则》和其他国家有关财会和税收法规，组织制定和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度；
三、全面负责公司的财务管理和会计核算工作，客观公允地反映公司的经营成果和财务状况，努力促进公司降低成本，提高经济效益；
四、建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目；
五、负责筹划和组织公司融资活动和投资活动；
六、组织制定融资和/或投资方案，准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资和融资活动；
七、规避公司财务风险，保障公司资产和经营安全；
八、全面负责按规定及时编报各种对内和对外财务报表，对向外提供的财务信息进行审查，审定财务报表、管理报表和年终决算；
九、组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收支计划和信贷计划，提高公司经营效率和资金使用效率；
十、依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理相关现金收支业务，控制和审批权限内各项支出；
十一、组织编制定期和/或不定期管理报表，及时向总经理报告财务工作和分析报告，及时向其它部门负责人通报有关财务报告和分析报告；
十二、根据国家有关的税收规定，组织制定税务计划，合理避税，准确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作；
十三、合理设置财务部岗位，对各岗位人员提出聘任要求，对各岗位人员进行业绩考核；
十四、组织本部门人员业务培训，支持会计人员依法行使职权；
十五、建立健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部各岗位的职责和权限；
十六、参与制定公司发展战略和重大政策，包括：投资策略、融资策略和人力资源策略等；
十七、公司董事会和/或总经理委派的其他工作。
财务经理岗位职责
一、全面负责财务部的日常管理工作；
二、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
三、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；
四、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
五、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；
六、负责资金、资产的管理工作；
七、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；
八、管理与银行及其他机构的关系；
九、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；
十、完成上级交给的其他日常事务性工作。
主管会计岗位职责
负责公司的日常会计核算工作，审核财务报表，确保公司财务数据完整准确，满足管理层的信息需求。
一、负责组织编写和修订会计制度、财务管理制度、会计核算流程和管理报表制度；
二、负责会计核算工作，审核各类会计凭证和银行余额调节表；
三、审核财务报表、管理报表以及其他各种会计核算报表和补充说明；
四、负责财务报表、管理报表等报表的报送工作，定期组织财务部门和其他部门的帐务核对工作，定期组织公司与其他公司和/或个人之间的帐务核对工作；
五、督促公司应收资金款回收工作；
六、组织做好固定资产管理和核算工作；
七、负责工资管理和核算，定期组织与工资有关科目与人力资源部门和社保等机构缴存情况相核对，确保计提金额准确，缴存金额和计提金额一致；
八、定期或不定期组织检查库存现金和库存有价证券是否帐实相符，定期组织库存商品和固定资产盘库；
九、制定税务计划，及时督促财务部有关人员进行税务申报和税费交纳工作；
十、负责维护财会电算化系统，拟订电算化流程和制度；
十一、保管财务专用章；
十二、公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责
负责公司日常付款类，转帐类帐务处理，记帐以及月末报送有关报表的工作。
一、制作付款凭证和转帐凭证，录入财务系统；
二、确保明细帐和总帐、分部门和项目核算的辅助帐与明细帐和总帐帐帐相符；
三、履行财务系统记帐职能，打印有关凭证和帐目；
四、根据有关规定，及时准确填制税务财政报表，到国税局、地税局、统计局进行申报；
五、购买并管理发票。登记发票领用情况。根据有关要求和业务性质，开具资金往来发票；
定期与明细帐会计核对发票的领用情况，并向主管会计汇报核对情况；
六、月末，会同收款出纳和支款出纳进行现金盘库，编制盘库记录表；
七、月末，根据银行对帐单和有关凭证编制银行余额调节表；
八、出具资产负债表、损益表、现金流量表、收入费用明细表、报表说明、以及各类辅助报表，报主管会计审核；
九、主管会计交办的其他工作。
出纳岗位职责
办理和记录现金和银行收入业务，保管库存现金、财务印章及有关票据工作，编报有关报表。
一、办理现金的提取和保管，完成收付手续和银行结算业务；
二、负责办理银行存款、取款和转账结算业务；
三、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；
四、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限；
五、正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递；
六、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作；
七、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
八、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金；
九、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作；
十、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作；
十一、负责掌管公司财务保险柜；
财务资金部各岗位工作职责及流程
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财务资金部各岗位工作职责及流程
一、人员编制图示
财务经理/总监 主管会计 项目会计 会计 成本会计 出纳
二、各工作岗位职责
出纳员
岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券及有关票据工作。主要工作职责有：
1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写
《资金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批
手续，根据审核无误的原始凭证办理现金-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
及银行结算业务。对于公司所有的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
4.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计
人员做好每月的涉税和工资的发放工作；
做到及时准确，不得无故延误。
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5.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行
核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》，并将《银行对账单》及《银行存款余额调节表》于次月1日交财务主管。
6.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款，前期借款
未清理的财务部不予支付，如有特殊情况需以书面形式向领导申请特批，并保证清理时间。
7.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档
案保管工作。
8.保管好现金、各种印章、空白支票、空-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
白收据及其他证卷，对于现金和各种
有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
9.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用
白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
10.根据审批的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 11.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
12.定期上缴各种完整的原始凭证。
13.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 14.完成领导交给的其他工作。
工作流程
现金收付
1、收现
根据开具的收据收款——→保证收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联给交款人——→凭记账联登记现金日记账——→登记票据传递登-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
记本——→将记账联连同票据登记本传相应会计岗位签收制证
2、付现
费用报销及资金支付
审核各会计主管岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并
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督促领款人签名——→据凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金日记账——→将凭证及时传会计进行账务处理
职工工资、人工费、福利费发放
凭综合部编制的表发放——→在表上加盖“现金付讫”章——→登记现金日记账——→登记票据传递登记本——→将票据传递登记本传会计签收制证
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午4：00视库存现金余额送存银行
注：下午下班后，现金库存应在限额内。
4、管理现金日记账，做到日清月结。
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银行存款收付
1、银收
收到支票、汇票—→核查和填进账单—→交主管岗背书—→到银行办理入账—→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→传会计
其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位
2、银付
日常性业务款项
根据付款审批单审核该部门无前期未报账款项——→开具支票——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传会计岗位制证
注：开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
开出的支票收款单位名称应与合同、发票一致。
有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
打卡工资
根据综合部出具的付款审批单开具支票-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
——→填写进账
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单——→送银行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传会计岗位制证
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头。
工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、树立良好的窗口形象。
、会计
岗位职责
1、认真学习党和国家的有关方针、政策、法令、制度，刻苦钻研业务，贯彻执行财经制度，维护财经纪律，能力做好本职工作。搞好财务核算。
2、认真
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执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。
3、负责各项目会计事务处理，按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字真实、凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时，保证账簿内容完整，严禁弄虚作假，伪造帐目，对发生的经济活动要进行如实的反映和监督。
4、认真做好各项资金的记帐、算帐、对帐、报帐等日常会计核算工作，做到凭证合法、手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚。
5、负责审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。各种会计凭证应及时传
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递，不得积压，按期装订成册，归档保管。财务档案的保管按档案管理规定执-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
行。
6、依据原始凭证及时审核录入的记帐凭证并打印输出，装订整理并及时进行数据的安全备份。
7、及时认真编制各种主管会计要求的报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、帐表相符，认真分析，说明清楚。
8、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向领导反映本单位经济活动情况。
9、严格执行结算纪律，及时清理债权债务往来事项。
10、建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管与管理好会计档案，以备查核，做到安全、保密。
11、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。
12、认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》及财经纪律的有关规定。
工作流程
一、项目会计
负责分公司所属的项目成本归集工作，项目建立后负责相应管理项目资金计划按时上报；
资金支付的监控、成本资料收集、整理、现金流量表的上报，将归-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
集后的成本资料于每月25日前分类整理、粘贴后经公司各相关部门审核签字，领导签字审批后交公司财务资金部出纳/会计岗，冲减本项目经理的备用金或报销与挂账。
1、材料采购报账
根据应付账款余额及收料单督促采购员报账——→审核签收采购员传来的采购发票、入库单及收料单——→编制凭证
——→将审核后的原始凭证——→传相关岗签字
注：采购发票必须真实、合法、有效，原则上须取普通发票。
取得的增值税普通发票严格遵守填写规范。
运杂费须以入库单与收料单的形式与材料合计或单独计入相应材料价款中。
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入库单、收料单填写须规范完整，且“收料仓库”栏的填写与材料所属账本
名称一致，收料单数量、金额与发票必须一致。
根据材料采购价格的波动情-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
况，按季提供采购价格执行情况分析报告。
凭证摘要栏须注明材料名称及数量，并正确选取明细科目，注意区别同科目
中相近客户名称、相同客户名称位于不同的科目中。
2、采购付款
A、审核月度资金计划
根据下月生产计划、采购计划、客户单位应付账款余额、原材料入库、发票所到时间等相关情况审核项目部下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报公司相关部门及领导审批
B、审核付款
根据月度资金计划审查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划并签字——→配合项目付款——→月末统计本月资金计划使用情况——→同下月资金计划一同报送领导
注：付款金额计划内5万元以下的，按计划付款，计划内5万元以上或计划外款项须经公司统一支付或授权支付。
付款时注意审核收款单位、材料供应单位、发票开具单位三者应一致。
有连续业务的客户单位应设立-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
项目应付账款台账，设置台账时须正确选取省
名、写明客户全称，编制凭证时实行收料、付款两条线应用。
供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，
应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
3、应付账款
不定期督促采购员报账——→月末打印应付账款台账电子版表传公司财务部核对——→保证应付账款的真实与正确
注：前期备用金未清理的，财务部不再支付备用金
二、公司会计
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1、负责分公司及各项目报销单、资金支付申请的审核并在审核人或备注栏签字——→财务主管复核；
2、负责各项目材料汇总表、机械费汇总表核对无误签字后交财务主管审核签字、公司领-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
导审批后在财务软件中进行相应权限的账务处理；
3、将项目会计收集上报的成本资料审核无误后进行相应权限的账务处理；
并于次月5日前向主管出具各项目的工程成本台账、物资采购明细账、材料消耗台账、工程成本台账、资金支付台账、应收应付账款台账、科目汇总表、科目余额表等；
审核内容包括：
A、原始收据/发票是否符合票据法规定、原始凭证按规范粘贴和折叠、报销单的各类费用是否符合公司规定，分公司各相应管辖部门是否审核签字，属于项目的成本费用项目经理是否审核签字，票据填写是否符合规定，资金支付审批单首次支付必须附有合同、收据等，结算款的资料必须有结算单并依据合同审核各项付款是否按合同执行，如有不符有权责令其限期改正。
B、审核付款及报账
根据主管下发的月度资金计划核查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→交财务主管登记资金支出计划-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
——→分公司领导审批——→ 出纳岗付款
签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证——→收受管理部门相关人员交来的发票——→审核发票上的审批手续是否完备——→审核银行票据存根上是否有领用或收款人签字；
4、清理、催收：
直接从借款人报销费用中扣还，并及时将欠款人名单通知其他岗位。
月末倒数第2天清理各部门人员借款情况——→编制“部门借款情况明细表”——→主管审核后下发各部门提醒借款人归还——→截至5日到期仍有未还款者——→编制“扣款明细表”——→从借款人工资中扣除。
管理性工作
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1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，下发至各部门负责人，并提请超支或有超支迹象的部门注意。
2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。
3、参与制定和完善公司费
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用控制办法。
4、参与年度费用控制计划的制定。
5、及时清理催收其他应收款项。
6、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。
7、定期、不定期审核商务部、物资部、综合部、工程部各类台账，保持账实相符。
工作要求
1、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。 2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
四、会计主管
岗位职责
1、负责日常管理工作，管理监督基础财务的工作质量；
2.、按照公司规定的格式和时间报送财务资料和财务报表。保证财务数据的合法性，合规性和真实性。
3、建立公司的会计核算体系，制定会计核算制度及财务管理制度，并监督执行；
4、编制实施财务收支和资金筹措计划，负责成本核算和控制，按照公司及公司核定的项目费用开支标准，核定报销项目部各种费用支出。
5、督促商务-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
部搞好月度计量现场签证工作，保证工程计量款的及时收取。
6、对出纳工作进行组织，安排，监督和检查，并负责监督管理公司及项目部备用金或工作经费账户，保证资金安全。
7、.定期组织资产清查盘点，保证财产安全；
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8、.确保资金的有效管理，加速资金周转，规避资金和债务风险；
9、.完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据；
10、定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对，组织审计工作；
11、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关标准，做好绩效考核管理；
12、.全面负责公司债权、债务问题的处理。及对税务的协调工作， 13、负责财务档案的日常保管监督工作。
14、.负责所有财务印鉴的保管及管理工作。
15、协助搞好工程决算的各项工作。 16、完成领导授权的其他工作。
工作流程
复核会-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
计凭证
1、将会计岗传来的涉及现金的凭证统一进行复核——→发现有编制会计凭证出现差错的情况提请各核算岗改正——→将已复核的凭证——→出纳岗按计划支付
2、审核会计岗已录入软件系统的凭证——→审核无误后进行权限审核；
审核月度资金计划
每月根据相关往来账及合同——→ 审核管理部门下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报领导
编制以及出具会计报表
将所有账务系统中已经审核的凭证进行电脑记账——→通过账务系统进行所有结转凭证的生存成——→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确——→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账——→出具会计报表——→审定无误后将其复印若干份——→填写用章审批单到综合部请章后盖公司盖——→再盖上“法定代表人”章——→将表报送至公司领导、税务局——→如需下发给其他各相关部门和项目的要求在发文签收本上-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
签下接收人的姓名和日期
注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以
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下发。
编制成本报告
依据会计出具的各类台账数据，整理制表上报领导。
编制上级公司要求的其他报表
按照上级公司财务部下发的报表要求先编制表样——→再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表——→将审定无误的快报打印或以电子版传至上级公司财务部
收集员工考核资料
当月月初将员工月度考核表下发给财务部各员工——→督促其填写当月的工作计划——→当月完后督促其填写当月的工作小结——→交领导考核
注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。
管理性工作
1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。
2、在制定内部会计核算-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
以及财务管理制度的方面提出建议。
3、协助领导加强公司财务管理工作，统一规范财务行为。
4、协助领导有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。
5、妥善管理好财务会计部日常的事务。
7、积极完成领导交办的其他工作。
工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
五、财务总监
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