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项目管理目标及有关制度
广州中煤江南基础工程有限公司
武汉轨道交通7号线王家墩东站项目部
二〇一五年五月
目录
项目管理目标及有关制度 (3)
1.项目管理目标 (3)
2.项目部施工过程主要工序质量控制制度 (3)
3.项目部施工过程质量检查和验收规定 (23)
项目管理目标及有关制度
1.项目管理目标
1.1质量管理目标：
工程质量一次验收合格率达到100％，顾客满意率>95％，顾客满意度>90%。
1.2文明施工和环境管理目标：
控制各项污染，达标排放，节能降耗，减少噪音和粉尘污染，不发生环境污染责任事故。
1.3职业健康安全管理目标：
不发生因工责任重伤、死亡事故，轻伤率控制在1‰以内，不发生重大交通、火灾、机械事故，防止职业病发生。
2.项目部施工过程主要工序质量控制制度
2.1混凝土、砂浆及原材料试（检）验制度
（一）工程使用的商品混凝土、砂浆，须要求供应商提供原材料合格证、试（检）验报告、配合比通知单等相关产品质量证明文件。
（二）特殊情况下，可安排项目部质量技术人员驻场，见证取样送检及监督其生产过程。
（三）混凝土、砂浆使用时，须现场进行和易性、粘聚性、保水性试验。填写《混凝土坍落度检测记录表》（GB2301037）。
（四）混凝土、砂浆使用过程中，应在浇筑地点随机取样制作试件，其成型方法及标准养护条件应符合现行国家标准的规定。
（五）取样不合格的试件应立即通知主管领导，商议补救措施。
2.2钢筋性能试（检）验制度
（一）钢筋进场须要求厂家提供出厂质量证明书或试验报告单。
（二）材料员现场验收时，应检查钢筋的表观质量，如有无老锈，起皮，锈坑，油污，弯折等等。用游标卡尺检查钢筋的直径是否符合要求。再检查钢筋的合格证、质量保证书、复试报告等全不全；再检查钢筋的铭牌（铁皮的）的内容跟质量保证书的内容是否一致。验收时填写《进货物资验收记录》。
（三）现场检查不合格的钢筋，应通知主管领导做退场处理。
（四）进场钢筋须按炉号和不同规格、批号分类摆放。
（五）进场钢筋须按规范要求取样送检，送检合格的钢筋才能使用。
（六）进场钢筋的所有资料按批次整理归档，归档资料包括进货物资验收记录、合格证、见证送检记录、检验报告。
2.3工程测量复核制度
工程测量工作是工程建设的重要环节，是技术管理工作的重要组成部分。它既是工程建设施工阶段的重要技术基础工作，又为施工和运营安全提供必要的资料和技术依据。为了加强在公司范围所属项目工程测量管理，搞好工程测量，提高工程测量水平，保证工程质量，加快施工进度，提高经济效益，使工程测量规范化、制度化，防止测量事故发生，更好地为施工生产服务，在测量成果交接、复测、施工过程检查等各个工程测量管理环节上特制定如下制度：
2.3.1工程坐标定位测量制度
1. 项目部单位工程定位测量要有专职测量员负责。
2. 单位工程定位测量主要有单位工程位置线、坐标点（包括场地控制网或建筑物控制网、标准轴线桩等）。
3. 项目部测量组应根据测绘部门提供的放线成果、红线桩及场地控制网来测定建筑物位置、主控轴线及尺寸，做出平面控制网并绘制成图。
4. 相关方提供的坐标点在使用前必须进行校核，并形成文字记录。
5. 项目部对单位工程放线定位时一定要有建设单位或监理单位代表在场，双方应认真研究规划部门的规划定点文件，对文件内有关该工程的要求，必须严格执行，最后填写《单位工程坐标定位测量记录》（GD2301002），经施工、建设、监理、设计在测量记录内签章认可。
2.3.2工程基线复核制度
1. 项目部须有专业测量员负责工程测量及复核工作，施工过程中需要人员调换时，须做好交接，形成文字交接记录。
2. 工程测量仪器必须经过检测中心检查合格，没有合格证、性能不稳定的仪器不得使用。
3. 工程项目部接到定测资料后应对资料进行复核、计算，并立即对桩基进行同等精度复测。复测时应采用两种不同的方法或两人换手测量的方法进行。
4. 经过复测，没有发现问题，或发现的问题已被妥善处理后，方能同设计单位办理测绘资料交接手续。
5. 关键部位的测量，一定要采用换人复核的方法，确认无误，办理签认手续，作好施工记录后，方能进行下道工序施工。
6. 在验工计价前，技术负责应及时组织对已完工程的位置、尺寸、标高、限界等控制项目进行实地检查，并对工程数量予以核定。
7. 桩基础工程、地基基础工程的轴线测量在在施工前技术负责均应进行基线复核。
8. 工程基线复核应有施工单位及监理单位（或建设单位）代表参加，填写《工程基线复核表》（GD2301001），并签署复核意见、签名及加盖公章。
2.4土方回填工程质量验收制度
（一）土方回填验收，由项目部质检员验收合格后报监理及相关方进行验收。
（二）基底验收的内容包括基底有无杂物、积水、淤泥，基底标高是否符合要求等。
（三）对回填土料应按设计要求验收后方可填入。
（四）严格控制回填的层间高度、压实密度、回填速度按设计要求施工。
（五）土方回填施工结束后，应检查标高、边坡坡度、压实程度，填写《土方回填隐
蔽工程质量验收记录表》（GD2301100）。
2.5钻（冲）孔桩钢筋笼安装隐蔽验收制度
（一）钻（冲）孔桩在混凝土灌注前须进行隐蔽验收。
（二）隐蔽验收检查项目：
桩位、施工孔径、垂直度、成孔深度、沉渣厚度；
孔内泥浆指标
钢筋笼制作和安装质量
（三）项目质检员自检合格后，填写《钻（冲、挖）孔桩钢筋笼安装隐蔽验收记录表》（GD2301101）并通知监理及各相关方进行隐蔽验收。
（四）隐蔽验收合格后，方可进行混凝土灌注。
2.6地下连续墙隐蔽验收制度
（一）地下连续墙在混凝土灌注前须进行隐蔽验收。
（二）隐蔽验收检查项目：
成槽垂直度、成槽深度、沉渣厚度；孔内泥浆指标；钢筋笼质量。
（三）项目质检员自检合格后，填写《地下连续墙隐蔽验收记录》（GD2301103），并通知监理及各相关方进行隐蔽验收。
（四）隐蔽验收合格后，方可进行混凝土灌注。
2.7成孔（槽）施工深度控制制度
（一）施工前，项目技术负责应组织项目技术质量管理人员进行图纸交底，清楚每条施工孔（槽）的顶标高及底标高。
（二）定期复核高程控制点，精确测量护筒顶（导墙面）标高。
（三）做好施工班组的技术交底工作，严格按照交底控制成孔（槽）深度。
（四）施工班组须及时认真做好成孔（槽）施工记录，现场技术员随时跟进，掌握施工进尺情况，严禁孔深超出设计要求。
（五）定期校准测绳等孔深测量仪器，防止误差过大而造成成孔深度不符合设计要求。
（六）严格控制泥浆质量、缩短吊装钢筋笼后混凝土等待时间，防止在混凝土浇筑前沉渣过厚或槽壁坍塌而造成桩的质量事故。
（七）孔（槽）终孔及灌注混凝土前，技术人员必须亲自测量孔（槽）深度及沉渣厚度，并在记录表上签字以示负责。
（八）成孔（槽）结束后，要求班组先进行自检，再通知项目质检员会同监理进行验收。填写成孔（槽）验收记录。
2.8基坑支护工程内部监测制度
（一）基坑支护工程内部监测按照《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）进行监测。
（二）根据具体工程特点，制定监测方案，包括：监测项目、测点数量、测点布置和监测频率，以及监测项目报警值。监测方案按照规定报审。
（三）项目部须安排专人负责基坑监测。
（四）项目部须安排专人负责基坑日常巡查，填写基坑巡查记录。日常巡查记录归入基坑监测周报。
（五）严格按照监测方案实施监测，并及时将监测报告送交项目部主管领导，指导下一步施工。如发现险情应立即报告。
（六）在遇到台风、暴雨或地下水位涨落大、地质条件复杂等情况时，应加强对建筑边坡或深基坑工程和周边环境的监测工作，并根据原监测频率加密进行监测或调整监测方案，并及时提供监测资料和成果。
（七）监测数据应当真实、可靠，监测记录应当规范、完整，并经审核后及时报送建设单位，由建设单位及时送达设计、施工、监理等有关单位。当监测数据达到报警值或出现异常时，应及时通知建设单位。建设单位应及时通知参建各方及监管机构，并组织各相关单位采取必要措施。
（八）每周须提交监测周报，监测工作结束后应提交施工监测总报告。监测报告由技术负责审核、项目经理审批，并报送监理和主管部门。
2.9项目部施工过程主要工序质量控制用表：
详见附表
表16-1混凝土坍落度检测记录表
GD230
监理（建设）单位见证员：
说明
GD2301037
1、本方法适用于骨料最大粒径不大于40mm，坍落度不小于10mm的混凝土拌合物粘稠度测定。
2、坍落度筒提离后，如混凝坍塌或一边剪坏现象，则应重新取样另行测定。如第二次仍出现上述现象则表示该混凝土和易性不好。
3、用捣棒在混凝土椎体侧面轻轻敲打。此时，如果椎体逐渐下沉，则表示黏聚性良好；如果椎体倒塌、部分崩裂或出现离析现象，则表示黏聚性不好。
4、坍落度筒提起后如有较多的稀浆从底部析出，锥体部分的混凝土也因稀浆而骨
料外露，怎表示此混凝土拌合物保水性不好。如坍落度筒提起后无稀浆或仅有少量稀浆从底部析出，则表示此混凝土拌合物保水性良好。
5、混凝土送料方式：至现场施工才用泵车泵送、塔吊车斗送料或物料提升架提升
斗车运送等方式。
表16-2 工程基线复核表
GD 2301001
说明
GD 2301001
1、基线复核应有施工单位及监理单位（或建设单位）代表参加，并签署复核意见
及签名。
2、示意图要求：图中应标注轴线间隔距离尺寸，轴线符号及轴线偏差情况，在平
满图右上角空白处画个方位图标是建筑物的朝向。
3、桩基础工程、地基与基础工程及主体结构工程在轴线定位后均应进行基线复核，
不得后补。
表16-3 单位工程坐标定位册零记录
G D2301002
说明
GD2301002 1、坐标定位测量记录填写要求：
(1)应把被定位的单位工程与周围原有建筑物和建筑物概括性地画出平面示意图，
标注间隔距离尺寸，注明原有建筑物和建筑物，拟建建筑物字样，在平面图右上角空白处画个方位图表示拟建建筑物的朝向，并注明引入水准点的位置及编号、基准点的位置。
(2)引入水准点绝对标高、相对标高及建筑物（±0.00）的相对标高均应填写清楚，其中，建筑物（±0.00）的相对标高为±0.00，绝对标高为设计标高；一如水准的相对标高=引入水准点的绝对标高-建筑物（±0.00）绝对标高。
(3)定位依据：应根据规划部门出具的规划定点文件或按建设单位提供的水准点进行放线定位。
2、施工单位对单位工程放线定位时一定要有建设单位或监理单位代表在场，双方应认真研究规划部门的规划定点文件，对文件内有关该工程的要求，必须严格执行，最后须经施工、建设、建立、设计在测量记录内签章认可。
表16-4 地下连续墙隐蔽验收记录
说明
GD2301103
1、成槽质量、墙体连接面处理、预埋件位置等隐蔽验收项目按照实际要求、（建筑的积极基础施工质量验收规范）GB 50202－2002及有关标准验收，必须合格。
2、钢筋网应作制作工程检验批验收，确认合格才能吊装，钢筋网安装时钢筋连接位置、连接方法、连接区段内接头面积百分率应符合《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204－2002有关规定。钢筋保护层厚度按设计要求施工：当设计未规定为50mm，允许偏差±5 mm。钢筋数量、级别、直径、间距参照《钻（冲、挖）孔桩钢筋笼安装隐蔽验收记录表》的《说明》7表述。
3、地下连续墙持力层岩（土）形状必须经勘查项目技术负责人鉴定、确认符合要求才能转入下道工序。其他隐蔽验收项目应在施工单位自检、监理单位见证复查基础上进行验收。
表16-5 钻（冲、挖）孔桩钢筋笼安装隐蔽验收记录表
GD2301101
GD2301101
1、本表应与《混凝土灌注桩钢筋笼制作工程检验批质量验收记录表》对应使用。钢筋笼应
2、先作制作检验批质量验收，确认合格后才能进场；进场后应作观感质量检查，确认无异常时才能使用。
3、当受力钢筋采用机械连接（直螺纹、锥螺纹、套筒挤压）街头或焊接接头时，设计在同一构建的接头宜相互错开。纵向受力钢筋机械连接接头连接区段的长度为35d （d为纵向受力钢筋的较大直径）且不小于500mm，凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内，纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值之不宜大于50%。
4、相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头互相错开。绑扎搭接接头中钢筋的纵向净距不宜小于钢筋直径，且不应小于25 mm.钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3L1（L1为搭接长度），凡搭接接头中点位于该区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内，纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值不宜大于25%。
5、纵筋接头应全数检查，接头质量必须符合规范要求。
6、钢筋笼的纵筋及箍筋按结构制图标准填写。如18根直径20mm的HRB335 级钢筋间距100mm，填写18∮20@100。
7、当设计未作规定时，钢筋保护层厚为50mm，施工允许偏差为±5mm；设计有规定时按设计要求施工。
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表16-7 土方回填隐蔽工程质量验收记录
GB 50202━2002 GD2301100
20
说明
G D2301100
本表适用说明：每一层（段）土方工程在进行回填以前必须进行隐蔽验收，提交土方回填隐蔽工程质量验收记录。
1、土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物，抽出坑穴积水、淤泥，验收基底标高，如在耕植土或松土上填方，应在基底压实后再进行。
2、填方施工结束后，应检查标高，标高允许偏差必须符合规范要求。
3、对填方土料应按设计要求验收后方可填入。
4、填方施工规程中应检查排水措施，每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质，压实系数及
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所有机具确定。
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3.项目部施工过程质量检查和验收规定
3.1施工过程质量检查制度
（一）必须坚持预防为主，对关键部位、薄弱环节应精心检查。
（二）日常施工严格执行“三检制”，所有工程报验单均有施工员、质检员、技术负责人签字，并实行“报验制”，做到质量管理环环相扣。
（三）成立项目部质量管理小组，质量管理小组以项目经理为组长，技术负责为副组长，其他主要质量管理人员为组员。
（四）质量管理小组每周组织周检。周检结束后，对检查结果进行质量分析，对存在的不合格或隐患制订纠正、预防措施。在项目部例会上通报周检情况，布置和落实相应措施，形成会议记录。
（五）项目部制定奖罚制度，凡检查过程中有不服从管理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检查班组负责人进行处罚。
（六）质量检查人员有权越级申诉自己的意见，任何部门或个人不得妨碍质量检查部门或人员行使职权。
3.2施工过程质量检查内容及要求
3.2.1施工过程质量检查内容
1. 开工前的质量检查内容
（1）图纸、图纸会审和地质报告是否满足施工需要；
（2）技术交底、现场施工测量和放样计算复核、按规定进行交接等是否完成；
（3）施工组织设计（方案）是否制订和审批；
（4）采用的新技术、新工艺、新设备已进行操作人员的上岗培训，是否掌握应用；
（5）创优目标、质量措施是否制定（创优项目）；
（6）测量仪器是否标定，原材料试（检）验是否完成，并且合格；
（7）施工准备是否具备开工条件；
（8）进场的人员确认登记、机械设备、主要材料是否按规定进场验收。
2. 施工过程中检查的内容有：
（1）是否严格按照施工图纸和施工组织设计要求组织实施。
（2）抽查质量评定表格和工程实际是否相符。
（3）原始记录是否完善，记载是否详实。
（4）是否按规定进行材料实验和检验，其结果是否满足实际要求，合格证件是否齐全。
（5）轴线放样是否符合相关手续；
（6）配料计量是否准确。
（7）对违反规定的施工操作方法，是否及时采取措施纠正后施工。
（8）是否制定质量控制点，确保对隐蔽工程、重点部位、关键工序施工过程的有效控制。
（9）全面质量管理推行情况，质量管理小组活动是否正常开展。
（10）质量体系是否持续有效地运行。
3.2.2施工过程质量检查要求
1. 施工技术管理人员应严格按照各工序的施工规范要求进行检查。检查发现不合格时按“三标管理体系”中的不合格品、不符合控制程序处理。
2. 检查过程中发现一般性质量问题或质量隐患时，检查组（人）开具《不合格品处置记录》，并要求受检班组（人）进行定人、定时间、定措施进行整改。整改完成后由检查人进行验证。
3. 检查过程中发现严重不合格时，检查组（人）有权开具停工整改通知单，按《不合格品处置记录》进行处理，视情况严重程度对被检查班组（人）及相关责任人进行相应的处罚。
4. 检查应及时形成相关记录存档，真实、准确的反映检查中发现的问题。
3.3试验和检测制度
（一）地基基础工程的试验分现场试验和室内试验，现场试验主要有钢筋原材及焊接试件制作，混凝土、砂浆试件制作和相应的坍落度、稠度试验，泥浆、水泥配合比，锚杆和各类桩试验等；室内试验主要由具有资质的试验单位进行，主要有水泥、钢材、钢板、混凝土、砂浆等，项目必须按规定送检，执行相关的检验规范。
（二）施工过程中的自检、互检、分项工程验收，按相关的检验规范标准执行。
（三）隐蔽工程作好检查记录，自检合格后，报总包方及工程监理验收合格后签字生效。
（四）对完成的分项工程及时组织验收，需要第三方检测的及时联系相关单位检测。
3.4施工质量内部验收制度
（一）内部质量验收应就施工档案资料、合同完成情况、工程实体质量等做出验收评价，并形成记录。
（二）内部质量验收由项目经理组织，技术负责人、质检员、资料员等管理人员参加。
（三）内部质量验收中发现的问题，应及时整改，整改完成后，重新组织内部质量验收。
（四）内部质量验收合格后，报请相关方进行共同验收，验收合格后及时和甲方完成交工手续，并形成记录。
3.5施工过程质量检查和验收用表
表17-1 不合格品处置记录
NO：17-001□
工程名称：
表17-2 不符合处置记录NO：17-002□
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