安康市烟草专卖局（公司）企业标准 Q/AKYC Q/AKYC.AQ.CX-2012 安全生产标准化 管理体系程序文件汇编 2012-09-29 发布 2012-10-08 实施 安康 市烟草专卖局（公司）
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文件编号 Q/AKYC.AQ.CX-2012 等同替代 职业健康安全管理体系《程序文件》
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核
编
制
Q/AKYC.AQ.CX-2012 I 目
次
前
言 .................................................................................................................... II 1. 安全目标和方案管理程序 ............................................................................... 1 2. 安全投入保障程序 ........................................................................................... 4 3. 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 ....................................................... 9 4. 法律法规和其他要求控制程序 ..................................................................... 17 5. 合规性评价控制程序 ..................................................................................... 23 6. 文件控制程序 ................................................................................................. 29 7. 记录控制程序 ................................................................................................. 35 8. 能力、培训和意识控制程序 ......................................................................... 39 9. 沟通、参与和协商管理程序 ......................................................................... 47 10. 建设项目“三同时”安全管理程序 ............................................................. 51 11. 基层站（点）、班组安全管理程序 ............................................................... 57 12. 相关方管理程序 ............................................................................................. 67 13. 设备设施安全管理程序 ................................................................................. 73 14. 消防安全管理程序 ......................................................................................... 79 15. 危险作业许可管理程序 ................................................................................. 87 16. 交通安全管理程序 ......................................................................................... 93 17. 职业健康和劳动防护用品管理程序 ............................................................. 99 18. 应急准备和响应控制程序 ........................................................................... 109 19. 安全检查、绩效测量和监视控制程序 ....................................................... 117 20. 事故隐患、不符合、纠正措施和预防措施控制程序 .............................. 123 21. 事件调查、处理控制程序 ........................................................................... 129 22. 内部审核控制程序 ....................................................................................... 135 23. 管理评审控制程序 ....................................................................................... 141 附录 A （资料性附录）
程序文件与相关管理标准对照表 ........................... 146
Q/AKYC.AQ.CX-2012 II
前
言
本标准的附录A为资料性附录。
本标准根据YC/T384-2011《烟草企业安全生产标准化规范》、AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》及行业管理要求，并结合市局（公司）具体实际编制。
本标准为安康市烟草专卖局（公司）安全生产标准化系列标准中的第二层次文件（汇编），共包括了23个程序文件。程序文件是第一层次文件《管理手册》的支持性文件，通常描述跨职能的活动。是市局（公司）针对23项安全生产标准化管理工作内容着重描述了部门之间交叉事项的控制要求。
本标准由安康市烟草专卖局（公司）安全保卫科提出，属于安康市烟草专卖局（公司）公司级标准。
本标准由安康市烟草专卖局（公司）安全保卫科归口并负责解释。
本标准由安康市烟草专卖局（公司）安全保卫科负责组织起草。
本标准参加起草单位：安康市烟草专卖局（公司）安全保卫科及相关职能部门。
本标准起草协作单位：西安大术企业管理咨询有限公司。
本标准主要起草人：王波、郝立飞 本标准审核人：湛
平 本标准批准人：奚柏龙 本标准2012年首次发布。
Q/AKYC.AQ.CX01-2012 安全承天
生命至上 1 AKYC 安全目标和方案管理程序 Q/AKYC.AQ.CX01-2012
1
范围 本标准规定了市局（公司）及所属各单位、部门对安全目标和方案的管理工作。
本标准适用于市局(公司) 及所属各单位、部门安全目标和方案的制定、分解、实施、检查、考核和奖惩的管理与控制要求。
2
规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
AQ/T 9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》 GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》 3
术语和定义 3.1 安全目标 自我设定的在安全绩效方面要达到的安全目的。
3.2
方案 进行工作的具体计划或对某一问题制定的规划。
4
职责 4.1 局长（经理）负责批准市局（公司）年度安全目标和方案。
4.2 分管领导负责批准和监督落实分管部门年度安全目标和方案。
4.3 安全保卫科是本程序的归口管理部门，负责监督本程序的执行。
4.4 各部门协同参与目标的制订、分解、检查、调整、评价与考核等。
4.5 各单位、部门负责本单位、部门目标的分解、实施、检查与信息反馈等。
5
管理要求 5.1 安全目标
Q/SKYC.AQ.CX01-2012 安全承天
生命至上 2
AKYC 5.1.1 安全目标的制订原则 a) 考虑法律法规要求和应遵守的其他要求及其职业健康安全风险； b) 国家局及省局(公司)安全目标任务； c) 可选技术方案，财务、运行和经营要求； d) 有关的相关方的观点； e) 市局（公司）中长期安全发展规划和年度安全工作计划要求等。
5.1.2 安全目标的制定应符合以下要求 a) 目标应可测量； b) 符合职业健康安全方针，包括对防止人身伤害与健康损害； c) 包括事故发生率、职业危害控制、安全管理、风险控制等； d) 符合适用法律法规要求和市局（公司）应遵守的其他要求，以及持续改进的承诺。
5.1.3 安全目标的制订 5.1.3.1 每年年初，安全保卫科组织制定市局（公司）年度安全目标，报分管领导审核、局长（经理）批准后组织实施。
5.1.3.2 各单位、部门根据单位或部门职业健康安全风险和市局（公司）安全目标，制定本部门安全目标和为保证目标完成所需的措施，填写《安全目标和保证措施一览表》，经本部门领导审核，分管领导批准后进行实施。
5.2 方案 5.2.1 方案的内容应包括 a) 实现目标所需的资源配置； b) 方法措施、技术手段； c) 实现目标的方法、时间表和职责权限。
5.2.2 方案的制定 5.2.2.1 安全保卫科根据本年度省局下达安全目标及结合市局（公司）实际情况， 编制市局（公司）《安全目标和管理方案》，报分管领导审核、局长（经理）批准后组织实施，并将安全目标和方案下发至各单位、各部门。
5.2.2.2 各单位、部门根据市局（公司）下发的安全目标结合本单位、部门实际情况，编制本单位或本部门《安全目标和管理方案》。
Q/AKYC.AQ.CX01-2012 安全承天
生命至上 3 AKYC 5.3 目标和方案完成情况统计、考核和奖惩 5.3.1 每年年底各单位、部门对本单位、部门目标和方案完成情况进行统计分析，形成统计分析报告（或列入年度安全工作总结），经部门领导审核后上报安全保卫科。
5.3.2 安全保卫科对各单位、部门目标和方案完成情况进行考核，并根据考核情况进行奖惩，考核和奖惩情况填写《目标和方案考核奖惩一览表》 5.3.3 安全保卫科根据各单位、部门和局（公司）目标和方案实施情况，编制市局（公司）目标和方案完成情况报告。
5.3.4 当各单位、部门不能按期完成目标和方案，应进行原因分析，制定纠正和预防措施，安全保卫科对纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证。
5.4 方案的调整 安全保卫科和各单位、部门每半年针对方案的实施情况组织对方案进行评审，经评审需要调整时应进行调整，以确保安全目标的实现。
5.5 文件与记录的管理 目标和方案管理的修订执行《文件控制程序》的相关规定。
6
相关文件 6.1《文件控制程序》 7
记录 7.1 职业健康安全目标和管理方案 7.2 安全目标和保证措施一览表 7.3 目标和方案考核奖惩一览表
Q/AKYC.AQ.CX02-2012 安全承天
生命至上 4
AKYC 安全投入保障程序 Q/AKYC.AQ.CX02-2012
1
范围 本标准规定了市局（公司）安全生产投入的预算、使用和支出的管理程序与控制要求。
本标准适用于市局(公司) 及所属各单位、部门的安全目标和方案的管理工作。
2
规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
AQ/T 9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》 YC/T384-2011《烟草企业安全生产标准化规范》 GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》 国发〔2010〕23号《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 3
术语和定义 3.1
安全投入 安全活动的一切人力、物力和财力的总和，包括人员、技术、设施等的投入、安全教育及培训、劳动防护及保健费用、事故援救及预防、事故伤亡人员的救治与赔偿等。
4
职责 4.1 市局（公司）安委会负责审批年度安全生产投入预算。
4.2 安全保卫科是本程序的归口管理部门，负责监督本程序的执行。
4.3 市局（公司）安委会负责安全生产投入费用的单独立项、专款专用，并优先安排。
4.4 各级安全主管部门负责编制年度安全生产投入计划。
5
管理要求 5.1 安全投入费用的提取 5.1.1 安全投入费用按照“财务提取、审计监督、确保需要、规范使
Q/AKYC.AQ.CX02-2012 安全承天
生命至上 5 AKYC 用”的原则进行； 5.1.2 安全投入费用的提取以市局（公司）行政办公会议根据年度对各单位、部门安全投入计划的审批情况确定； 5.1.3 当年提取的安全费用应全额用于安全投入计划项目，不得挪作他用；项目有结余资金应及时调整项目预算。
5.2 安全投入费用的使用 5.2.1 建立安全生产投入费用台帐，各单位、部门对发生的安全生产投入费用使用情况每季度进行统计汇总，填写《安全投入费用使用统计表》。保存记录并报市局（公司）安全保卫科备案。
5.2.2 安全投入费用由安全管理部门统一安排，安全投入费用计划经市局（公司）安全管理部门审核后报市局（公司）行政办公会议审批后执行。
5.2.3 安全投入费用应优先考虑用于满足安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。
5.2.4 经批准后的安全项目计划费用由财务部门统一管理，根据项目实施进展情况和合同要求及时划转；责任部门负责完善费用报销手续。对符合程序要求、手续完备的安全投入资金，财务部门不得拒付。
5.2.5 安全投入计划应报送市局（公司）安全主管部门备案。
5.3 安全投入费用使用统计分析 5.3.1 各单位、部门当年的12月底前，应将次年度的全年安全投入项目计划报安全生产主管部门，经审核汇总后，安全生产主管部门编制市局（公司）《安全技术措施费用预算计划》报市局（公司）行政办公会议审批后实施； 5.3.2 为了确保市局（公司）安全资金投入满足安全生产条件需要，安全生产投入必须纳入市局（公司）全年经费预算； 5.3.3 涉及日常安全费用的使用单位、部门填写《安全专项费用使用申请表》，经安全主管部门审核后，按财务报销流程由财务部门列支安全费用； 5.3.4 涉及技术改造等较大的安全投入费用应经过技术论证，并有安全管理部门人员参加；保存论证记录《较大安全技术改造费用论证记录》； 5.3.5 安全主管部门负责对使用的安全费用进行登记备案，年终将安
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生命至上 6
AKYC 全投入费用的使用情况向分管领导、主要领导报告。
5.4 安全投入费用专款专用要求 5.4.1 局长（经理）是保证安全生产资金投入的责任人，要确保企业安全生产投入有效实施，做到安全资金专户储存，专人管理，专项使用。
5.4.2 安全培训教育所需费用，包括特种作业人员和特殊工种作业人员的资格取证费用，安全宣传费用。
5.4.3 为从业人员配备符合国家标准的个体劳动防护用品经费；
5.4.4 安全设施，如：视频监控、消防报警、自动灭火等设施的投入和维护。
5.4.5 安全检查和隐患排查工作所需费用； 5.4.6 保证重大隐患治理所需费用 5.4.7 建立应急救援队伍、开展应急救援演练及应急物资贮备所需的费用； 5.4.8 为从业...
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